| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 742.05 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 2953.24 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSF 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2067. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 2938.18 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2068. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 1028.79 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2064. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 3010.87 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA-HOSP.UNIV.NOVA ESPERAN?A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO IZIDRO TOMAZ, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1005969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 193.50 | 38014640000123 | ECW CERTIFICAÇÃO DIGITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 4.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 1800.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES ADGLEIDE TIBURTINO LEITE E DAMIÃO PEREIRA LEITE, PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 02, 20 E 28 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01428. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20220421154, DE PROJETOS (PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB), CONFORME ART E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2022 | 1718.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FATURA 922496 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 54.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO QUANDO A TRABALHO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2022 | 756.72 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO CONE E CAPA, ROLAMENTO, RETENTOR), DESTINADAS MANUTENÇÃO DE GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND TL75E, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.037225. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2022 | 809.36 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND TL75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37233. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 1192.27 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 1025.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS E MOTORISTA, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1429. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 69.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO NASF COMPOSTA POR: NUTRICIONISTA, FONOAUDIÓLOGO E RECEPCIONISTA, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1430. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 137.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO E MOTORISTA, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1431. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2022 | 1652.92 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HPM404, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 673.04 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 10080.52 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO DO PARCELAMENTO 60 JUNTO AO INSS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 4279.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EM AÇÃO REALIZADA POR MARIA LUCILEIDE PROCÓPIO, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0001947-40.2013.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 13.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 1211.10 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EM AÇÃO REALIZADA POR DAMIANA FELIX DA SILVA, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0800728-46.2017.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 1.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 22.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 11801-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 10.19 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 31643-1. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 13908-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2022 | 4080.72 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO REALIZADA POR LUCIANO BEZERRA SALDANHA, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0800565-37.2017.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2022 | 3236.83 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO REALIZADA POR MARIA DO SOCORRO ROZA DA SILVA, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0800938-68.2017.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2022 | 3166.55 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO REALIZADA POR SEVERINO LEITE MINERVINO, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0800252-08.2019.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2022 | 952.31 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO REALIZADA POR VANDERLY FIRMINO DA SILVA FERREIRA, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0801214-31.2019.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2022 | 874.35 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO REALIZADA POR DAMIANA DE SOUZA LEITE CARVALHO, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0800525-55.2017.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2022 | 3281.64 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO REALIZADA POR JAKLENE DE FÁTIMA EVANGELISTA VERAS, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0802380-98.2019.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2022 | 1745.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO REALIZADA POR CREGINALDA DE CARVALHO LEITE, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0000992-04.2016.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2022 | 7263.10 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO REALIZADA POR JOSE WILQUE IMPERIANO DOS SANTOS, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0801436-33.2018.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2022 | 1202.76 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO REALIZADA POR MARIA DO DESTERRO LEITE FRANKLIN, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0001165-25.2016.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2022 | 1382.29 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO REALIZADA POR MARIA APARECIDA MACEDO ALVES LEITE, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0001003-33.2016.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2022 | 1017.91 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO REALIZADA POR MARIA DE FÁTIMA CARLOS DA SILVA, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0001199-03.2016.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2022 | 1424.59 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO REALIZADA POR EILSO DOMINGOS DA SILVA, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0800673-66.2017.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2022 | 779.74 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO REALIZADA POR EDILENE GABRIEL DE SOUSA BATISTA, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0000993-86.2016.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2022 | 4305.07 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, EM AÇÃO REALIZADA POR VEJOANE SIMOA TOLENTINO OLIVEIRA, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0001594-29.2015.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2022 | 3166.55 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO REALIZADA POR JACICLEIDE MARIA LEITE CARVALHO TIBURTINO, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0801297-81.2018.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 1370.34 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO REALIZADA POR JOSELIA BRUNE SILVA, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0000988-64.2016.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 3170.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO REALIZADA POR JOSELI SAMPAIO DE MELO, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0800050-65.2018.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 1211.10 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO REALIZADA POR DAMIANA FELIX DA SILVA, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0800728-46.2019.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2022 | 1971.07 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO REALIZADA POR MARIA DE FÁTIMA DOMINGOS GOMES, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0801464-64.2019.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2022 | 18063.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 01/2022, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2022 | 437.80 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE EXAMES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2055. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2022 | 230.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) OXIGÊNIOS 3 E 7 MTS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE 0466 E PARA O PRONTO ATENDIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9748. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2022 | 600.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAR FRENTE PARA RECUPERAR MONOBLOCO E SUPORTE DAS BASES DO RADIADOR, TRAVESSA INFERIOR DO PARACHOQUE E ALINHAR CONDENSADOR E RADIADOR DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2022 | 420.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO KIT GARRA E DO KIT COM SEIS ELETRODOS PRECORDIAL COM PERA NO ELETROCRDIOGRAMA DIXTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2022 | 2206.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2022 | 83.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME FATURA EM ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2022 | 1800.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CÂMARA AR PNEU 18 4X34 DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND TL75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6084. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2022 | 1300.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG 150 DE PLACA QDF-9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1438. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2022 | 192.34 | 00007193991493 | MARIA APARECIDA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2022 | 253.21 | 00009005865407 | MARIA DE JESUS QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2022 | 282.27 | 00001809018420 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO BISNETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2022 | 480.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LAMPADA H FAROL),DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2972. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2022 | 360.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LAMPADA H7 FAROL PRINC 55W),DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2973. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2022 | 7.92 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2022 | 91.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2022 | 6.68 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2022 | 2.61 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2022 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA-EPP | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços procedimentos médicos especializados, (avaliação de Marcapasso), realizado na paciente DAMIÃO PEREIRA LEITE, encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2022 | 146.00 | 00005128308430 | DAMIAO XAVIER DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01436. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2022 | 265.00 | 00005128308430 | DAMIAO XAVIER DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COMPOSTA POR: NUTRICIONISTA, FONOAUDIOLOGO, FISIOTERAPEUTA, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO E EDUCADOR FÍSICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01435. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2022 | 234.00 | 00005128308430 | DAMIAO XAVIER DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO E MOTORISTA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01434. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2022 | 1338.00 | 00005128308430 | DAMIAO XAVIER DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS E MOTORISTA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01433. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2022 | 98.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2022 | 1300.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG 150 DE PLACA QDF-9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1439. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2022 | 5283.70 | 11471451000123 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58803. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2022 | 291.00 | 00005128308430 | DAMIAO XAVIER DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01437. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2022 | 2250.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE CASCALHO, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA AO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01442. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2022 | 420.00 | 26942958000195 | NSC COMERCIO DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (COMPRESSA GAZES) DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2022 | 908.00 | 26942958000195 | NSC COMERCIO DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SOLUÇÃO RINGER C LACTATO E SORO FISIOLÓGICO) DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 689. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2022 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE)DESTINADAS MANUTENÇÃO DA MÁQUINA/VEÍCULO PA CARREGADEIRA HL 740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9769. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2022 | 450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO CONVERSOR ÓLEO TRANSMISSÃO E FILTRO LUBRIFICANTE)DESTINADAS MANUTENÇÃO DA MÁQUINA/VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9768. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2022 | 1800.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 29 E 30 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1440 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2022 | 100.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1441 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2022 | 250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇA (CILINDRO MESTRE FREIO)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9766. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2022 | 380.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (GRAXA AUTOMOTIVA E PARAFUSO)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9772. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2022 | 360.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RADIADOR ALUMINIO E RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9771. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2022 | 66.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2022 | 198.51 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2022 | 151.28 | 00006631893496 | Ana Paula Fernandes Severiano Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA EM ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2022 | 139.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2022 | 328.49 | 00007850869435 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2022 | 189.43 | 00007624515482 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2022 | 250.68 | 00013841054412 | MARIA DAS NEVES H DA S FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2022 | 99.70 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO, EM AÇÃO REALIZADA POR ERINALDA DE CARVALHO LEITE, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0001597-81.2015.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2022 | 1221.26 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO, EM AÇÃO REALIZADA POR BEATRIZ ELIAS DA SILVA, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0800750-75.2017.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2022 | 1145.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RESERVATÓRIO DAGUA S/ TAMPA, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, TAMPA RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9770. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2022 | 556.16 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2022 | 28.58 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2022 | 627.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2022 | 261.05 | 00008930303412 | GIRLANDIA ANASTACIO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AS EMPRESAS CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2022 | 138.20 | 00011734824409 | MARIA LUZIA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2022 | 117.96 | 00009536467429 | SEVERINA NUNES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS DE CONSUMO JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2022 | 3987.50 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGENS, AUXILIARES E MOTORISTAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2022 | 107.50 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROTÉTICOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2022 | 744.80 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO COVID-19 E OS QUE TRABALHAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2022 | 906.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SEDE E FARMÁCIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2022 | 50.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA O POSTO DE ATENDIMENTO GABRIEL PROCÓPIO LEITE, LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO ZONA RURAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1444. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2022 | 1170.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO EM OLHO D'ÁGUA-PB, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NOS DIAS16, 17, 23 E 24 DE OUTUBRO/2021, 18 E 25 DE NOVEMBRO/2021 E 12, 18 E 29 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1445. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2022 | 100.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS ME -JOELSON AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND TL75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2022 | 675.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS ME -JOELSON AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AUTOMÁTICO M.P., PORTA ESCOVA UNIFAP, EIXO BENES M.P.), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1406. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2022 | 3500.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O PAVILHÃO CENTRAL, DE 04 A 13 DE DEZEMBRO DE 2021, DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, NA FESTA DA COPADROEIRA SANTA LUZIA, NA PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2022 | 1622.40 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2022 | 142.11 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUVA SOLD, CAP SOLD, LAMINA SERR AÇO, ADESIVO PVC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2022 | 6600.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVO DRC, DESTINADO AO VEÍCULO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6088. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2022 | 347.70 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO, SELO MECÂNICO, DIAFRAGMA, RELE DE NÍVEL E CABO SILFLEX) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE JUAZEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011323. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2022 | 5751.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2022 | 3500.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (MOTO BOMBA COM ABRAÇADEIRAS, ADAPTADORES E MANGOTES 3") DESTINADO AO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTOS AS COMUNIDADES RURAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30782. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2022 | 316.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO COM REUMATOLOGISTA NA PACIENTE FRACINEIDE TRAJANO SABINO LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2022 | 360.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE (MARIA DAS DORES LEITE MELO), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2022 | 1129.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2022 | 199.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2022 | 20.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2022 | 619.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2022 | 208.44 | 00092730604472 | JOSE FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2022 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2022 | 320.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2022 | 2966.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2022 | 490.02 | 07586366000133 | DANTAS EQUIPADORA - JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PELÍCULA G-03 30 MTS TINTADA GRAFIT NORD, DESTINADA AO VEÍCULO DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2022 | 9.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1319-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2022 | 51.48 | 00005991001413 | CELIANA FERREIRA NERES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2022 | 78.91 | 00008669002418 | MARIA DE LOURDES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2022 | 195.66 | 00004308066476 | FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2022 | 175.47 | 00096604344487 | MARIA DE LOURDES ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2022 | 187.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2022 | 500.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS CONSULTAS MÉDICAS COM MÉDICO VASCULAR, REALIZADO NOS PACIENTES FRACINEIDE TRAJANO SABINO E GIOVANI FERREIRA DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2022 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01446. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2022/605659. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2022 | 203.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2022 | 3282.62 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ, IGDPBF, SCFV, CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2022 | 2437.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (COLCHÃO, BASE BOX, LNBF, RECECPTOR) DESTINADOS AO P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2022 | 23128.69 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-CUSTEIO (PSF, NASF, ACS, COVID-19 E CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2022 | 18259.31 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2022 | 20.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2022 | 42989.72 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2022 | 21.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2022 | 0.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 9522-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2022 | 30.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2022 | 1350.00 | 00001689670495 | JOSE ESLI BATISTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A A SENHORA MARIA OLIVEIRA APOLINÁRIO COM OBJETIVO DE REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01448. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2022 | 300.00 | 00012127504461 | EDNILSON PIRANGI MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2022 | 186.40 | 00007614508408 | MARIA CECILIA LEITE LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGIA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2022 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01447. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2022 | 2397.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LICENÇA PRÉVIA DA OBRA DE REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NA AV. JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, CENTRO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2022 | 13567.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2022 | 12566.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20220424575, DE PROJETOS (ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) DO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB), CONFORME ART E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2022 | 303.46 | 00094026220125 | IRACEMA GOMES HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2022 | 3000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (BRONCOSCOPIA COM COLETA DE MATERIAL DA LESÃO PARA AVALIAÇÃO COM BIÓPSIA) REALIZADO NO PACIENTE MANOEL DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2022 | 540.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2022 | 7168.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2022 | 800.00 | 00001689670495 | JOSE ESLI BATISTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA TESOUREIRO, TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, AS CIDADES DE PIANCÓ E PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, EM DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01451. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2022 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1016183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2022 | 1001.87 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO REALIZADA POR MARIA DE FÁTIMA LEITE TIBURTINO, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0001196-48.2016.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2022 | 4036.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA RLX1C96, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2022 | 250.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA A JATO DE TINTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2022 | 838.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (REFRIGERANTES, SALGADOS DIVERSOS, TORTA SALGADA E FRIOS), DESTINADOS AO COFFE BREAK PARA O ENCONTRO DO ENCERRAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/12/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2022 | 1250.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES E CACHORRO QUENTE), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO E RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO QUE PARTICIPARAM DA CULMINÂNCIA DO PROJETO: RAQUEL, VIDA E TRAJETÓRIA: UM LEGADO DE INSPIRAÇÃO E AMOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/12/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2022 | 2490.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2022 | 30.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165,8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2022 | 600.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM POLITECTOMIA PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA E ANÁLISE PATOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE GERALDA ALVES DINIZ, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2022 | 700.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NA PACIENTE IRACEMA FRANCISCO SIMÃO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2022 | 14.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2022 | 800.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEÍCULO ÔNIX DE PLACA OXO 9I25, TRANSPORTANDO A SENHORA ALESSANDRA RODRIGUES FELINTO, PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JANEIRO/2022, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01453. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2022 | 1200.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO ÔNIX DE PLACA OXO 9I25, TRANSPORTANDO O SENHOR RAIMUNDO NONATO SOARES DE SOUSA E A SENHORA JAMILE BENTA DA SILVA QUIRINO, PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10 E 20 DE JANEIRO/2022, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2022 | 729.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (REFRIGERANTE, SALGADOS DIVERSOS, BOLO COMUM, TAPIOCA, SANDUICHES E SUCOS DIVERSOS) PARA OS PROFISSIONAIS E PÚBLICO DA PALESTRA SOBRE O DEZEMBRO VERMELHO - HIV, REALIZADO NO PSF DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NO DIA 21/12/2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2022 | 2714.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (REFRIGERANTE, SALGADOS DIVERSOS, TORTA SALGADA, TORTA DOCE, FRUTAS DIVERSAS E SUCOS DIVERSOS) PARA INALGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA NO PSF DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NO DIA 22/12/2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2022 | 450.00 | 00009545251409 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2022 | 960.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAS, REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS), DESTINADAS A CONFRATERINAZAÇÃO DOS GARIS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/12/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2022 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00030. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2022 | 680.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2022 | 279.07 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2022 | 324.65 | 00001839361409 | EDITE LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2022 | 66.84 | 00008763783436 | MARIA CLAUDENEIDE NAZARIO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÍVIDAS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2022 | 193.73 | 00070185758428 | MARIA DE FATIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2022 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01455. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2022 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) OXIGÊNIO 3MTS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9785. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2022 | 990.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK POWERTEK DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4489. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2022 | 600.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS PACIENTES (JANICLEIDE SOARES LEITE BARBOSA E MARGARIDA CARVALHO DE JESUS BIZERRA), ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2022 | 1642.63 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO E ÓELO MOTOR) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO I/M.BENZ 416 CDI SPRINTERM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2022 | 479.98 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA REALIZADA NO VEÍCULO I/M.BENZ 416 CDI SPRINTERM DE PLACA RLQ1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2022 | 1972.14 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA PREFEITURA MUNICIPAL - SEDE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS 12/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2022 | 55.24 | 00009799858461 | FLAVIA FIRMINO DA SILVA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DÉBITO JUNTO A CAGEPA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2022 | 288.32 | 00072665254468 | DAMIÃO NÓBREGA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DÉBITO JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2022 | 221.97 | 00004246844462 | MARIA MARILEIDE TEOFILO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2022 | 300.00 | 00070547964463 | MANOEL CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2022 | 7900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2022 | 6060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2022 | 3824.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2022 | 640.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 2272. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2022 | 31039.96 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2022 | 22486.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2022 | 5866.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 177 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2022 | 27908.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2022 | 7750.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2022 | 1088.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 2275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2022 | 3595.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGF-0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9790. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2022 | 1268.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO I/M.BENZ 416CDISPRINTERM DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9787. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2022 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) OXIGÊNIO 3 MTS DESTINADOS AO VEÍCULO I/FIAT DUCATO MAXICARGO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9788. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2022 | 3000.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA INVASICA E | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE CICERO RAIMUNDO PEREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1000863. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2022 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2022 | 13293.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2022 | 3000.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01461. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2022 | 42.43 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2022 | 62.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2022 | 8791.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AO INCIDENTE NO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM EM ATENDIMENTO A LEI 13.485/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2022 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO AGRUPAMENTO 159 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2022 | 40742.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2022 | 12120.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 139 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2022 | 2424.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2022 | 6248.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2022 | 21659.58 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2022 | 91156.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2022 | 44246.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2022 | 38919.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2022 | 3636.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2022 | 11777.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 171- EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2022 | 2800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 174 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2022 | 9664.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2022 | 960.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 2273. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01460. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2022 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 13908-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2022 | 7512.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2022 | 3911.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2022 | 3250.00 | 00037492778856 | DIEGO LEITE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO SENHOR JOÃO BATISTA LEITE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23 E 26 DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2022 | 640.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 2270. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2022 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2022 | 8672.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2022 | 4848.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2022 | 1400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DO AGRUPAMENTO 168 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2022 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2022 | 4026.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2022 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2022 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2022 | 15723.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2022 | 9499.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2022 | 3012.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2022 | 960.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 2274. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001893. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2022 | 23249.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2022 | 22223.14 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2022 | 10333.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2022 | 22950.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 162 - SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19-CONTRATADOS/EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2022 | 9600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2022 | 27524.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2022 | 17165.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2022 | 70674.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2022 | 15120.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2022 | 640.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 2271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2022 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 400. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2022 | 312.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (GRAMPO 7/8X130X550 P/MOLA MESTRE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9789. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 6914883 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 6914891 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1050 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2022 | 108.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇOS NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01463. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2022 | 3894.53 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO REALIZADA POR MARIANALDA CARVALHO SILVA, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0001598-66.2015.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2022 | 4092.34 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO REALIZADA POR DAMIANA MAMEDE DE SOUZA, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0800836-46.2017.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2022 | 4105.36 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO REALIZADA POR MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA LEITE BATISTA, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0800829-54.2017.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2022 | 725.39 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO REALIZADA POR MARIA DE LOURDES CARVALHO, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0000732-58.2015.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2022 | 1389.88 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO REALIZADA POR MARIA JOSE BORGES ALVES, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0801113-62.2017.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2022 | 4383.51 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO REALIZADA POR GERALDA LEITE DE ALMEIDA CAMARA, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0001590-89.2015.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2022 | 3653.16 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO REALIZADA POR MARIA DE LOURDES LEITE DE SOUZA BEZERRA, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0800823-47.2017.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2022 | 2632.04 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO REALIZADA POR AGILMARIO GOMES PEREIRA, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0800861-25.2018.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2022 | 3930.36 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO REALIZADA POR MANOEL DA COSTA ALVES E MARIA DO SOCORRO NEVES ALVES, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0800129-78.2017.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2022 | 2446.24 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO REALIZADA POR GIRLNANIA CIRILO CARVALHO TOLENTINO, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0804037-41.2020.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2022 | 1276.56 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO REALIZADA POR GERALDA MAMEDE DA SILVA BEZERRA, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, SOB PROCESSO Nº 0801266-61.2018.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2022 | 1818.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2022 | 1552.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10425-401770/2017-95, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2022 | 1385.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AO INCIDENTE NO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM EM ATENDIMENTO A LEI 13.485/2017, PROCESSO 11618-402797/2020-04, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2022 | 11.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AO INCIDENTE NO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM EM ATENDIMENTO A LEI 13.485/2017, PROCESSO 11618-402796/2020-51, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2022 | 18063.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 02/2022, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2022 | 1.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2022 | 28.61 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2022 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2022 | 910.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS E MOTORISTA, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2022 | 84.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE VACINAÇÃO E MOTORISTA, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2022 | 106.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO NASF COMPOSTA POR: NUTRICIONISTA, FONOAUDIOLÓGO E RECEPCIONISTA, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01464. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2022 | 350.00 | 00037348140300 | LUIS RODRIGUES DE AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2022 | 500.00 | 00014499269407 | ANTONIO NERES VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2022 | 830.97 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP AMB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR0 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2022 | 111.24 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP AMB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2022 | 298.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA HS 650 COMPACTA, DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11342. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2022 | 1680.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, APLINAGEM, SOLDA, ENCAMISAMENTO, TESTE FACE, MONTAGEM PISTÃO, ESMERILHAMENTO, DESCARBONIZAÇÃO E CALIBRAGEM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2022 | 691.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE APLAINAGEM, SOLDAS, MUDANÇAS DE GUIAS E SEDES, TESTE TRINCA, ESMIRILHAMENTO E DESCARBONIZAÇÃO PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLQ-1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2022 | 130.98 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000105. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2022 | 475.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS E TROCA DE ÓLEO DOS VEÍCULOS: KWID RLQ 5D68, FIAT UNO OGF 0370 E MOTO 150, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2022 | 330.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS E TROCA DE ÓLEO DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA FIAT, FIAT UNO E MOTO HONDA 150, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2022 | 410.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS E TROCA DE ÓLEO DOS VEÍCULOS: SPIN, FIAT UNO E RENAULT KWID, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01469. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2022 | 444.56 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800880-65.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2022 | 2791.61 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR RITA ALVES SOBRINHA VALDEVINO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800783-31.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2022 | 1998.29 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO MOVIDA POR EMILIA IZABEL VENCESLAU DE ALMEIDA SOUZA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800695-27.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2022 | 2.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2022 | 3000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SISTEMAS DO SIG-PC E SIMEC, ALÉM DE ALIMENTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS DO GOVERNO FEDERAL, EM TODOS OS PROGRAMAS SIMEC, SIG, PC, SIGE CON, PDDE WEB, COMO TAMBÉM ORIENTAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE APLICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01477. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2022 | 117.88 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2022 | 444.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX 20W/50), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2022 | 568.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2022 | 135.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS MERCEDES BENS OFB 7091, ONIBUS NEOBUS VW 1C66 E MOTO BROZ, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01466. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2022 | 53.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (REGISTRO ESFERA SOLD 60MM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111343. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2022 | 1892.32 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2022 | 1526.68 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2022 | 2579.51 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2022 | 665.88 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2022 | 1380.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS E SOLDA DAS MÁQUINAS/VEÍCULOS: TRATOR NEW HOLLAND TL85E E TL75E, RETRO ESCAVADEIRA E CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2022 | 200.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS E SOLDA DAS MÁQUINAS/VEÍCULOS: SOLDA NA GRADE DO ARADO E REMENDO NO TRATOR NEW HOLLAND TL85E, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1472. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2022 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2022 | 300.00 | 40951492000115 | RAYFF MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PELÍCULA PRESTA EM PORTA 3,30 X 2,00 E UMA JANELA 1,50 X 0,80, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01474. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2022 | 1828.70 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2014. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2022 | 1395.39 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2016. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2022 | 2345.74 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA QSE 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2018. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2022 | 2173.71 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSF 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2019. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2022 | 5776.16 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 3D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101. RECURSO DE INCREMENTO TEMPOÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2022 | 4735.77 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100. RECURSO DE INCREMENTO TEMPOÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2022 | 2652.64 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103. RECURSO DE INCREMENTO TEMPOÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2022 | 1937.57 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104. RECURSO DE INCREMENTO TEMPOÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2022 | 2903.33 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112. RECURSO DE INCREMENTO TEMPOÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2022 | 2875.98 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113. RECURSO DE INCREMENTO TEMPOÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2022 | 4222.90 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114. RECURSO DE INCREMENTO TEMPOÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2022 | 2465.22 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2022 | 300.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO, RODIZIO E TROCA DE TARUGOS DO VEÍCULO COLETOR DE LIXO PLCA OFX-1226, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01467. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUCIANA PAULO TOMAZ, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO A FÉRIAS NO PERÍDO DE JANEIRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTS FISCAL DE SERVIÇOS, 1482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2022 | 5648.36 | 11994310000195 | FARMABRUNO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTE ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 E TERMOS DE DOAÇÔES ANEXOS. ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2022 | 1800.00 | 00002356072403 | JOSE NILDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA TROCA DE MADEIRA E RETELHAMENTO PARCIAL, REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1478. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2022 | 500.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO - S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2022 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2022 | 600.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO TELHADO, NA ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2022 | 1655.99 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO MOVIDA POR EMILIA MARIA APARECIDA BATISTA DE CALDAS, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001611-65.2015.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2022 | 67.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2022 | 1328.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO MOVIDA POR EMILIA MARIA APARECIDA BATISTA DE CALDAS, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001611-65.2015.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2022 | 600.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E RETELHAMENTO NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1480. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMPREITADA NO RETELHAMENTO COMPLETO REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1479. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2022 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2022 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2022 | 1250.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE-7953, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2022 | 345.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BORRACHA, FILTRO, JG CABO VELA, TENSOR CORREIA DENTADA E VELA IGNIÇÃO) DESTINADOS AO VEÍCULO I/FIAT DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9799. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2022 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2022 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RECIBO ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2022 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME FATURA EM ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2022 | 73.67 | 00071209145456 | ELANE BEATRIZ MEDEIROS NERES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2022 | 135.21 | 00069170630453 | PEDRINA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2022 | 500.00 | 00071538623404 | FRANCISCA MEDEIROS BATISTA VERAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2022 | 500.00 | 00053824895803 | SHAIANE TIBURTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2022 | 207.84 | 00010239624467 | TELVINA RAIMUNDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2022 | 163.36 | 00006126237420 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2022 | 186.77 | 00070546911480 | JOSE ALISSON QUIRINO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2022 | 197.77 | 00004258469467 | IVONE QUIRINO DA SILVA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2022 | 265.29 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2022 | 105.04 | 00004316383493 | JOAO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2022 | 232.77 | 00003218080452 | MARIA DO SOCORRO PEPINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTOS A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2022 | 500.00 | 00037405675468 | ANTONIO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2022 | 500.00 | 00015715063493 | EDNA LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2022 | 250.00 | 00003466146437 | MARIA APARECIDA SOARES CARPINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2022 | 214.24 | 00010568998405 | MARIA JOSE BATISTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2022 | 300.00 | 00004414435404 | MARIA AUXILIADORA C AMANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2022 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL MIGUEL DA SILVA SILENE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1014057. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2022 | 986.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 82T DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF6370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2022 | 330.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA PEDIATRICA, COM O MENOR LUIZ HENRIQUE BENTO DA SILVA QUIRINO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2022 | 6460.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 (UM MIL) DOS SEGUINTES FORMULÁRIOS: FICHA EVOLUÇÃO, ROTEIRO DE INSPEÇÃO, BOLETIM DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS, SOLICITAÇÃO DE EXAMES E FICHA AVEIAN, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2022 | 2854.53 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARINALVA PEBA DA SILVA SOUZA CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800968-06.2017.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2022 | 300.00 | 00096504765472 | CICERO GERONIMO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O SERVIDOR CARLOS ALMEIDA CHAVES-TESOUREIRO, JUNTO A CIDADE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01 E 03 DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1490. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2022 | 8.34 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2022 | 27.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2022 | 600.00 | 00009358957441 | FRANCIRLANIO SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE TELHADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1488. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2022 | 19.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BALÃO IMP SORTIDO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2022 | 155.20 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTOS DE PRODUTOS (PIRULITO LAMPIÃO E PIPOCA REIZINHO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2022 | 300.00 | 00096504765472 | CICERO GERONIMO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O SERVIDOR ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A CIDADE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 E 27 DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1491. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2022 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2022 | 3152.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/60R16 92H, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6139. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDA DE BANCADA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2022 | 2088.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14 88TXL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSF-6779, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6138. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDA DE BANCADA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2022 | 960.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 165/70R14 81T, DESTINADOS AO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6137. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDA DE BANCADA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2022 | 1350.46 | 30385580000143 | AUTO POSTO B2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFX1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00008509820490 | HELIO DE MEDEIROS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01487. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1484. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2022 | 6000.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2022 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01486. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2022 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01489. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2022 | 750.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS ME -JOELSON AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA, TROCA DAS LAMPADAS, CHICOTE SILENOIDE, COLOCAÇÃO DAS TAMPAS LATERAIS, E NO MOTOR DE PARTIDA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 413, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/02/2022 | 1300.00 | 00015489368470 | DAMIAO LEITE VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº01499. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2022 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01494. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2022 | 1300.00 | 00011598668480 | FRANCISCO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01496. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2022 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1498. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2022 | 1300.00 | 00001866220403 | SEVERINO FERNANDES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2022 | 1200.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01492. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2022 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01493. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01503. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01501. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01502. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2022 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2022 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1504. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2022 | 450.00 | 00000134850408 | MARIA JOSE NOBREGA DE ARAUJO LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GARÇONETE, SERVINDO MESAS, LIMPEZA EM GERAL NO AMBIENTE DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01505. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2022 | 3589.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TRANSFORMA BI. 1050VA 110X220X110) DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E (NOTE LENOVO CEL ID 3I 82BUS000), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4513. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2022 | 205.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS COM ILHOS E PAINEL REDONDO PAPEL, DESTINADOS A SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2022 | 1400.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA NA CPU, NAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2022 | 2200.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1508. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2022 | 1200.00 | 00005379735401 | FRANCISCO LEITE ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO A E.M.E.F. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1509. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2022 | 250.00 | 00008013571440 | GILBERTO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1506. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2022 | 53.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2022 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2022 | 0.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2022 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1500. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2022 | 1300.00 | 00005557278400 | BONIFACIO LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO COMPLETO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1511. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2022 | 1300.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA E RETELHAMENTO NA UBS D. JÚLIO LOPES CAVALCANTI DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1510. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2022 | 300.00 | 00008415724454 | ANTONIO MARCOS VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2022 | 300.00 | 00071428526404 | VERALUCIA NOBREGA DE ARAÚJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2022 | 300.00 | 00099186659472 | SONIA MARIA LEITE ALMEIDA TEOFILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DOMICILIAR, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2022 | 500.00 | 00007546568455 | ANTONIO ALDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2022 | 300.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2022 | 300.00 | 00011780158408 | AUBENY GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2022 | 228.95 | 00002107265470 | CLIDINEU ALVES QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2022 | 96.01 | 00005376646459 | MARIA DA PAZ LIMEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2022 | 143.43 | 00051901285472 | HENRIQUE PAULINO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2022 | 44.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇA (INTERRUPTOR) DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9803. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2022 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CORREIA ALTERNADOR E TAMPA RESERVATÓRIO DAGUA) DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2022 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 03 (TRÊS) 3MTS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9805. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de JANEIRO/22, neste município, conforme Nota Fiscal nº 18903. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2022 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA MAXIMIANO COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2022 | 850.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 21 A 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2022 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01513. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2022 | 53.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2022 | 0.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2022 | 3.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2022 | 324.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2022 | 950.00 | 32339898000113 | ALDESSANDRO RODRIGUES CALVACANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ESTOJOS DE LAPIS, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2022 | 1920.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BALDES DE ÓLEO HIDRÁULICO 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9802. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2022 | 875.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BALDE ÓLEO, FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE E PINO C/ MOLA)DESTINADAS MANUTENÇÃO DA VEÍCULO PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9801. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2022 | 6025.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (SENSOR VELOC TRANSMISSÃO E SENSOR DA TRANSMISSÃO), DESTINADAS MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL740, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.037498. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2022 | 1240.24 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DO GRUPO DE GESTANTE DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 954. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2022 | 443.90 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13870. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 27796-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2022 | 125.55 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ALCOO 70O GL, ALCOOL 70O PERFUMADO E DETERGENTE PEROLADO FLOR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2022 | 3500.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DOS REPAROS DE SEIS CILINDROS, LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO E TROCA DO REPARO DA BOMBA HIDRÁULICA DO COLETOR, DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD 1519 - COLETOR DE LIXO, DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2022 | 2500.00 | 00012077117486 | MANOEL THIAGO RAMOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO, DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2022 | 1875.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 06, 10, 14, 19, 26, 28 E 31 DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1514, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2022 | 1750.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 03, 05, 15, 17, 24, 27 E 29 DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1515, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2022 | 1750.00 | 00006219459431 | CARINA AVILA TIBURTINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM PLANTÃO DE 24 HORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 07, 11, 13, 18, 21 E 25 DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1517, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2022 | 1375.00 | 00000807142425 | RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1518, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2022 | 1750.00 | 00001015449441 | MARIA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 01, 08, 12, 20 E 29 DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1521, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2022 | 23000.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS DIAS 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23 29 R 30 DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1516, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2022 | 1288.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME FATURA 924022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2022 | 3123.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2022 | 824.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2022 | 16.71 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2022 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2022 | 660.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, SUPORTE ANESTÉSICO), REALIZADOS NA PACIENTE LIZ SOUZA FARIAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 973. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2022 | 1950.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO E DO SÍTIO TOMAZ PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 05, 08, 14, 20, 22, 23, 25, 27, 28 E 29 DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1519 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2022 | 50.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE MARI GIRLANY DE ARAÚJO LOPES, DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO, NO DISTRITO DO SOCORRO, NO DIA 11 DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1520 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2022 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA EM NEFROLOGIA REALIZADA NA PACIENTE (JOANA VENCESLAU DA SILVA OLIVEIRA), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2022 | 617.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2022 | 110.82 | 00007478306497 | JOANA DARK ALVES DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2022 | 168.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (MAYARA BEATRIZ GOMES NOGAIA), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 945. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2022 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2022 | 360.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS ME -JOELSON AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO ALTERNADOR E REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA, REALIZADA NO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2022 | 1800.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS ME -JOELSON AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇA (ALTERNADOR BOSCH 12V), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1428. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA: MARIA DE FÁTIMA GISELLY LOPES CIRILO, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 30/11 E 01, 03, 07, 08, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1526, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2022 | 698.60 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2440. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2022 | 850.00 | 41052226000113 | MERCANTIL LEE-MAX LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (VIES,FITAS, TESOURA, PASSAFITA E RENDAS) DESTINADAS AS OFICINAS REALIZADAS GESTANTES PELO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 547. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 27796-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2022 | 3000.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA E MANUTENÇÃO DE 03 (QUATRO) TENDAS 4,00 X 4,00M CHAPEU DE BRUXA, A SEREM USADAS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0005. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2022 | 213.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2022 | 76.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A RUAS DO PROJETO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2022/612628 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2022 | 95.90 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE TELA PAINEL 4,2, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO FOSSÃO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16646. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2022 | 1200.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULO VAN, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2022 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2022 | 0.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2022 | 10146.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AO INCIDENTE NO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2022 | 7.72 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2022 | 2732.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO MOVIDA POR DAMIANA DE SOUZA LEITE CARVALHO CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800525-55.2017.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2022 | 90.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE PNEUS E RODÍZIO REALIZADO NO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2022 | 100.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2022 | 100.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2022 | 967.77 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (JARRA VD TULIPA, BANDEJA, GARRAFA P/ ÁGUA, BORRIFADORES, PANO DE PRATO, PATRO ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4738. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2022 | 1000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCÍCIO 2020, DOS REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2022 | 211.46 | 00008833211495 | MARCIA GOVEIA LEITE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2022 | 209.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2022 | 256.78 | 00070546602428 | DOUGLAS BATISTA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2022 | 200.00 | 00006956376490 | ITALO CORREIA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2022 | 763.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (1ª REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45681. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2022 | 437.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA 1ª REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2022 | 1560.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA A UBS PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO LEITE E P. A. DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2022, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01537. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2022 | 150.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: PEDRA D'ÁGUA, RIACHO DO MEIO E SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A UBS PROFESSOR PAULO ARAÚJO E P.A. GABRIEL PROCÓPIO LEITE, LOCALIZADOS SITIO RIACHO DO MEIO E NO DISTRITO DO SOCORRO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2022, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01538. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA LÚCIA DE ALMEIDA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1539. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2022 | 30.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2022 | 450.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2022 | 80.00 | 00010602190428 | FRANCIMAR RODRIGUES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE AMORTECEDOR E FREIOS DO VEÍCULO BROZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 13908-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2022 | 900.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO CHICOTE, MOTOR DE PARTIDA, PARTE ELÉTRICA E NA CAIXA DE FUSÍVEL, REALIZADO NO TRATOR NEW HOLLAND TL75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0009993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2022 | 800.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO SENSOR DA TRANSMISSÃO E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, REALIZADO NA PÁ CARREGADEIRA HL 740S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0009992. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2022 | 3348.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA D'ÁGUA CAT), DESTINADAS MANUTENÇÃO DA PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.037539. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2022 | 892.00 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS CRAS, SCFV E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000126. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2022 | 2200.00 | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), REALIZADA NESTE MUNICÍPIO COM VISTA AO APRIMORAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01540. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2022 | 1400.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01523. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2022 | 5876.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2022 | 4464.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REDE DE GALERIA NO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2022 | 59.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2022 | 955.70 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2022 | 76.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A RUAS DO PROJETO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2022/613071 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2022 | 500.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE UM ÔNIBUS DE PLACA OET 4434 PERTENTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE SANTA TEREZINHA-PB A PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2022 | 70.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA RLX 1C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1542. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2022 | 125.24 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF NECY MINERVINO DE CARVALHO, NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2022 | 1352.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2022 | 1.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2022 | 4.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2022 | 1643.10 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE: PA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), PSF TRIÂNGULO, PSF UMBUZEIRO, POSTO DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO E POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (ENDOSCOPIA + TESTE DE UREASE), REALIZADOS NO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2022 | 600.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO PIANCÓ-PB A PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2022 | 168.76 | 00009005865407 | MARIA DE JESUS QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2022 | 81.28 | 00007190563490 | GERALDA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2022 | 171.01 | 00011734824409 | MARIA LUZIA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2022 | 250.00 | 00061003824404 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGEL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2022 | 137.47 | 00009545251409 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2022 | 182.15 | 00012571985485 | ANA CRISTINA ALVES TERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2022 | 798.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2022 | 179.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2022 | 1360.00 | 00005128308430 | DAMIAO XAVIER DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS E MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01543. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2022 | 216.00 | 00005128308430 | DAMIAO XAVIER DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE VACINAÇÃO E MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01544. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2022 | 201.00 | 00005128308430 | DAMIAO XAVIER DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COMPOSTA POR: NUTRICIONISTA, FONOAUDIOLOGO, FISOTERAPEUTA, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO E EDUCADOR FÍSICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01545. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2022 | 497.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOCOS, SUCOS DIVERSOS E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E FARMÁCIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2022 | 1700.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (TROCA DO CILINDRO DE FREIO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONSERTO PORTA E MOTOR GERAL) REALIZADOS NOS VEÍCULOS: FIAT UNO OGF 0370 E KWID RLQ 5D68, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2022 | 100.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO APARELHO SIMULADOR DE CAMINHADA DA ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001529. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE ADVANILDA DE ALMEIDA CARVALHO LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 68. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (RETIRADA DE MATERIAL PARA BIOPSIA E ANALISE BIOPSIA ENDOSCOPIA), REALIZADOS NO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2022 | 13.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2022 | 646.75 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIZETE ARAÚJO DE SA BATISTA CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001018-02.2016.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2022 | 3883.81 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR VANEILDE TOLENTINO DE CARVALHO CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800122-86.2017.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2022 | 18063.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 03/2022, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2022 | 41.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2022 | 69.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2022 | 58.29 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR EDVALDO MAMEDE LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800788-53.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2022 | 421.18 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, JUNTO UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, CONFORME BOLETO COBRANÇA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2022 | 750.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GRAXA, PORÇA CATRACA, RETENTOR RODA TRASEIRA E SILICONE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9811. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2022 | 1800.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE AREIA PARA E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1551. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE AREIA PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1552. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2022 | 93.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2022 | 1385.80 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2022 | 1509.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ, SUCOS DIVERSOS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2022 | 4186.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS E BIOMÉICA, RELATIVO AO MÊS 01/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000109. COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2022 | 897.40 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ, SUCOS DIVERSOS, E REFRIGERANTES), PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO COVID-19 E PARA OS QUE TRABALHAM NA VACINAÇÃO DA COVID-19, RELATIVO AO MÊS 01/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000111. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2022 | 5700.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE NO DISTRITO DO SOCORRO, EM VEÍCULO LOCADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1550. COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2022 | 57.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ABASTICIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2022 | 114.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ABASTICIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2022 | 450.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SOLDA NO CANO DE ESCAPE) REALIZADOS NO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01548. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00070547964463 | MANOEL CARVALHO LEITE | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAL SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO TRIANGULO E RETIRADA DE ENTULHO EM TODO O MUNICÍPIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAL SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO TRIANGULO E RETIRADA DE ENTULHO EM TODO O MUNICÍPIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2022 | 2550.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01536. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, GALERIAS DE ESGOTOS MEIOS FIOS E TAMPA DE ESGOTO DAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO E IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E EM RUAS DO BAIRRO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1534. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E NAS PRAÇA: MANOEL DE ALMEIDA COSTA, SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, DJALMA LEITE, ANTONIO AVELINO DE ALMEIRA E NA PRAÇA DA AVENIDA JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01533. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2022 | 1400.00 | 00010598897496 | SEBASTIAO DA SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01535. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2022 | 400.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BALDES DE ÓLEO HIDRÁULICO 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9812. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2022 | 622.00 | 02445490000165 | ANTÔNIO DE ARAÚJO AMORIM EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2022 | 3000.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE RETIRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA O CRT DA EMPRESA ERLURPE NA CIDADE PIANCÓ-PB, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01554. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE AREIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01553. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2022 | 800.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR ELETROBOMBA 3CV MONOFASICO, TROCA DO CAPACITOR, DO ROLAMENTO DO SELO MECANICO E ENBUCHAMENTOS DOS MANCAIS, DA COMUNIDADE CABEÇA DO BOI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2022 | 260.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000115. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2022 | 892.00 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS CRAS, SCFV E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000128. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2022 | 339.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS E CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2022 | 900.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE MÁQUINAS E VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND TL85E, TRATOR NEW HOLLAND TL75E E PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2022 | 900.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE MÁQUINAS E VEÍCULO: PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01547. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000606 | 15/02/2022 | 30000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) HORAS DE TRATOR DE PNEU, DESTINADO AO CORTE DE TERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 892. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2022 | 574.08 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTOS, PARAFUSOS, PORÇAS E ARRUELAS PRESSÃO), DESTINADAS MANUTENÇÃO DA GRADE ARRADORA DO TRATOR TL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.037549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2022/614234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2022 | 3610.00 | 00003153107408 | FRANCICLAUDIO LUIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NO CENTRO DE APOIO A ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2022 | 1150.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE AR CONDICIONADO, REALIZADO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1558. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2022 | 3000.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2022 | 79.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE (MAYARA BEATRIZ GOMES NOGAIA), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 949. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2022 | 150.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA UBS PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO LEITE, LOCALIZADA NO BAIRRO UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1555. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2022 | 3700.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE AR CONDICIONADO, REALIZADO NA UBS MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1559. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2022 | 25.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2022 | 199.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2022 | 300.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES NOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1556. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2022 | 300.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES NOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1557. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2022 | 300.00 | 00005905577420 | LUCIA RUFINO L FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2022 | 300.00 | 00034555014863 | FRANCISCO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2022 | 400.00 | 00078930553400 | JOSE CACIANO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2022 | 300.00 | 00031914099800 | LUCIANO LEITE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2022 | 490.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS SEGUINTES FORMULÁRIOS: 1000 FICHA DE ORDEM DE COMPRAS (CARBONADA) E 2000 FICHAS DE ATESTADO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2022 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOME TOTAL MASCULINO), REALIZADO NO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1204. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2022 | 1110.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR EDVALDO MAMEDE LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800645-98.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2022 | 5991.14 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR DAMIÃO LEITE DE MELO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800809-63.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2022 | 2244.27 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DAS NEVES TIBURTINO LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800779-91.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2022 | 250.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DO SEGUINTE FORMULÁRIO: 1000 FICHA DE ORDEM DE COMPRAS (CARBONADA), DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2022 | 20.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/02/2022 | 36.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2022 | 900.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA 2022, REALIZADO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO NOS IDAS 08, 09 E 10 DE FEVEREIRO/2022, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01567. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2022 | 600.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA AS AGENDAS E PASTAS PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01565. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01485. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2022 | 1000.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS CAMPO, BOLAS FUTSAL E AGULHAS ROSQUEAVEL), DESTINADOS AO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR (ADONILSON DOMINGOS DA SILVA) EM GOZO DE LICENÇA GESTANTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01530. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2022 | 1300.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2022 | 250.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DO SEGUINTE FORMULÁRIO: 1000 FICHA DE ORDEM DE COMPRAS (CARBONADA), DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2022 | 500.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DO SEGUINTE FORMULÁRIO: 2000 FICHA DE ORDEM DE COMPRAS (CARBONADA), DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/02/2022 | 3000.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2022, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01571. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/02/2022 | 300.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO: FORD CARGO OFX 1229,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/02/2022 | 110.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 02 PRANCHAS, PAPEL MAIOR QUE A1 - 06 PRANCHAS. (01 VIA DO PROJETO DA REFORMA DO GINÁSIO PARA O MUNICÍPIO - ESTADO) NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/02/2022 | 80.70 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2192. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/02/2022 | 350.00 | 00000131012428 | ESPERIDIÃO BEZERRA DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E RETIRADA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01568. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/02/2022 | 600.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: ONIBUS OGC 6399 E MICRO ONIBUS OGD 1266, ONIBUS VOLARE QSF 0874 E ONIBUS NEOBUS VW RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1528. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/02/2022 | 400.00 | 00004302512466 | GIOMAR PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO DISTRITO DO SOCORRO PARA EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1570. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/02/2022 | 450.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CADEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1569. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/02/2022 | 33.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/02/2022 | 190.50 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PIR BABY COR MORANGO E PIPOCA SLA) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/02/2022 | 370.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DO VEÍCULOS (AMBULÂNCIA FIAT DUCATO QSE 0406, SPRINT MERCERDEZ BENZ RLQ 1E59 E FAN 150) PERTENCENTES A SECRETARIFA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001527. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/02/2022 | 810.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS (KWID RENAULT RLQ 5D68, TORO RLY 7D18, UNO OGF 0370, SPIN E AMBULANCIA FIAT FIORINO QSF 6779) PERTENCENTES A SECRETARIFA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001525. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/02/2022 | 11.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/02/2022 | 300.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (CONSERTO DAS 4 PORTAS, PORTA MALAS E E COLOCAÇÃO DE BORRACHAS NO FIAT) REALIZADOS NO VEÍCULO: FIAT UNO OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01577. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/02/2022 | 400.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (TROCA DO CILINDRO DE FREIO E TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL) REALIZADOS NOS VEÍCULOS: FIAT UNO OGF 0370 E KWID RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01572. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/02/2022 | 1000.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (CONSERTO NO MOTOR EM GERAL) REALIZADO NO VEÍCULO: FIAT UNO OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/02/2022 | 500.00 | 00004881445154 | JUSSARA BARBOSA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM PASSAGENS, POR SER PESSOA EM VULNRERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2022 | 500.00 | 00001813098409 | JANELSON PATRÍCIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNRERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2022 | 500.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNRERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/02/2022 | 300.00 | 00006959800412 | MARIA APARECIDA VALDEVINO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/02/2022 | 353.56 | 00002603022440 | MARIA DE LOURDES ALVES LIMEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2022 | 1650.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE (PARAGON POLI PHOTOFAST SURF, ARMAÇÃO FOCOS ACETATO E PROG PARAGON POLY), DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 093 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2022 | 90.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA POLIVITAMINICO E MINERAL COM CIPROHEPTADINA DE 3 MG, DESTINADA AO PACIENTE ISMAEL LEITE MONTEIRO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1746. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2022 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1016357. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2022 | 2.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2022 | 245.00 | 09491699000104 | ALONSO JOSE DA SILVA - CASA DAS BOLSAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BOLSA TIRACOLO, DESTINADA A TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4479. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2022 | 450.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS (TROCA DE DUAS CRUZETAS DA TRANSMISSÃO E DO RETENTOR DE UMA RODA) REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2022 | 615.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DO SENSOR DE TRANSMISSÃO, REGULAGEM DAS VÁLVULAS DE PRESSÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 81. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2022 | 400.00 | 00001070947466 | JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE DIÁRIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL POR COMPARECIMENTO NA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA, NA DIESP, AFIM DE ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS CONVÊNIO CELEBRADOS COM A FUNASA/PB, NAS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO, NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2022 | 2365.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BALDES GRAXA 10 KG E DE ÓLEO 20 LITROS EXTRA TURBO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9821. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/02/2022 | 520.00 | 00049167383491 | MARIA DAS DORES DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PATOS A OLHO D'ÁGUA-PB, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1581. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2022 | 850.00 | 00034555014863 | FRANCISCO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1575. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2022 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00087. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2022 | 520.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01582. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2022 | 6600.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 12 5/80-18 JK TYRE 12 LONA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2022 | 350.00 | 00003003155466 | ANTONIO ADRIANO GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PONTA DO EIXO, ABRIMENTO DE ROSCA COM SOLDA DA GRADE ARRADOURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 45. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2022 | 3000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SISTEMAS DO SIG-PC E SIMEC, ALÉM DE ALIMENTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS DO GOVERNO FEDERAL, EM TODOS OS PROGRAMAS SIMEC, SIG, PC, SIGE CON, PDDE WEB, COMO TAMBÉM ORIENTAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE APLICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01580. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2022 | 5300.00 | 43798058000135 | EDSON GOUVEIA LIMEIRA | DDESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE 10 PORTAS 2,20 X 0,90, DESTINADA A EXTENSÃO DA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1579. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/02/2022 | 280.00 | 00002661707492 | JEAN FABIO B. MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BALANÇA, COM TROCA DO TECLADO E CALIBRAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2022 | 605.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO, REALIZADO NO VEÍCULO I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013954. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2022 | 100.00 | 00034555014863 | FRANCISCO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO ESGATAMENTO SANITÁRIO E COLOCAÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1576. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2022 | 5.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/02/2022 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1578. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2022 | 3930.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS TRAZANO H188 225/75R16 C, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINT MERCEDES DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6227. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2022 | 300.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DO BERA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA APARECIDA SAMPAIO LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2022 | 400.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (RADIOGRAFIA DO TORAX AP/P+ RADIOGRAFIA DA COLUNA CERVICO TORACO LOMBAR AP/P) REALIZADAS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS CALDAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1769. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2022 | 600.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE (MARIA JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS LACERDA SOARES), ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2022 | 93.98 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALCOOL ISOPROPILICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2022 | 5362.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2022 | 95.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA UFG 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2022 | 115.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E VIRADA DE PNEUS, REALIZADO NO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2022 | 140.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E VIRADA DE PNEUS, REALIZADO NO VEÍCULO SPINTER DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2022 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS REALIZADO COM NEUROLOGISTA NOS PACIENTES MARGARIDA SAMPAIO LEITE E JOSEFA SAMPAIO LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 86. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2022 | 16.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2022 | 215.64 | 00005151292404 | SEVERINA SAMPAIO LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2022 | 176.30 | 00071013090462 | MILENE DA SILVA GOMES CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2022 | 250.00 | 00007418420412 | JOSEFA BEZERRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITO COM ALUGUEL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2022 | 13.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2022 | 3029.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2022 | 1150.00 | 00008699387466 | DAMIÃO ADJUTO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE 50 M2 DE FORO EM GESSO NAS DEPENDÊNCIA DA E.M.E.I.F. MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01583. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2022 | 460.00 | 00008699387466 | DAMIÃO ADJUTO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM REPAROS NO FORO EM GESSO NAS DEPENDÊNCIA DA E.M.E.I.F. MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01584. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2022 | 10703.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1076 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRAS / FORMAÇÕES / ORIENTAÇÕES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SAÚDE MENTAL POS PANDEMIA NA E.M.F. CEDRO + E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO E JOSÉ LEITE SOBRINHO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20671. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRAS / FORMAÇÕES / ORIENTAÇÕES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, NA REDE DE ENSINO NA E.M.E.F. CEDRO + PEDRO TIBURTINO E JOSE LEITE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20672. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRAS / FORMAÇÕES / ORIENTAÇÕES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, NA REDE DE ENSINO NA E.M.E.I.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO E ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20673. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRAS / FORMAÇÕES / ORIENTAÇÕES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA DO CORONAVIRUS, INTRODUÇÃO SOCIAL POS PANDEMIA, NA REDE DE ENSINO NA E.M.E.I.F. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20674. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRAS / FORMAÇÕES / ORIENTAÇÕES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA DO CORONAVIRUS, PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS NA REDE DE ENSINO, INTRODUÇÃO SOCIAL POS PANDEMIA NA CRECHE ESCOLA NECI MINERVINO DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20675. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRAS / FORMAÇÕES / ORIENTAÇÕES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SAÚDE MENTAL POS PANDEMIA NA REDE DE ENSINO, NA E.M.E.I.F. NECI MINERVINO DE CARVALHO + E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO + ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20676. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRAS / FORMAÇÕES / ORIENTAÇÕES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SAÚDE MENTAL POS PANDEMIA NA REDE DE ENSINO, NA E.M.E.F. JULIO MINERVINO + E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20677. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2022 | 520.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01581. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2022 | 21545.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01585. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01586. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00001866220403 | SEVERINO FERNANDES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1588. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01589. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00011598668480 | FRANCISCO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01590. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01591. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2022 | 570.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBO MULTILIT ESG PVC 200MM 6M E SERRA AÇO CARBONO HCS 24D), DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA REDE DE GALERIA NA RUA MINERVINA PIRES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2022 | 1226.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ENXADÃO, PA, ENXADA, CABO E TUBO MULTILIT ESG PVC 150MM 6M), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2022 | 2046.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE ENDEMIAS/0-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2022 | 1705.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2022 | 6055.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2022 | 5049.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2022 | 2112.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2022 | 5001.32 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE SAÚDE-EFETIVOS/0-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2022 | 4669.07 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVOS/0-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2022 | 1450.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2022 | 3164.92 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2022 | 440.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2022 | 1738.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2022 | 3593.06 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. INFRA-ESTRUTURA/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2022 | 1760.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2022 | 1333.20 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR/2-ELETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2022 | 662.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/0-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2022 | 15322.65 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. INFRA-ESTRUTURA/0-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2022 | 550.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE CONTROLE INTERNO/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2022 | 550.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE TUIS. ESPORTE E LAZER/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2022 | 841.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE AÇÃO SOCIAL/0-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2022 | 3326.40 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE INFRA ESTRUTURA/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2022 | 1652.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE AGRICULTURA/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2022 | 642.24 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE AGRICULTURA/0-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2022 | 4290.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - GABINETE DO PREFEITO/2-ELETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2022 | 885.87 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - GABINETE DO PREFEITO/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - GABINETE DO PREFEITO/0-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2022 | 209.40 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LUX SELADOR BD 15L E LUX DURAMAIS BD 18L), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2022 | 190.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FECHADURA PERFIL CR ALAV E ASSENTO SANITÁRIO ALMOF. BR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA - CRECHE EXTENSÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2022 | 1358.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA REFORMA DA EMEF RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2022 | 1058.80 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2022 | 8816.71 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL APOIO/0-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2022 | 2666.40 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL APOIO/0-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO/0-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2022 | 533.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/0-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2022 | 1374.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2022 | 4569.88 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE (70)/0-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - MAG. PRÉ-ESCOLAR(70)/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2022 | 799.92 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE(70)/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2022 | 9734.01 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - MAG. PRÉ-ESCOLA(70)/0-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2022 | 19885.46 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. - MAG. ANOS INICIAIS(70)/0-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2022 | 2590.95 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. - MAG. ANOS INICIAIS(70)/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2022 | 8562.03 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. - MAG. ANOS FINAIS(70)/0-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2022 | 616.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. - MAG. ANOS FINAIS(70)/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2022 | 2126.15 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. - MAG. ANOS FINAIS(70)/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2022 | 2491.87 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE FINANÇAS/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2022 | 271.04 | 00011386478458 | EDINARIA PEREIRA RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS DE FATURA DE ÁGUA JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2022 | 580.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME USG DOPPLER DE MMII, REALIZADO NO PACIENTE GIOVANI FERREIRA DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 55. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2022 | 350.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA CARLOS GOMES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1008920. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2022 | 1144.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVOS/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2022 | 4683.04 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2022 | 6999.13 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/0-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2022 | 6139.76 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/02/2022 | 1705.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2022 | 1088.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1204. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00002862312479 | JOSE GERONIMO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA OLIVEIRA APOLINÁRIO, COM OBJETIVO DE REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE PATOS, DURANTE OS DIAS 24, 26, 28 E 31 DE JANEIRO/2022 E 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23 E 25 DE FEVEREIRO/2022, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1597. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000821 | 25/02/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2022 | 503.62 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAR Nº 3024340972 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/02/2022 | 31112.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/02/2022 | 22748.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/02/2022 | 5799.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 177 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/02/2022 | 27908.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/02/2022 | 7750.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2022 | 30.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/02/2022 | 53.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2022 | 640.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/02/2022 | 8733.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2022 | 3824.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/02/2022 | 4848.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/02/2022 | 1400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DO AGRUPAMENTO 168 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/02/2022 | 8672.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01606. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2022 | 11.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-4027962020-51, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2022 | 1395.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-4027972020-04, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2022 | 1562.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10425-4017702017-95, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2022 | 12907.95 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/02/2022 | 1652.92 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/02/2022 | 8791.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AO INCIDENTE NO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM EM ATENDIMENTO A LEI 13.485/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/02/2022 | 92.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/02/2022 | 5.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/02/2022 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2022 | 62.78 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/02/2022 | 2.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/02/2022 | 4373.14 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE LOURDES AVELINO DE ALMEIDA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801250-10.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/02/2022 | 11.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 621000-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/02/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2022 | 1880.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BATERIA, CORREIA ALTERNADOR, ROLAMENTO E TENSOR CORREIA ALTERNADOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9828. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2022 | 1350.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (BALDES ARLA 32 20 LITROS E BALDE ÓLEO 20 LITROS LUBRAX TOP TURBO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9829. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2022 | 300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CRUZETA TRANSMISSÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9830. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2022 | 475.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CORREIA ALTERNADOR, LAMPADA H', LAMPADA H4), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9831. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2022 | 960.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01608. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2022 | 550.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/7-EFETIVO COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL APOIO/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2022 | 31848.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2022 | 149007.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2022 | 87187.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2022 | 62449.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2022 | 11777.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 171- EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2022 | 2800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2022 | 39988.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2022 | 12120.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2022 | 6248.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2022 | 2353.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2022 | 2925.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO AGRUPAMENTO 159 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 174 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/02/2022 | 40.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 13908-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/02/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 31643-1. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 139 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2022 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2022 | 4026.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2022 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/02/2022 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2022 | 640.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1199. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000822 | 25/02/2022 | 15000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 100 (CEM) HORAS DE TRATOR DE PNEU, DESTINADO AO CORTE DE TERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 899. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2022 | 7512.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/02/2022 | 2919.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2022 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01609. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/02/2022 | 1907.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIX - EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/02/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/02/2022 | 308.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/02/2022 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2022 | 960.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 1203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000816 | 25/02/2022 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000817 | 25/02/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001957. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. AÇÃO SOCIAL CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2022 | 14871.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2022 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/02/2022 | 3366.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/02/2022 | 568.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1041609. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/02/2022 | 1086.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1041304. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/02/2022 | 2156.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1040948. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/02/2022 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1040789. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/02/2022 | 1922.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1040675. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/02/2022 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1040355. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/02/2022 | 1670.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1042000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/02/2022 | 1936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1042176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/02/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1042379. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/02/2022 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1042531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/02/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1042650. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/02/2022 | 2055.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1042815. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2022, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01605. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00008132883470 | MARIA LEYANE GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0062/2022, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1592. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00008963034461 | MARIA GISVANIA PAULO DOMINGOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0065/2022, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1593. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2022 | 3500.00 | 00006470418473 | ELAYSE DE KASCIA MONTENEGRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0064/2022, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1596. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2022 | 15000.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0066/2022, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1595. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00007767569403 | ALINE CRISTINA MAMEDE PAULO MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0063/2022, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1594. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/02/2022 | 23766.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/02/2022 | 22343.02 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/02/2022 | 9816.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/02/2022 | 14524.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/02/2022 | 9600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2022 | 640.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2022 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 415. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1607. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DAS CHAGAS PEREIRA COSTA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO A FÉRIAS NO PERÍDO DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTS FISCAL DE SERVIÇOS, 1610. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/02/2022 | 16962.68 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/02/2022 | 71682.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/02/2022 | 15870.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2022 | 4.77 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800853-82.2017.8.15.0261, DEBITADO NA CONTA 34337-4, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2022 | 0.17 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800853-82.2017.8.15.0261, DEBITADO NA CONTA 7812-3, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2022 | 886.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FÁTIMA LEITE DE SOUZA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001413-91.2016.8.15.0261, DEBITADO NA CONTA 1319-6, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2022 | 3121.48 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FÁTIMA AVELINO LEITE FERNANDES, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800679-39.2018.8.15.0261, DEBITADO NA CONTA 1319-6, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2022 | 1893.19 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800853-82.2017.8.15.0261, DEBITADO NA CONTA 1319-6, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2022 | 104.27 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800853-82.2017.8.15.0261, DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/03/2022 | 2280.00 | 00004727695456 | ALDEMIR DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BICOS, TROCA DE PEÇAS E CALIBRAGEM DE TUCHOS, REALIZADAS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/03/2022 | 27953.11 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA-MERCADINHO SABINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 632. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/03/2022 | 500.00 | 21297677000103 | COOPTAS PB COOPERATIVA DE TURISMO DO ALTO SERTÃO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A HOSPITAIS E CLÍNICAS, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/03/2022 | 350.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CISTOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 91 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/03/2022 | 200.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS E PITOS DAS RODAS, REALIZADO NO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00004727695456 | ALDEMIR DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO AR CONDICIONADOS COM RECARGA DE GÁS, TROCA PEÇAS E LIMPEZA DE BICO, REALIZADO NO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA PUL 8H88, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA LÚCIA DE ALMEIDA, POR A MESMA ESTÁ DE ATESTADO MÉDICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1604. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/03/2022 | 21.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2022 | 1400.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO EM UM ELETROBOMBA BOOSTER 5CV TRIFASICO, COM TROCA DE ROLAMENTOS, ALINHAMENTO DO EIXO, TROCA DE SELO MECANICO E ENBUCHAMENTOS DOS MANCAIS, E REVISÃO DO BOMBEADOR, DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 04, 07, 09, 14, 17 E 24 DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1600, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/03/2022 | 1250.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 08, 10, 16, 21 E 28 DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1602, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/03/2022 | 2125.00 | 00001015449441 | MARIA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 05, 12, 19, 23 E 26 DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1601, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/03/2022 | 1750.00 | 00006219459431 | CARINA AVILA TIBURTINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM PLANTÃO DE 24 HORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 01, 03, 11, 15, 18, 22 E 25 DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1603, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00000807142425 | RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1599, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/03/2022 | 3382.89 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSF 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2152. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/03/2022 | 1440.09 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2155. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/03/2022 | 1732.24 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2156. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/03/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000323. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/03/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DISPENSA Nº 10/2022, DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/03/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DISPENSA Nº 09/2022, DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/03/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1043179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/03/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1043015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/03/2022 | 115.93 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CAPACITOR, ROLAMENTOS, REGISTRO E JOELHO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE CABEÇA DE BOI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011379. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/03/2022 | 53.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (REGISTRO ESFERA SOLD 60MM) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011378. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/03/2022 | 319.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA NA ÁREA DERMATOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA PAZ LEITE COSTA SILVA, ENCAMINHADA PELSA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/03/2022 | 214.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO NASF COMPOSTA POR: NUTRICIONISTA, FONOAUDIOLÓGO E RECEPCIONISTA, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01613. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/03/2022 | 1841.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS E MOTORISTA, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01612. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/03/2022 | 221.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE VACINAÇÃO E MOTORISTA, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/03/2022 | 140.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FONE DE OUVIDO, CART TONER MAX COMP BROTHER) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4577. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/03/2022 | 4373.14 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE LOURDES AVELINO DE ALMEIDA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801250-10.2018.8.15.0261, DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/03/2022 | 1.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/03/2022 | 788.61 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTICIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2022 | 260.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FONTE VALIANTY 230W, FONE DE OUVIDO E PEN DRIVE) DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4575. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/03/2022 | 150.00 | 00008018242496 | JOSE JAILTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE LETREIRO NO ANEXO RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1618. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/03/2022 | 75.00 | 00067533345487 | ADAILTON LUIS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS CATRACAS DO VELOCIMETRO E DO CABO DO VELOCIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1642. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/03/2022 | 1559.20 | 21083877000163 | SIMÃO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LINHA, CAIBROS, RIPA TÁBUA COM 30 CM LARGURA) DESTINADOS A EXTENSÃO DA ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2022 | 1050.00 | 00002356072403 | JOSE NILDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AUXILIO DE AJUDANTES NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS, TELHADO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO, NA ESCOLA MUNICIPAL NECY MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1634. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2022 | 750.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AUXÍLIO DE AJUDANTE, NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS, PARTE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1636. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AUXÍLIO DE AJUDANTES, NA MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE REDE COLETORA DE AR, NA CRECHE ANEXO DA ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1637. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00002356072403 | JOSE NILDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AUXÍLIO DE AJUDANTES, NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS, REPAROS HIDRÁULICOS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO, REALIZADO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1638. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2022 | 150.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AUXÍLIO DE AJUDANTE NA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO, REALIZADO NA ESCOLA JULIO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1639. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/03/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de FEVEREIRO/22, neste município, conforme Nota Fiscal nº 19244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/03/2022 | 239.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK POWEREST 500 BIVOLT 6T SAÍDA 115V DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4576. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/03/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM PELVE COM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO F. DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/03/2022 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1617. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/03/2022 | 180.00 | 30257329000101 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA FÍSICA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA PASTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/03/2022 | 150.00 | 00008018242496 | JOSE JAILTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE LETREIRO NO IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1619. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/03/2022 | 400.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA UBS PARTEIRA MARCIONILA AVELINO E NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2022 | 550.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO E CEDRO, PARA A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, PARA REALIZAREM CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01630. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/03/2022 | 600.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AUXÍLIO DE AJUDANTE, NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS, PORTAS E REDE COLETORA DE ESGOTA DA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1635. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/03/2022 | 2100.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO ÔNIX DE PLACA OXO 9I25, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA, SANDRA VICENTE NERES E ALESSANDRA RODRIGUES FELINTO ALMEIDA, PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 DE JANEIRO/2022 E 02 E 04 DE FEVEREIRO/2022, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01644. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/03/2022 | 34.79 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/03/2022 | 98.17 | 00070546988431 | MAX ALVES QUEIROZ MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2022 | 287.39 | 00006631893496 | Ana Paula Fernandes Severiano Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2022 | 212.59 | 00011080660461 | BIRVANDA CECILIA GOUVEIA LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/03/2022 | 5685.42 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA-MERCADINHO SABINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 635. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/03/2022 | 90.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SENHORA EDILENE DOS SANTOS SOARES, NO TRAJETO DA RUA PROJETADA NO UMBUZEIRO A RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1631. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2022 | 110.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SENHOR MANOEL BALBINO DE LIMA, NO TRAJETO DA RUA PROJETADA NO UMBUZEIRO, PARA O SÍTIO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1632. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/03/2022 | 300.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SENHOR LUCAS RODRIGUES DE ALMEIDA, NO TRAJETO DE PATOS-PB PARA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1633. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2022 | 275.91 | 00009454011405 | RAFAELA ARAUJO PACATONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1641. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/03/2022 | 1200.70 | 21083877000163 | SIMÃO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LINHA, CAIBROS, RIPA E PREGOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 258. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/03/2022 | 1300.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE 83 MTS E 5 CAIXAS DE ALVENARIA COM TAMP, NO CONJUNTO JOÃO MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1623. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/03/2022 | 800.00 | 00070547964463 | MANOEL CARVALHO LEITE | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE GALHOS, POLDAGEM E LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01626. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2022 | 1050.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS JOAQUIM AVELINO DE ALMEIDA, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, LAURINDO DA COSTA E JOSÉ LAURINDO DA COSTA E NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01627. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2022 | 500.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO ESTÁDIO JULIO MINERVINO E NA PRAÇA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01628. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2022 | 900.00 | 00002356072403 | JOSE NILDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AUXÍLIO DE AJUDANTES, NA COLOCAÇÃO DE PORTA DE FERRO E PINTURA COMPLETA, NA CASA DE APOIO A POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1640. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/03/2022 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01643. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/03/2022 | 1300.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/03/2022 | 300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (OXIGÊNIO 7 MTS), DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO ENFRETAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9821. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/03/2022 | 3750.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOCLAVE DIGITALE MODELO 2.5, DESTINADO A UNIDADES DE SAÚDE, PARTEIRA MARCIONILIA, DISTRITO DO SOCORRO E BARRENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12334, COM RECURSO DA PROPOSTA 11471451000121002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/03/2022 | 845.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA BABY, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12927, PROPOSTA 11471451000121001. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/03/2022 | 180.00 | 30257329000101 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA FÍSICA, DESTINADO A CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PASTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/03/2022 | 280.00 | 30257329000101 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA JURÍDICA, DESTINADO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/03/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00013. RECURSO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENTA DE PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/03/2022 | 5310.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VENTILADORES DE PAREDE E AR CONDICIONADO 12000 BTUS), DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5125. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO, DISPENSA Nº 10/2022, DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO, DISPENSA Nº 09/2022 EXTRAT, DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO, DISPENSA Nº 011/2022, DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/03/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO, DISPENSA Nº 012/2022, DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2022 | 2032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2022 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE05AO11, DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/03/2022 | 4493.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME FATURA 926247 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001016 | 08/03/2022 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 029/2022, DISPENA Nº 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2022 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2022 | 3671.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/03/2022 | 239.54 | 00001272514480 | CICERA BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2022 | 226.07 | 00071899748490 | MARIA JOALUCIA BATISTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001015 | 08/03/2022 | 500.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO S/S, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 011/2022, DISPENSA Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2022 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001022 | 08/03/2022 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 10/2022 E DISPENSA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/03/2022 | 480.00 | 43136107000174 | A DE L COSTA - AÇÃO RESGATE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA 04 (QUATROS) PROFISSIONAIS CONDUTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICIAMENTO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001018 | 08/03/2022 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, DISPENSA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2022 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001020 | 08/03/2022 | 200.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 023/2022 E DISPENSA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2022 | 1344.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2022 | 2200.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1645. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ESC DE PLACA RLQ0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/03/2022 | 1985.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/03/2022 | 18063.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 04/2022, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2022 | 2118.34 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM AÇÃO MOVIDA POR DARCILENE MAMEDE CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800971-24.2018.8.15.0261, DEBITADO NA CONTA 34337-4, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2022 | 2879.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM AÇÃO MOVIDA POR ERINALDA DE CARVALHO LEITE CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001597-81.2015.8.15.0261, DEBITADO NA CONTA 34337-4, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2022 | 84.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2022 | 278.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/03/2022 | 495.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOCOS E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E FARMÁCIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE C/ CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DA COSTA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 268. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2022 | 16213.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 149694. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001044 | 09/03/2022 | 16293.90 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 149695. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2022 | 43.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/03/2022 | 219.12 | 00008617365404 | TATIANA HENRIQUE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/03/2022 | 169.21 | 00006718130486 | MARIA DO SOCORRO RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/03/2022 | 235.81 | 00007654159412 | JOSE CLAUDIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/03/2022 | 1825.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2022 | 1126.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ, SUCOS DIVERSOS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001040 | 09/03/2022 | 1450.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2022 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1043827. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/03/2022 | 4256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1043732. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/03/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA 0013/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2021 EXTR), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022 AVISO), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/03/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2022 AVISO), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/03/2022 | 597.80 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ, SUCOS DIVERSOS), PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO COVID-19 E PARA OS QUE TRABALHAM NA VACINAÇÃO DA COVID-19, RELATIVO AO MÊS 02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000120. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/03/2022 | 3773.50 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MÊS 02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000119. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/03/2022 | 6000.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01625. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/03/2022 | 400.00 | 00001070947466 | JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE DIÁRIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL POR COMPARECIMENTO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DA PASTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/03/2022 | 422.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS E REFRIGERANTE) DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS E CORTE DE TERRA DE PRODUTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01647. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO CORTE DE TERRA DE PRODUTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01646. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E NO CORTE DE TERRA DE PRODUTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01648. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01649. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2022 | 475.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS E TROCA DE ÓLEO E FILTRO DAS MÁQUINAS/VEÍCULOS: TRATOR NEW HOLLAND TL75E, PIPA INTERNACIONAL E TRATOR NEW HOLLAND TL75E DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1657. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2022 | 700.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS E TROCA DE ÓLEO E FILTRO DAS MÁQUINAS/VEÍCULOS: RETA ESCAVADEIRA CATERPILLAR E PATROL CATERPILLAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1658. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00015489368470 | DAMIAO LEITE VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº01653. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2022 | 2550.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01652. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2022 | 700.00 | 00026464377817 | ALUISIO GONÇALVES LEITE | DESPESAS QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE REDE ESGOTO COM CAIXAS DE ALVENARIA E TAMPA, NO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01624. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00010598897496 | SEBASTIAO DA SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01651. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01650. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2022 | 1065.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AOS PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1662. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2022 | 78.00 | 00010905675452 | JOSE SIMOA DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AOS PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1663. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2022 | 1065.00 | 00009214961417 | DENISE ALMEIDA TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AOS PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1665. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2022 | 382.33 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AOS PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1664. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2022 | 1278.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AOS PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1661. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2022 | 3298.57 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2154. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 EXTR), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2022 | 1400.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1654. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2022 | 174.71 | 00026284537468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2022 | 1600.00 | 00042409403468 | ERINALDO RODRIGUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS DOADAS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, NO TRAJETO DE CAMPINA GRANDE-PB A OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01668. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/03/2022 | 350.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01667. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2022 | 150.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE (FRANCISCA DA COSTA SILVA), ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 172. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2022 | 240.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE (SARA JAMILLY SOARES SILVS VITO), ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2022 | 241.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2022 | 45.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2022 | 370.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DOS VEÍCULOS: FIAT UNO OGF 0370, MOTO HONDA 150 E KWID RLQ 5D68, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01655. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2022 | 550.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO, TROCA DE PNEUS, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA FIAT QSE0466, SPIN QSE 7953, FIAT UNO OGF 0370, MOTO HONDA 150 E FIAT TORO RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01656. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2022 | 120.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399 E MICRO ÔNIBUS RLQ 5D66, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01660. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2022 | 660.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS RLQ 1C66, MICRO ÔNIBUS QFV 3038 E MICRO ÔNIBUS OGD 1266, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01659. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/03/2022 | 3.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001090 | 10/03/2022 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/03/2022 | 0.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/03/2022 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/03/2022 | 10214.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AO INCIDENTE NO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/03/2022 | 109.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/03/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/03/2022 | 10.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/03/2022 | 400.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS BICOS DE ENGRAXAMENTO DOS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS OGC 6399, MICRO ÔNIBUS RLQ 5D66, ÔNIBUS QSF 0874 E ÔNIBUS QFD 7C72, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01679. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/03/2022 | 1007.10 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR E CAFÉ), DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/03/2022 | 600.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REALIZADO NA CRECHE ANEXO DA ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1670. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/03/2022 | 1000.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REALIZADO NA CRECHE NECY MINERVINO DE CAVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1669. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001127 | 11/03/2022 | 27841.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3649. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/03/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 13908-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/03/2022 | 2550.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS RIACHO DOS CURRAIS, FORMOSA, TOMAZ E DISTRITO DO SOCORRO PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, EM DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1674 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/03/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO COM REUMATOLOGISTA NO PACIENTES ADAILTON DA COSTA OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/03/2022 | 2380.65 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE: PA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), PSF TRIÂNGULO, PSF UMBUZEIRO, POSTO DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO E POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/03/2022 | 600.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS, REALIZADO NA UBS MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1672. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/03/2022 | 150.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REALIZADO NA FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1671. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 11/03/2022 | 650.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS SEGUINTES FORMULÁRIOS: 5000 RECEITAS MÉDICAS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/03/2022 | 50.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA DE CETIRIZINA 10MG, DESTINADA AO PACIENTE MARIA S CARVALHO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2283. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/03/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/03/2022 | 250.00 | 00001814924400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/03/2022 | 300.00 | 00005770867400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/03/2022 | 250.00 | 00011514694409 | MARIA DA PAZ LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/03/2022 | 300.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇAS DA SENHORA JOSEFA DAS DORES DE SOUZA, NO TRAJETO DA CIDADE PATOS-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1677. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/03/2022 | 300.00 | 00010710083408 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/03/2022 | 300.00 | 00003096932417 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/03/2022 | 300.00 | 00009608528402 | SANDRA VICENTE NERES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/03/2022 | 500.00 | 00006524475461 | LINDALVA SEVERIANO DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/03/2022 | 300.00 | 00011266811800 | ANTONIO VALDIR ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/03/2022 | 300.00 | 00008577652483 | EDIVONALDO LUCAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/03/2022 | 1441.85 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/03/2022 | 550.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOSDE MANUTENÇÃO E COLOCALÇAO NO AR AR-CONDICIONADO DO DESTACAMENTO DA POLICÍA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1673. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/03/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO No 0012/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO No 0012/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/03/2022 | 130.00 | 00005082898400 | MARIA BEDILMA MAMEDE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AOS PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1676. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/03/2022 | 62088.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA RELATIVO AO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES DO ANO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/03/2022 | 1300.00 | 00005379735401 | FRANCISCO LEITE ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA, NO CONJUNTO JOÃO MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01684. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/03/2022 | 1300.00 | 00007109267407 | COSMO BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURACO NA ESTRADA DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO BOI VACA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01683. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/03/2022 | 1400.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURACO NA ESTRADA DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO BOI VACA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01682. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/03/2022 | 200.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS BICOS DE ENGRAXAMENTO DO VEÍCULO COLETOR DE LIXO PLCA OFX-1226, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01680. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/03/2022 | 2500.00 | 00012077117486 | MANOEL THIAGO RAMOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO, DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01675. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/03/2022 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01678. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/03/2022 | 300.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS BICOS DE ENGRAXAMENTO DAS MÁQUINAS/VEÍCULOS: TRATOR NEW HOLLAND TL75E E GRADE DE ARADO E TRATOR NEW HOLLAND TL85E E GRADE DE ARADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1681. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/03/2022 | 134.00 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2199. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/03/2022 | 2012.30 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS CRAS, SCFV E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000130. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/03/2022 | 90.00 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ÁGUA ADS, DESTINADAS AOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, SCFV E BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000135. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/03/2022 | 490.00 | 36977618000153 | IMPACTA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS SEGUINTES TEMAS: Gestão de Sistemas e Condicionalidades - (SIGPBF, Administração OFF Line, CECAD e SICON) - INCLUINDO AAVERIGUAÇÃO CADASTRAL DE 2022 - 14 e 15 de março 2022 (online ao vivo)CARGA HORARIA: 08 horas, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001139 | 14/03/2022 | 5880.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS (MON LED E COMPUTADOR CORE I3), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4587. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/03/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/03/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/03/2022 | 150.00 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ÁGUA ADS, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/03/2022 | 210.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 280. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/03/2022 | 150.27 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/03/2022 | 253.73 | 00015385636495 | JESSICA SOARES SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/03/2022 | 200.00 | 06000627000129 | MONT CAR PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JUNTA FIXA E CORREIA ALT), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/03/2022 | 840.00 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) ÁGUA ADS, DESTINADOS AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE, PA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PSF TRIANGULO, UMBUZEIRO, POSTO DE SAÚDE RIACHO DO MEIO E DO DISTRITO DO SOCORRO), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/03/2022 | 27.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/03/2022 | 192.00 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) ÁGUA ADS, DESTINADAS AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000134. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/03/2022 | 1818.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/03/2022 | 63.67 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIZETE ARAUJO DE SA BATISTA CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001641-03.2015.8.15.0261, DEBITADO NA CONTA 1315-3, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/03/2022 | 1.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/03/2022 | 34.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/03/2022 | 0.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/03/2022 | 10.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIZETE ARAUJO DE SA BATISTA CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001641-03.2015.8.15.0261, DEBITADO NA CONTA 14165-8, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/03/2022 | 4172.34 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA PEREIRA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001959-54.2013.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/03/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA APARECIDA PEDROZA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001642-85.2015.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/03/2022 | 3966.14 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR ESMERALDINA RAMOS DA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800691-53.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/03/2022 | 3681.90 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA SOUZA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001911-95.2013.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/03/2022 | 897.44 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAÚJO MELO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001008-55.2016.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/03/2022 | 4301.53 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DO SOCORRO BARBOZA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801251-55.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/03/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/03/2022 | 110.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/03/2022 | 15.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/03/2022 | 840.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PRÉDIOS (ESCOLAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/03/2022 | 130.00 | 00008388536419 | VICTOR GOUVEIA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS - VW DE PLACA RLX - 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01685. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/03/2022 | 941.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/03/2022 | 105.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO PRÉDIO (PSF SECRETARIA DE SAÚDE) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000282. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001179 | 15/03/2022 | 12085.69 | 11994310000195 | FARMABRUNO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTE ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 E TERMOS DE DOAÇÔES ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/03/2022 | 600.00 | 26090641000178 | H. F. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CLINICA FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA DERMATOLÓGICA, REALIZADAS NOS PACIENTE: MICHELLY FERREIRA FEITOSA E MICHEL FERREIRA FEITOSA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/03/2022 | 43.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/03/2022 | 208.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/03/2022 | 183.87 | 00009536467429 | SEVERINA NUNES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS DE CONSUMO JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/03/2022 | 124.12 | 00005991001413 | CELIANA FERREIRA NERES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/03/2022 | 142.96 | 00071209145456 | ELANE BEATRIZ MEDEIROS NERES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/03/2022 | 195.20 | 00005924126447 | MARIA DAS GRACAS VALDEVINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/03/2022 | 224.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/03/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE CONTRATO Nº 0002/2022 PP), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/03/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE CONTRATO Nº 0004/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/03/2022 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/03/2022 | 10637.13 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEVOLUÇÃO DO REPASSE DE RECURSOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VS), CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/03/2022 | 200000.00 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEVOLUÇÃO DO REPASSE DE RECURSOS DE PROGRAMA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001184 | 15/03/2022 | 17761.07 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 817. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, EMENDA DE BANCADA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001185 | 15/03/2022 | 16340.36 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 818. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, EMENDA DE BANCADA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001186 | 15/03/2022 | 8698.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 819. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, EMENDA DE BANCADA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/03/2022 | 70.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A OS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/03/2022 | 233420.96 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 868862/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/03/2022 | 1500.00 | 44098299000134 | WIRLLANEA VASCONCELOS FONTES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TELÃO NA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, EM DEZEMBRO/2021, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/03/2022 | 1389.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46888. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/03/2022 | 1500.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS APARECIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNERÁRIOS, NO SEPULTAMENTO DO SR. ARNALDO LEITE DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1006426 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/03/2022 | 399.90 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO ÓLEO MOTOR E ÓLEO MOPAR MAX PROX 5W30D) DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45972. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/03/2022 | 40.10 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/03/2022 | 749.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇA (CORREIA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS NEOBUS PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 653. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/03/2022 | 2600.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA(TROCA DE QUATRO TERMINAIS, QUATRO PIVORES, BELETAS DA CAIXA DE DIREÇÃO ENTRE OUTROS) REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00016. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/03/2022 | 2366.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/03/2022 | 2072.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/03/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/03/2022 | 5.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/03/2022 | 199.93 | 00009984337480 | LUCIANA HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2022/623737. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A OS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/03/2022 | 1212.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR (JOSE JOAQUIM DE SOUZA) EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01692. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1043915 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/03/2022 | 3164.92 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. ADMINISTRAÇÃO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/03/2022 | 440.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. ARTICULAÇÃO POLÍTICA/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/03/2022 | 550.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC.DE CONTROLE INTERNO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/03/2022 | 1738.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/03/2022 | 3599.78 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC.DE INFRA ESTRUTURA/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/03/2022 | 1760.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - PROCURADORIA JURÍDICA/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/03/2022 | 1333.20 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR/2-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/03/2022 | 550.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. TURIS. ESPO. E LAZER/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/03/2022 | 760.60 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/03/2022 | 15460.22 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE INFRA ESTRUTURA/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/03/2022 | 841.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. BEM ESTAR SOCIAL/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/03/2022 | 3491.40 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE INFRA ESTRUTURA/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/03/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/03/2022 | 740.60 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/03/2022 | 1144.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DE MÁQUINA (RETRO ESCAVADEIRA) PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/03/2022 | 380.00 | 00003003155466 | ANTONIO ADRIANO GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALONGAMENTO DO ENGATE DA GRADE ARRADOURA E SOLDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1704. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/03/2022 | 1652.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE AGRICULTURA/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/03/2022 | 642.24 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE AGRICULTURA/0-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/03/2022 | 4290.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - GABINETE DO PREFEITO/0-ELETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/03/2022 | 885.87 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - GABINETE DO PREFEITO/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/03/2022 | 177.75 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/03/2022 | 236.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/03/2022 | 3998.74 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA-MERCADINHO SABINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 636. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/03/2022 | 1150.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTÉGICO REALIZADO NA PACIENTE FORTUNATA BEZERRA LEITE SOUZA, E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE JOANA DARK ALVES DA SILVA FERNANDES, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001204. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/03/2022 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 03 (TRÊS) 3MTS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9907. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/03/2022 | 230.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 03 (TRÊS) 3MTS E 07 (SETE) 7MTS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA E URGÊNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9908. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/03/2022 | 1460.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RAIO X SERIOGRAFIA, RAIO X TRÂNSITO INTESTINAL E TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL FEMININO), REALIZADO NA PACIENTE INÁCIA VITORYA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1859. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/03/2022 | 2544.45 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE FINANÇAS/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/03/2022 | 100.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/03/2022 | 700.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9903. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/03/2022 | 700.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9904. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/03/2022 | 640.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BALDE ÓLEO 20 LITROS LUBRAX TOP TURBO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9905. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/03/2022 | 4574.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9906. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/03/2022 | 160.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 69. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/03/2022 | 643.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/03/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL APOIO/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/03/2022 | 7006.59 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/03/2022 | 32781.40 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/03/2022 | 19181.18 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL MAG. PRE-ESCOLA 70/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/03/2022 | 13738.69 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/03/2022 | 8797.35 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL APOIO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/03/2022 | 2666.40 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - APOIO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/03/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/03/2022 | 799.92 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/03/2022 | 1374.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/03/2022 | 799.92 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/03/2022 | 2590.95 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/03/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL MAG. PRÉ-ESCOLA 70/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/03/2022 | 616.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/03/2022 | 200.00 | 00005738533470 | FABIANO SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COLOCAÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1564. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/03/2022 | 517.65 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/03/2022 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1016558. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/03/2022 | 6.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/03/2022 | 7.92 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/03/2022 | 6139.76 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/03/2022 | 1705.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE SAÚDE-CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/03/2022 | 7018.21 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/03/2022 | 4718.78 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/03/2022 | 1144.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/03/2022 | 700.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AO JANEIRO BRANCO, REALIZADO NA ESCOLA JULIO MINERVINO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01706. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/03/2022 | 219.19 | 00004258469467 | IVONE QUIRINO DA SILVA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/03/2022 | 800.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1707. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/03/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - GABINETE DO PREFEITO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (AVISO DE JULGAMENTO Nº 005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/03/2022 | 308.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/SCFV/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/03/2022 | 1066.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV/CRAS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/03/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/03/2022 | 1907.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/03/2022 | 1076.64 | 00025201636829 | MARIA DAS GRACAS CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AOS PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1705. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/03/2022 | 2046.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-EGENTE DE ENDEMIAS-EFETIVOS/0-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/03/2022 | 4915.44 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVOS/0-EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/03/2022 | 3195.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/03/2022 | 5001.32 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE SAÚDE-EFETIVO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/03/2022 | 2112.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/03/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00013/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00013/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/03/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00014/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/03/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00012/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00005738533470 | FABIANO SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01563. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01711. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/03/2022 | 700.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE MÁQUINAS E VEÍCULO: PIPA INTERNACIONAL, E TRATORES NEW HOLLAND TL75E E TL85E, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01697. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/03/2022 | 200.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE MÁQUINA: PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01698. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/03/2022 | 240.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO: PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01690. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/03/2022 | 320.00 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE MUDANÇAS PESSOAS (MARIA DE LOURDES LEITE SAMPAIO E LUCIA RUFINO FERNANDES) NOS TRAJETOS: SITIO CACIMBA VELHA A OLHO D'ÁGUA E DE OLHO D'ÁGUA AO SÍTIO PATO NOS DIAS 07 E 12 DE MARÇO RESPECTIVAMENTE, POR PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01710. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/03/2022 | 226.58 | 00031352820404 | FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/03/2022 | 75.75 | 00012399102401 | ADRIANA LEITE DE SOUZA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/03/2022 | 221.16 | 00015393639457 | DANIELE FELIX SILVESTRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/03/2022 | 150.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADO NO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/03/2022 | 275.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA FIAT DUCATO QSE 0466 E AMBULANCIA FIAT FIORINO QSF 6779) PERTENCENTES A SECRETARIFA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001687. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/03/2022 | 761.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS: FIAT UNO OGF 0370, TORO RLY 7D18, KWID RLQ 5D18, SPIM QSE 7953 E SPRINT RLQ 1E59, PERTENCENTES A SECRETARIFA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001686. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/03/2022 | 873.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSTALAÇÃO DE CADEIRA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CADEIRA NOVA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE PROFILAXIA, NA UBS III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2624. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/03/2022 | 650.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS SEGUINTES FORMULÁRIOS: 10.000 RECEITAS MÉDICAS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/03/2022 | 3980.71 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR FRANCISCA MARTINS PEREIRA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800832-09.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/03/2022 | 3034.16 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA EULINA DE MORAIS SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801252-14.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/03/2022 | 1811.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR ANTONIO PROCOPIO LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801111-92.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/03/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/03/2022 | 31.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/03/2022 | 570.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFB 7091, RLQ 1C66, OFV 7C72 E OGC 6399, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1695. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/03/2022 | 360.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGA 8820, RLQ 1C66 E OGC 6399, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1696. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/03/2022 | 690.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFB 7091, QFV 3038 OGA 8820 E OGC 6399, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1694. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/03/2022 | 1000.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PORTAS E PARTELEIRAS E SOLDA NO PORTÃO DO ANEXO DA ESCOLA RAQUEL MINERVINO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1691. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/03/2022 | 590.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS RLQ 0A63, ONIBUS OFB 7091, ONIBUS QFD 7D72 E VAN DUCATO RLX 9C96, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/03/2022 | 480.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS OGA 8820 E ONIBUS QSF 0874, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1688. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/03/2022 | 600.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS QFV 3038, ONIBUS OGC 6399 E ONIBUS RLQ 1C66, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1712. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/03/2022 | 2537.50 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (COENTRO, PIMENTÃO, TOMATE, BANANA, LARANJA, MAMÃO E MANGA ESPADA),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900014946. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/03/2022 | 2728.00 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BATATA DOCE, CEBOLA E CENOURA),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900014943. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/03/2022 | 3905.76 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MANOEL LEITE MAMEDE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800954-85.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/03/2022 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/03/2022 | 45.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/03/2022 | 221.10 | 00008235408473 | JAQUELINE CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/03/2022 | 55.63 | 00000079902197 | ELEONAI RAMOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/03/2022 | 195.04 | 00009068561405 | JOAO BATISTA CARLOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/03/2022 | 2448.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇA (BOMBA HIDR. TL75), DESTINADA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL75, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.037803. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00015/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/03/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/03/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/03/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/03/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/03/2022 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20220437747,FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DA REDE ADUTORA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E CAIXA D'ÁGUA, PARA ATENDER AS SEGUINTES COMUNIDADES: TEPERA, CABEÇA DO BOI, BARAÚNAS E PEDRA D'ÁGUA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB. A DATA DA OBRA, CONFORME ART E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/03/2022 | 37.20 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2207. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/03/2022 | 390.58 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MANOEL LEITE MAMEDE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800954-85.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001348 | 25/03/2022 | 1263.63 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 149. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001349 | 25/03/2022 | 1375.16 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 150. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001350 | 25/03/2022 | 2247.36 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001351 | 25/03/2022 | 1777.28 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001352 | 25/03/2022 | 773.24 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001353 | 25/03/2022 | 2596.56 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/03/2022 | 390.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSAIO/SELAGEM E BOBINA DO TACÓGRAFO BVDR DO VEÍCULO DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001346 | 25/03/2022 | 124.32 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP AMB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001347 | 25/03/2022 | 1283.93 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP AMB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001337 | 25/03/2022 | 5777.82 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001338 | 25/03/2022 | 5684.68 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000138. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001339 | 25/03/2022 | 6026.72 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001340 | 25/03/2022 | 1967.10 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001341 | 25/03/2022 | 4478.56 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001342 | 25/03/2022 | 164.41 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000142. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001343 | 25/03/2022 | 2976.34 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001344 | 25/03/2022 | 4040.33 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001345 | 25/03/2022 | 2932.26 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000145. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/03/2022 | 400.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE (RITA BRUNO E SILVA), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001354 | 25/03/2022 | 1566.44 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001355 | 25/03/2022 | 2255.15 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001356 | 25/03/2022 | 4277.79 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001357 | 25/03/2022 | 2073.02 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001358 | 25/03/2022 | 1900.18 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/03/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 05/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/03/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001367 | 28/03/2022 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2022 | 2810.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (GARFO 216-4464, CRUZETA TRANS. CZ186 CAT E TERMINAL COMPLETO 416E), DESTINADAS MANUTENÇÃO DE MÁQUINA (RETRO ESCAVADEIRA) PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1500. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2022 | 220.00 | 21297677000103 | COOPTAS PB COOPERATIVA DE TURISMO DO ALTO SERTÃO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A HOSPITAIS E CLÍNICAS, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2022 | 130.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 03 (TRÊS) 3MTS E 01 (UM) 1MTS UNIVERSAL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA E URGÊNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9942. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2022 | 2600.00 | 00002862312479 | JOSE GERONIMO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA OLIVEIRA APOLINÁRIO, COM OBJETIVO DE REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE PATOS, DURANTE O DIA 28 DE FEVEREIRO/2022 E 02, 03, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23 E 25 DE MARÇO/2022, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1713. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2022 | 750.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARTE ELÉTRICA, TROCA DAS LAMPADAS TRAZEIRAS, REVISÃO PARTE ELÉTRICA, CONSERTO DA CHAVE CENTRAL, TROCA FUSÍVEL, TROCA TERMINAL DE BATERIA, SERVIÇOS ALTERNADOR COM CARGA DE BATERIA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202110429. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2022 | 1200.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REALIZADO NA CRECHE NECY MINERVINO DE CAVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1714. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2022 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1026000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2022 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 02/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1026001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2022 | 805.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 1315-3, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FATIMA PEDROSA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001163-58.2016.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/03/2022 | 66.27 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 1319-6, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FATIMA PEDROSA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001163-58.2016.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2022 | 3000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SISTEMAS DO SIG-PC E SIMEC, ALÉM DE ALIMENTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS DO GOVERNO FEDERAL, EM TODOS OS PROGRAMAS SIMEC, SIG, PC, SIGE CON, PDDE WEB, COMO TAMBÉM ORIENTAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE APLICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, DURANTE MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01719. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2022 | 800.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO EM ALUSÃO A REINAUGURAÇÃO DA EXTENSÃO DA ESCOLA RAQUEL MINERVINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01718. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2022 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01715. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2022 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01716. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001388 | 29/03/2022 | 151.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DOS ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1703. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001389 | 29/03/2022 | 2014.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DO PSF COMPOSTA: MÉDICO, ENFERMEIROS E MOTORISTA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1699. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001391 | 29/03/2022 | 261.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COMPOSTA: NUTRICIONISTA, FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO E EDUCADOR FÍSICO, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1700. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001392 | 29/03/2022 | 279.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE VACINAÇÃO E MOTORISTA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1701. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/03/2022 | 13.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2022 | 500.00 | 00001684026105 | FRANCISCO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/03/2022 | 962.70 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DA PASCOA REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2472. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/03/2022 | 962.70 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DA PASCOA REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2472. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PSB ESTADUAL. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 09, 10 E 11/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022 FRAC), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022 FRAC), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1098 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/03/2022 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001390 | 29/03/2022 | 268.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1702, CONTRATO Nº 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2022 | 500.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIAL PARA ATERO DE RUA PROJETADA NO TRIÂNGULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01730. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2022 | 2500.00 | 00012077117486 | MANOEL THIAGO RAMOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO, DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01733. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2022 | 640.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 753. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2022 | 74698.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2022 | 19081.97 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2022 | 15870.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1717. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 08 E 09/2022 EXTRA), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2022 | 240.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DO SEGUINTE DE 03 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2022 | 960.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2022 | 3366.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2022 | 16001.95 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2022 | 9166.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001397 | 30/03/2022 | 4749.00 | 20444829000190 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ELETROCARDIOGRAMA 12 CANAIS CONTEE MAX ECG DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE, PARTEIRA MARCIONILIA, DISTRITO DO SOCORRO E BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1648. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PROPOSTA 11471451000121002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2022 | 3500.00 | 00006470418473 | ELAYSE DE KASCIA MONTENEGRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0064/2022, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1725. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00008963034461 | MARIA GISVANIA PAULO DOMINGOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0065/2022, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1723. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00007767569403 | ALINE CRISTINA MAMEDE PAULO MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0063/2022, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1724. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00008132883470 | MARIA LEYANE GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0062/2022, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1722. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001427 | 30/03/2022 | 4131.68 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 1.825/2012 E 1.670/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 291. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2022 | 24851.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2022 | 22443.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2022 | 12297.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2022 | 14774.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2022 | 9600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2022 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01732. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2022 | 1400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DO AGRUPAMENTO 168 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2022 | 4848.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2022 | 8672.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2022 | 7348.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2022 | 640.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 752. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2022 | 2979.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2022 | 7512.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2022 | 1454.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2022 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2022 | 6450.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2022 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2022 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2022 | 640.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 754. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2022 | 3945.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2022 | 10324.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2022 | 6060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA LÚCIA DE ALMEIDA, POR A MESMA ESTÁ DE ATESTADO MÉDICO NO MÊS DE MARÇO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1726. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1727. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1728. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2022 | 4900.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS SEGUINTES FORMULÁRIOS: 5.000 FICHAS AVEIAM, 5.000 FICHAS ATENÇÃO BÁSICA, 20 TALÕES RECEITA AZUL, 10.000 FICHAS RECEITAS ESPECIAIS E 3.000 SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00007990527448 | MARCIO HENRIQUE FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR MANOEL LEITE MAMEDE, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE MARÇO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2022 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME CAMPIMETRICA, REALIZADA NA PACIENTE ANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2022 | 1088.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 757. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2022 | 33128.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2022 | 21574.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2022 | 5321.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 177 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2022 | 29408.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2022 | 8525.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2022 | 118.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001398 | 30/03/2022 | 169.19 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01721. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2022 | 450.00 | 00008388536419 | VICTOR GOUVEIA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OGF 0370, RLQ 0A63, QFD 7C72 E QSL 4L48, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01731. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2022 | 960.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 755. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS NAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202014 | 0001428 | 30/03/2022 | 22449.94 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DÉCIMA MEDIÇÃO PRIMEIRA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO Nº 00020/2014 - TC PAC 2 09438/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00563. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2022 | 40638.69 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2022 | 13008.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 139 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARLÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2022 | 3696.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2022 | 9884.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2022 | 25132.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2022 | 117236.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2022 | 65583.15 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2022 | 55059.82 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2022 | 3636.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2022 | 11769.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 171- EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2022 | 2925.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO AGRUPAMENTO 159 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 174 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2022 | 12017.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2022 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 209 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2022 | 3285.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2022 | 50.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 13908-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2022 | 3000.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01729. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2022 | 1572.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10425-4017702017-95, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2022 | 11565.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2022 | 1818.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2022 | 8791.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AO INCIDENTE NO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM EM ATENDIMENTO A LEI 13.485/2017, ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2022 | 63.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2022 | 60.92 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2022 | 1404.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402797/2020-04, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2022 | 12.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2022 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1026173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2022 | 1160.63 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, EM AÇÃO MOVIDA POR ASSUERO ALENCAR DE SOUZA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001599-51.2015.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2022 | 350.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDRO DA JANELA, ENCAIXE DA JANELA, PREGADORES E DE REGULAGEM DE PORTA AUTOMÁTICA, REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2022 | 2466.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9947. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2022 | 190.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO, TROCA DE PNEUS E LIMPEZA DE FILTRO DE AR, REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGC 6399, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01748. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2022 | 340.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACA OGC 6399, RLQ 1C66 E QSF 0874, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01743. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001518 | 31/03/2022 | 19713.85 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11417. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 31643-1. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2022 | 150.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE (JUCELIA MARTINS DA SILVA GOMES), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2022 | 500.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO, LIMPEZA DE FILTROS E LUBRIFICAÇÃO DE PORTAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: FIAT UNO OGF 0370 E AMBULÂNCIA FIAT QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01742. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2022 | 120.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS TROCA DOS PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: FIAT TORO RLY 7D18 E VAN SPRINTER RLQ 1E59 E KWID RLQ 5D68, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01741. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA SALETE PEREIRA LIMA SILVA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO A FÉRIAS, NO MÊS DE MARÇO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, 1740. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2022 | 4000.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CIRURGIA DE BLEFAROPLASTIA SUPERIOR EM AO, REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA CARLOS GOMES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1009039. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2022 | 899.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ESMALT/COL/GARR/EGC, DESTINADO A UBS. DR JULIO LOPES CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2022 | 899.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ESMALT/COL/GARR/EGC, DESTINADO A CASA DE APOIO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL E AGENTE VIGILANTE SANITARIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2022 | 360.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS E TROCA DOS TARUGOS DA MÁQUINA/VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND TL75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1753. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2022 | 100.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO COMANDO DO VEÍCULO MOTO PLACA NPV 6452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1751. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2022 | 500.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS NA PATROL CATERPILLAR E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULO PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1750. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2022 | 700.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS NAS MÁQUINAS/VEÍCULO: RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND TL75E E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1749. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2022 | 166.10 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DIA DA MULHER REALIZADA COM AS USUÁRIAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2475. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001492 | 31/03/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00022. RECURSO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENTA DE PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2022 | 3000.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2022, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01735. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001496 | 31/03/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2022 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES FIRMINO DE ALMEIDA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO A FÉRIAS NO PERÍDO DE MARÇO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTS FISCAL DE SERVIÇOS, 1736. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00009437191433 | MARIA APARECIDA TRAJANO DANTAS VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES GUIMARÃES PEREIRA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO A FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1738. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00001636583407 | ANGELICA LUCAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR MANOEL DO NASCIMENTO, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO A FÉRIAS NO PERÍDO DE MARÇO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTS FISCAL DE SERVIÇOS, 1739. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2022 | 3000.00 | 00071860912451 | LUCIANO SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO CASCALHO EM VEÍCULO CAÇAMBA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO JOÃO MINERVINO, CONJUNTO LUCIA BRAGA E NO MATADOURO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTS FISCAL DE SERVIÇOS, 1747. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2022 | 1050.00 | 00071860912451 | LUCIANO SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO AREIA EM VEÍCULO CAÇAMBA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTS FISCAL DE SERVIÇOS, 1744. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00071860912451 | LUCIANO SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO CASCALHO EM VEÍCULO CAÇAMBA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RUA PROJETADA NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTS FISCAL DE SERVIÇOS, 1745. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2022 | 2500.00 | 00071860912451 | LUCIANO SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO CASCALHO EM VEÍCULO CAÇAMBA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DO SOCORRO AOS SÍTIOS FORMOSA E RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTS FISCAL DE SERVIÇOS, 1746. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2022 | 60.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS E TROCA DO ROLAMENTO DO VEÍCULO MOTO QFL 9B07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01752. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2022 | 3636.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 153 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2022 | 6877.56 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 868862/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/04/2022 | 1887.49 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/04/2022 | 1574.52 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/04/2022 | 2400.00 | 29763858000190 | MARIA SAMARA GOMES VITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A (FALECIDO: DAMIÃO FERNANDES RAMOS LEITE) PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00041 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20220439857, DE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME BOLETO COBRANÇA A.R.T. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/04/2022 | 3.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20220439317,Projetos, orçamento e especificações para atualização de preços em pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas (RUA PROJETADA 19, RUAPROJETADA 04, RUA PROJETADA, TRECHO DA RUA PROJETADA 06, RUA PROJETADA 18 E RUA PROJETADA 20), DO MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB. CONFORME BOLETO COBRANÇA A.R.T. E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001531 | 04/04/2022 | 193000.00 | 06943551000175 | CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A (CITROEN JUMPY) - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA PARA EQUIPAR SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, POR MEIO DA PROPOSTA: 11471.451000/1210-03-MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001541 | 05/04/2022 | 11536.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 07 (SETE) AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARTEIRA MARCIONILIA, DISTRITO DO SOCORRO E BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5311.ATENDENDO A PROPOSTA Nº 11471.451000/1210-02 - MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001552 | 05/04/2022 | 1026.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESCADA COM DOIS DEGRAUS E SUPORTE P/ SORO TIPO PEDESTRAL), DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3869. EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PROPOSTA Nº 11.471.451000121001. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/04/2022 | 13000.00 | 00010994970439 | LUCAS BARBOSA ANASTACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO JUNTO AO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONTRATO 0070/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1760. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/04/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2022 ADV), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 NOT), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/04/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/04/2022 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01765. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1763. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/04/2022 | 860.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR 236-0737), DESTINADAS MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PATROL 120K PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1505. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/04/2022 | 500.00 | 00011613471432 | VICTOR RIAN DA COSTA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 08, 12 E 16 DE MARÇO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1761 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/04/2022 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1764. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/04/2022 | 215.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FILTRO LUBRIF RENAULT E ÓLEO LUB MTR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2168. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/04/2022 | 200.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FILTRO MTR E ÓLEO LUB), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2169. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/04/2022 | 340.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE (DAMIANA ADILMA HERMINIO LEITE SILVA), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/04/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de MARÇO/22, neste município, conforme Nota Fiscal nº 19609. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001550 | 05/04/2022 | 1010.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-DENTAL CAJAZEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MICRONEBULIZADORES ADULTO ROSCA, MICRONEBULIZADORES INFANTIL, NEBULIZADORES E BALANÇAS)DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6431. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/04/2022 | 18400.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS MÉDICOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 002/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1762. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/04/2022 | 3750.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM APURAÇÃO DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE, REALIZADOS COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1759. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/04/2022 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/04/2022 | 45.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/04/2022 | 45.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/04/2022 | 206.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001575 | 06/04/2022 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, DISPENSA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001576 | 06/04/2022 | 200.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 023/2022 E DISPENSA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/04/2022 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/04/2022 | 2298.99 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/04/2022 | 5012.32 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/04/2022 | 5013.28 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/04/2022 | 2083.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS E MOTORISTA, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/04/2022 | 306.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO NASF COMPOSTA POR: NUTRICIONISTA, FONOAUDIÓLOGO E RECEPCIONISTA, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01757. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/04/2022 | 165.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE VACINAÇÃO E MOTORISTA, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01758. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/04/2022 | 1750.00 | 00006219459431 | CARINA AVILA TIBURTINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, POR PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE DIAS DO MÊS DE MARÇO/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01768. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00000807142425 | RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, POR PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE DIAS DO MÊS DE MARÇO/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01766. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/04/2022 | 18400.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS MÉDICOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27 DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 002/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1769. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/04/2022 | 1750.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM PLANTÕES DE 24 HORAS, DURANTE DIAS DO MÊS DE MARÇO/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01771. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/04/2022 | 1750.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM PLANTÕES DE 24 HORAS, DURANTE DIAS DO MÊS DE MARÇO/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01767. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/04/2022 | 44.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/04/2022 | 326.20 | 00008930303412 | GIRLANDIA ANASTACIO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AS EMPRESAS CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/04/2022 | 183.70 | 00019589725767 | CAMILLA VITÓRIA QUIRINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AS EMPRESAS CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/04/2022 | 222.79 | 00070546602428 | DOUGLAS BATISTA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/04/2022 | 116.72 | 00001811730426 | MARIA DO SOCORRO PAULO SABINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AS EMPRESAS CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/04/2022 | 166.67 | 00008833211495 | MARCIA GOVEIA LEITE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/04/2022 | 441.47 | 00002603022440 | MARIA DE LOURDES ALVES LIMEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/04/2022 | 135.05 | 00010344615405 | LUCIANA PORFIRIO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AS EMPRESAS CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/04/2022 | 85.22 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001578 | 06/04/2022 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 10/2022 E DISPENSA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001579 | 06/04/2022 | 500.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO S/S, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 011/2022, DISPENSA Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/04/2022 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/04/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/04/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/04/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/04/2022 | 732.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001593 | 06/04/2022 | 41301.75 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS: E.M.E.I. CEDRO E E.M.E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONTRATO Nº 00033/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 119. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20220439752,FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB. CONFORME BOLETO COBRANÇA A.R.T. E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001580 | 06/04/2022 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 029/2022, DISPENA Nº 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/04/2022 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/04/2022 | 4600.00 | 00010994970439 | LUCAS BARBOSA ANASTACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO JUNTO AO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE MARÇO/2022, COM PLANTÕES DE 12 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONTRATO 0070/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1770. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/04/2022 | 1450.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/04/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 AVISO), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01775. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01775. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01776. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/04/2022 | 385.50 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS DE PASCOA DOS GRUPOS DOS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2219. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/04/2022 | 619.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/04/2022 | 76.68 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/04/2022 | 136.10 | 00060929002385 | ROSANGELA PAULINO MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/04/2022 | 156.33 | 00011758229497 | ALBENIA NASCIMENTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/04/2022 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/04/2022 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001601 | 07/04/2022 | 1547.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-DENTAL CAJAZEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BALANÇAS DIGITAL)DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/04/2022 | 500.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE (LUCIA RUFINO LEITE FERNANDES), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 186. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001614 | 07/04/2022 | 23622.36 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELA DA 2ª E 3ª MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 01063223-44 E SICONV Nº 882048/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001615 | 07/04/2022 | 11549.66 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELA DA 1ª MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 01063223-44 E SICONV Nº 882048/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/04/2022 | 50.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/04/2022 | 834.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL DIESEL E MICROFLEX SUBSTANCIA ATIVA SISTE DIESEL) DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/04/2022 | 490.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DE 40.000 DO VEÍCULO FIAT TORO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 698. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/04/2022 | 4740.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/04/2022 | 129.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/04/2022 | 91.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/04/2022 | 254.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/04/2022 | 259.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/04/2022 | 194.96 | 00007614508408 | MARIA CECILIA LEITE LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGIA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/04/2022 | 159.52 | 00005522212446 | ANTONIA VALDISLENE ENEAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/04/2022 | 96.18 | 00012576348440 | GEOVANA GOMES FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/04/2022 | 137.86 | 00007478306497 | JOANA DARK ALVES DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001618 | 08/04/2022 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001619 | 08/04/2022 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/04/2022 | 18063.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 05/2022, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/04/2022 | 6453.84 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA APARECIDA DE SOUSA CARVALHO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800694-42.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/04/2022 | 2115.68 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR EMÍLIA IZABEL VENCESLAU DE ALMEIDA SOUZA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801265-76.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/04/2022 | 3697.46 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR ANTONIO ALVES DA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001950-92.2013.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/04/2022 | 3979.31 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARLUCE ALVES PEREIRA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800845-08.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/04/2022 | 1278.59 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR ANDREIA ALEXANDRE FEITOSA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802113-29.2019.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/04/2022 | 6718.65 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800074-30.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/04/2022 | 819.08 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR RITA DE ARAUJO LIMA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800146-51.2016.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/04/2022 | 5153.55 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800503-56.2019.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/04/2022 | 1567.10 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR VERA LÚCIA CARVALHO DE ARAÚJO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800762-55.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/04/2022 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/04/2022 | 21.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/04/2022 | 1.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/04/2022 | 5.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/04/2022 | 10297.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AO INCIDENTE NO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/04/2022 | 26.21 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/04/2022 | 1947.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/04/2022 | 2200.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1784. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/04/2022 | 200.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS, LIMPEZA DO FILTRO E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01787. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/04/2022 | 250.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS, LIMPEZA DO FILTRO E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA QFD 7C72, OET 4434 E VAN DUCATO RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01790. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/04/2022 | 1580.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (REPARO CIL. INCLINAÇÃO E PASTILHA ZGAQ), DESTINADAS MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1509. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/04/2022 | 200.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS NAS MÁQUINAS/VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND TL75E E TRATOR NEW HOLLAND TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1788. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/04/2022 | 300.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS NAS MÁQUINAS/VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1789. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/04/2022 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01777. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2022 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1782. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/04/2022 | 1300.00 | 00011598668480 | FRANCISCO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01780. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/04/2022 | 1300.00 | 00001866220403 | SEVERINO FERNANDES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01781. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/04/2022 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01778. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01783. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/04/2022 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01779. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/04/2022 | 20438.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/04/2022 | 300.00 | 00085996505304 | EUDES DE SOUSA GALV?O | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADO NO POÇO DA COMUNIDADE BARAUNAS, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01786. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/04/2022 | 100.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS CARRINHOS QUE FAZEM A COLETA DO LIXO NO PERÍMETRO URBANO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01785. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/04/2022 | 10387.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/04/2022 | 47.30 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FACA CORTADOR DE GRAMA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011444. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/04/2022 | 470.93 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (VENTOINHA, ROLAMENTOS E ROTORES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011442. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/04/2022 | 125.70 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (RELE DE PROT. FASE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/04/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/04/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/04/2022 | 2.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/04/2022 | 146.10 | 00004246844462 | MARIA MARILEIDE TEOFILO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/04/2022 | 600.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS: 3.000 FICHAS ATENDIMENTO INDIVIDUAL, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/04/2022 | 2250.00 | 00001015449441 | MARIA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESOESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DESTE MUNICÍPIO, POR PLANTÃO DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EM DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1772. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/04/2022 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/04/2022 | 350.00 | 39282474000109 | ONCOPATHOS CLINICA MEDICA LTDA | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE DIEGO NICOLAS FEITOSA RUFINO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001700 | 12/04/2022 | 2493.07 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001701 | 12/04/2022 | 318.27 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001702 | 12/04/2022 | 4652.98 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001703 | 12/04/2022 | 137.55 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000172. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001704 | 12/04/2022 | 4580.69 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001705 | 12/04/2022 | 2968.51 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001706 | 12/04/2022 | 5468.90 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000169. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001707 | 12/04/2022 | 6194.77 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000168. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001708 | 12/04/2022 | 3550.85 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/04/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM CRANIO COM CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE: JUVENAL PEREIRA DE CARVALHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 279. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/04/2022 | 200.00 | 21297677000103 | COOPTAS PB COOPERATIVA DE TURISMO DO ALTO SERTÃO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A HOSPITAIS E CLÍNICAS, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/04/2022 | 1650.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: DISTRITO DO SOCORRO, SITIO TOMAZ, E SÍTIO RIACHO DO MEIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, EM DIAS DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1808 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/04/2022 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 03 (TRÊS) 3MTS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA E URGÊNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9990. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/04/2022 | 443.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FILTRO LUBRIF MTR DUCATO, ÓLEO LUBRIF E TUTELA ATF TIPO A), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/04/2022 | 850.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001751 | 12/04/2022 | 5612.70 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOCOS E JANTAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO, UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTAS E BIOMÉDICO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001756 | 12/04/2022 | 628.30 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOCOS, REFRIGERANTE E SUCOS DIVERSOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SEDE E FARMÁCIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001757 | 12/04/2022 | 510.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM A ENTREGA DAS PRÓTESES PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001696 | 12/04/2022 | 137.55 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP AMB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001697 | 12/04/2022 | 3072.82 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP AMB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/04/2022 | 3500.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE (ARMAÇÕES E LENTES), DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 094 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/04/2022 | 350.00 | 00006956376490 | ITALO CORREIA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/04/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001758 | 12/04/2022 | 238.50 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/04/2022 | 9.57 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/04/2022 | 2.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001681 | 12/04/2022 | 4525.76 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001682 | 12/04/2022 | 2324.03 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001683 | 12/04/2022 | 1143.82 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001684 | 12/04/2022 | 5995.34 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001685 | 12/04/2022 | 1867.92 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001686 | 12/04/2022 | 2936.95 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001687 | 12/04/2022 | 1482.94 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 182. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001688 | 12/04/2022 | 1319.65 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 181. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001689 | 12/04/2022 | 1555.96 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 180. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001690 | 12/04/2022 | 1719.54 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLQ 1E79, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 194. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001698 | 12/04/2022 | 157.20 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001699 | 12/04/2022 | 4106.98 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/04/2022 | 2300.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAR FRENTE PARA RECUPERAR MOLDURA, TELAS E TRINCA NO PAINEL FRONTAL E PARALAMAS DE FRIBRAS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSF-0874, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00067. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/04/2022 | 4542.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001753 | 12/04/2022 | 151.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/04/2022 | 700.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO EM UM ELETROBOMBA SUBMESA DE 0,5CV MONOFASICO 220W, COM TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO , DIAFRAGMA, ALINHAMENTO DE ASTE E ENBUCHAMENTOS DOS MANCAIS, E TROCA DE ÓLEO MINERAL, DA COMUNIDADE CABEÇA BRANCA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/04/2022 | 285.20 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RELE DE NIVEL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011446. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001693 | 12/04/2022 | 4269.88 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR (JOSE JOAQUIM DE SOUZA) EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01807. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/04/2022 | 1400.00 | 00010598897496 | SEBASTIAO DA SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01817. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/04/2022 | 2400.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01816. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/04/2022 | 450.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO MINERVINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01795. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2022 | 650.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA RUA JOÃO MINERVINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01796. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00026464377817 | ALUISIO GONÇALVES LEITE | DESPESAS QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA, JULIO MINERVINO E NAS RUAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01799. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2022 | 1300.00 | 00011598668480 | FRANCISCO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01798. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO ESTÁDIO JULIO MINERVINO E NA PRAÇA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/04/2022 | 750.00 | 00071210640490 | JOÃO PAULO HENRIQUE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1794. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01802. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00071013669452 | LUAN LOPES LEITE | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01801. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/04/2022 | 950.00 | 00016715051402 | ALEX BERNARDINO DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO BAIRRO TRIÂNGULO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01791. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/04/2022 | 750.00 | 00004572267499 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO BAIRRO TRIÂNGULO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01792. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/04/2022 | 750.00 | 00095101152404 | JOSE HENRIQUE | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO BAIRRO TRIÂNGULO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01793. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/04/2022 | 950.00 | 00070549758470 | INACIO DOMINGOS SOARES | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO BAIRRO TRIÂNGULO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01803. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00070546988431 | MAX ALVES QUEIROZ MARTINS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO BAIRRO TRIÂNGULO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01805. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/04/2022 | 1300.00 | 00015489368470 | DAMIAO LEITE VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº01809. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2022 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01818. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/04/2022 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01819. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/04/2022 | 1700.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA, JULIO MINERVINO E NAS RUAS DO CONJUNTO JOAÕ MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1800. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/04/2022 | 650.00 | 00071013477464 | HIGOR CESAR PROCOPIO DE ARAÚJO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA FOSSA SEPTICA LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01822. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/04/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/04/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 0016/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/04/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/04/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 HOM, AD), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/04/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/04/2022 | 1400.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1820. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/04/2022 | 1967.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001755 | 12/04/2022 | 1491.10 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS ECAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001754 | 12/04/2022 | 331.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ E SUCOS DIVERSONS), PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO-COVID E PARA OS QUE TRABALHAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, REALIZADA DURANTE O MÊS 03/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000128. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001691 | 12/04/2022 | 6103.11 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001692 | 12/04/2022 | 2989.54 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001694 | 12/04/2022 | 2386.91 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001695 | 12/04/2022 | 5589.80 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/04/2022 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01806. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001752 | 12/04/2022 | 455.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS, REFRIGERANTE E JANTAS) DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/04/2022 | 3380.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ÓLEO LEUGIM HYDRA AGM, ÓLEO LUBRAX E FILTRO TRANSMISSÃO HYUNDAI), DESTINADAS MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001797 | 13/04/2022 | 7712.65 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 840. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, EMENDA DE BANCADA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001798 | 13/04/2022 | 8719.09 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 839. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, EMENDA DE BANCADA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001799 | 13/04/2022 | 9057.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 838. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, EMENDA DE BANCADA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/04/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00017/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE CONTRATO Nº 00008/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/04/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE CONTRATO Nº 00011/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/04/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE CONTRATO Nº 00009/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00017/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/04/2022 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/04/2022 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/04/2022 | 1000.00 | 00006762375413 | PEDRO ALVINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01826. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/04/2022 | 1200.00 | 00015401867417 | ESEQUIEL GUIMARAES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1824. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00008415724454 | ANTONIO MARCOS VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO NAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES E JOAQUIM AVELINO PEREIRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1825. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/04/2022 | 1300.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1823. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/04/2022 | 750.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PROJETADAS, DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1798. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/04/2022 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1836. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/04/2022 | 48.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/04/2022 | 21.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/04/2022 | 65.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/04/2022 | 175.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/04/2022 | 73.93 | 00007022408424 | MARIA JOSE OLIVEIRA ENEAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/04/2022 | 134.46 | 00003677535450 | CARMELITA PATRICIO ESTEVAO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/04/2022 | 367.31 | 00002107265470 | CLIDINEU ALVES QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/04/2022 | 132.31 | 00069172218487 | ANTONIA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/04/2022 | 300.00 | 00071014112400 | RENAN KELWES ALMEIDA CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/04/2022 | 200.00 | 00010337650403 | SEBASTI?O BRUNO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/04/2022 | 300.00 | 00071013090462 | MILENE DA SILVA GOMES CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITO COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/04/2022 | 300.00 | 00015751338499 | JOAO BATISTA PEREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/04/2022 | 400.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SENHORA ERIKA MENDES DINIZ, NO TRAJETO DA CIDADE PATOS-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1832 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/04/2022 | 400.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SENHORA ANA CLAUDIA PEREIRA MIGUEL RODRIGUES, NO TRAJETO DA CIDADE PATOS-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1831 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/04/2022 | 250.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DO SENHOR JOSÉ ROBERTO GOMES DA SILVA, NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1830 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/04/2022 | 400.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SENHORA ANTONIA DA SILVA FERREIRA, NO TRAJETO DA CIDADE DE PATOS-PB AO SÍTIO BOM SUCESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1829 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/04/2022 | 250.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SENHORA MARIA APARECIDA DE ALEXANDRE PEREIRA, NO TRAJETO DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1828 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/04/2022 | 800.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SENHORA MARIA DE LOURDES LEITE ALVES, NO TRAJETO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1827 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/04/2022 | 239.93 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/04/2022 | 220.00 | 24690253000100 | FIRMINO ALVES SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PAZ LEITE FERNANDES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2021/000000032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/04/2022 | 200.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FILTRO LUBRIF E ÓLEO LUBRIF SINTÉTICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/04/2022 | 200.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DAS BATERIAS E DO LED DO OTOSCÓPIO MIKATOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00052. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/04/2022 | 80.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA DE MEDICAÇÃO, DESTINADA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA LUCAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3712. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/04/2022 | 482.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 AR-360, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6671. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/04/2022 | 2660.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PIRELLI SCORPION 225/70R16 107H, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLY 7018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/04/2022 | 1340.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14 88T DUNLOP TOURING, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6665. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/04/2022 | 1558.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/75R16C PIRELLI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6664. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/04/2022 | 350.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA COM A ENDOCRINOLOGISTA DRA. ARUANA NEVES SALVADOR DE ALCANTARA, REALIZADA NO PACIENTE ERIQUE THIAGO LEITE MAMEDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 86. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/04/2022 | 650.00 | 00007550994439 | EDYSANDALO ARAUJO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 134. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/04/2022 | 340.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (ABT E TRANSV), REALIZADOS NA PACIENTE (MARIA AUXILIADORA CONCEIÇÃO AMANCIO), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001822 | 18/04/2022 | 331.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ E SUCOS DIVERSONS), PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO-COVID E PARA OS QUE TRABALHAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, REALIZADA DURANTE O MÊS 03/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/04/2022 | 20.49 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/04/2022 | 145.96 | 00012544066466 | FABIO FERREIRA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/04/2022 | 166.89 | 00005578437400 | JUCÉLIA MARTINS DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/04/2022 | 204.97 | 00004258469467 | IVONE QUIRINO DA SILVA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/04/2022 | 110.87 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 1315-3, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001411-24.2016.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/04/2022 | 9.89 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/04/2022 | 4098.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/8022 516L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6670. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/04/2022 | 1498.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 750X16 116L AT52, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6669. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/04/2022 | 3700.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PB FOZ SUPER 1,45 x 2,34), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/04/2022 | 500.00 | 00006784098463 | JUDICLAUDIO CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA POP DE PLACA QFM 0513, NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1834. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/04/2022 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1835. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/04/2022 | 3000.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, NO TRAJETO DOS SÍTIOS TIGRE, JUREMA DOS MARIAS E MALHADA GRANDE PARA A BR 361 PARA PEGAR O ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1837. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00010135688426 | GILTOMAR FIRMINO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CB 250F TWISTER DE PLACA OGF 9D93, NO TRAJETO DO SÍTIO LOGRADOURO PARA A CRECHE NECI MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1833. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/04/2022 | 1752.80 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (LIXEIRAS, CONTENTOR, SABONETEIRAS E TOALHEIROS INTERFOLHA) DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MANOEL CLEMENTINO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2130. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/04/2022 | 4098.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DIRECIONAL ANTEO PRO-S 275/80R22 5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6667. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/04/2022 | 550.00 | 26843165000119 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RADIADOR, INVARETAMENTE, SOLDA E TROCA DE ADITIVO, REALIZADO NA PATROL CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/04/2022 | 1450.00 | 26843165000119 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE REPARO DO CILINDRO DA DIREÇÃO, 02 BARRAS DE DIREÇÃO, CRUZETA DA TRANSMISSÃO, LUVA DO DIFERENCIAL DIANTEIRO, PINO E BUCHAS DA BALANÇA, E SERVIÇOS NO RADIADOR, INVARETAMENTO E SOLDA, REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/04/2022 | 430.00 | 26843165000119 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO ENGATE DA GRANDE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/04/2022 | 4479.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS À 2021/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/04/2022 | 4479.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS À 2021/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/04/2022 | 245.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO HIDRAULICO), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6686. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/04/2022 | 419.80 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS DE PASCOA DOS GRUPOS DOS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2229. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/04/2022 | 462.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BALDE PARA LIXO A PEDAL 10L VIEL INOX, DESTINADOS A UNIDADE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/04/2022 | 6000.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01859. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/04/2022 | 2479.94 | 02445490000165 | ANTÔNIO DE ARAÚJO AMORIM EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013494. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/04/2022 | 1800.00 | 00005738533470 | FABIANO SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO CALÇAMENTO E DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01853. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/04/2022 | 500.00 | 00009945684442 | VINICIUS JOSE SOARES BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO CALÇAMENTO E DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01854. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/04/2022 | 750.00 | 00034555014863 | FRANCISCO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO CALÇAMENTO E DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01855. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/04/2022 | 570.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BALDE DE ÓLEO 20 LITROS EXTRA TURBO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001886 | 19/04/2022 | 942.23 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1840, CONTRATO Nº 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICIENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICIENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICIENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA 150 TITAN DE PLACA FMMM 0991, NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO TRIÂNGULO DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1858. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/04/2022 | 200.00 | 00005738533470 | FABIANO SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1856. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/04/2022 | 100.00 | 00034555014863 | FRANCISCO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1857. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/04/2022 | 380.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS E TORTA DOCE), DESTINADOS A REFEIÇÕES AOS PROFISSSIONAIS DA EDUCAÇÃO E PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO NA ESCOLA JULIO MINERVINO NO DIA 28/03/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/04/2022 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR),DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº10018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/04/2022 | 2285.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM E TERMINAL BATERIA REFORÇADO),DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEP 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10019. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/04/2022 | 455.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇA (VIDRO LADO MOTORISTA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6685. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001885 | 19/04/2022 | 1770.48 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS E PROFESSORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1841. CONTRATO 0041/2022 E PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/04/2022 | 34.39 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/04/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/04/2022 | 80.85 | 00004246844462 | MARIA MARILEIDE TEOFILO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/04/2022 | 172.10 | 00006126237420 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/04/2022 | 238.87 | 00004335754418 | ROBERIVALDA MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/04/2022 | 182.29 | 00004316914448 | VERA LUCIA GOMES SILVA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/04/2022 | 151.77 | 00011734824409 | MARIA LUZIA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/04/2022 | 162.50 | 00011387426435 | GERUSA APARECIDA DA SILVA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/04/2022 | 250.00 | 00008665682473 | JOANA CLAUDIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/04/2022 | 300.00 | 00012127504461 | EDNILSON PIRANGI MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/04/2022 | 334.32 | 00004460108470 | JOSEFA LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/04/2022 | 2210.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: PEDRA D'ÁGUA, RIACHO DO MEIO PARA A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01852. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/04/2022 | 1401.29 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/04/2022 | 100.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE AUDIOMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE: SEVERINO ELIAS DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/04/2022 | 831.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/04/2022 | 45.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/04/2022 | 3.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/04/2022 | 652.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, TAPIOCA, REFRIGERANTE, SALGADOS E SUCOS DIVERSOS, CAFÉ E FRUTAS) DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS DO NASF EM PALESTRA SOBRE O JANEIRO BRANCO - "QUEM CUIDA DA MENTE, CUIDA DA VIDA", REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA ESCOLA JULIO MINERVINO NO DIA 19/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/04/2022 | 324.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTE, SALGADOS E SUCOS DIVERSOS E SANDUICHES) DESTINADOS AO COFFE BLACK NA PALESTRA COM ENFERMEIRAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA UBS PARTEIRA MARCIONILIA NO DIA 24/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/04/2022 | 260.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (REFRIGERANTE, SUCOS DIVERSOS E IOGURTE) DESTINADOS AO COFFE BLACK NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 08/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/04/2022 | 250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇA (BOMBA COMBUSTÍVEL FLEX), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/04/2022 | 710.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM C/ATUADOR), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/04/2022 | 560.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (HIDROVACUO SERVO FREIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6687. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/04/2022 | 2675.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6688. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/04/2022 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/04/2022 | 1401.28 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/04/2022 | 750.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CABO/VELA, SCANNER DIAGNÓSTIVO E TROCA DO CANO D'ÁGUA, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001883 | 19/04/2022 | 204.94 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE VACINAÇÃO E MOTORISTA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1839. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001884 | 19/04/2022 | 2249.40 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS E MOTORISTA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1838. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/04/2022 | 600.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (SOLDA DO BANCO, TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL E DA JUNTA HOMOCINÉTICA), REALIZADOS NOS VEÍCULOS: FIAT UNO PLACA OGF 0370 E GOL PLACA PUL 8H88, PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01846. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001896 | 20/04/2022 | 518.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA QSF 6776, FIAT UNO OGF 0370, KWID RLQ 5D18 E SPIM QSE 7953, PERTENCENTES A SECRETARIFA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001810. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001898 | 20/04/2022 | 385.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA QSE 0466, FIAT TORO RLY 7D18 E VAN RLQ 1E59, PERTENCENTES A SECRETARIFA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001811. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/04/2022 | 2045.79 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CLEMENTINO LEITE, LOCALIZADO NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/04/2022 | 1268.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI PARTEIRA MARCIONILIA, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/04/2022 | 140.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PITOS DE RODAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 61. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/04/2022 | 70.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 62. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/04/2022 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/04/2022 | 350.00 | 00071408622491 | ADANILTON DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/04/2022 | 400.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SENHORA GERALDA LEITE LIMA, NO TRAJETO DA CIDADE DE PATOS-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1862 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/04/2022 | 200.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SENHORA DARA QUENIA SOARES TERNO, NO TRAJETO DA CIDADE DE EMAS-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1860 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/04/2022 | 5839.44 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO MOVIDA POR JOÃO LEITE DE OLIVEIRA E MARIA DA GUIA PIRES DE ALMEIDA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0000380-42.2011.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/04/2022 | 12.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/04/2022 | 95.58 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/04/2022 | 380.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TROCA DE ÓLEO), REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGV 3038, RLQ 1C66 E RLQ 0A63, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1842. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/04/2022 | 520.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (ADAPTAÇÃO DE BRAÇO DO RETROVISOR, BALÃO DE AR, REGULAGEM DE FREIOS E TROCA DO TERMINAL), REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFV 3038, RLQ 1C66 E OGA 8820, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1843. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/04/2022 | 600.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (TROCA DAS LONAS DE FREIOS, TROCA DOS PINOS DA PONTA DE EIXO DIANTEIRO, E DE ENGRAXAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS), REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1844. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/04/2022 | 800.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (TROCA DE TRANSMISSÃO, MANGUEIRA DE AR, REGULAGEM DE FREIOS, KIT DE EMBREAGEM E ADAPTAÇÃO DA TAMPA DE AR), REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFV 3038 E OET 4434, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1845. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/04/2022 | 500.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (SOLDA NA PROTEÇÃO DO MOTOR, FEIXO DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO), REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGA 8820 E QSF 0874, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1848. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/04/2022 | 400.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (CAIXA DE MARCHA E TRANSMISSÃO), REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001900 | 20/04/2022 | 645.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS OGC 6399 VAN RLX 9C96 E MICRO ONIBUS QSF 0874, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1866. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001901 | 20/04/2022 | 840.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS: ÔNIBUSQFD 7C72 E MICRO ONIBUS RLQ 0A63, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1812. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001902 | 20/04/2022 | 720.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS OGA 8820 E MICRO ONIBUS QFV 3038, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1813. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001903 | 20/04/2022 | 720.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS OFB 7091 E MICRO ONIBUS RLQ 1C66 E ONIBUS QFD 7C72, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1865. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/04/2022 | 1326.44 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/04/2022 | 600.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS (FREEZER, GELADEIRAS, GELAGUA E CADEIRAS) PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1863. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/04/2022 | 364.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, TAPIOCA, REFRIGERANTES, SALGADOS E SUCOS DIVERSOS), DESTINADOS A REFEIÇÕES AOS GESTORES DAS ESCOLAS QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO NO DIA 22/03/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/04/2022 | 100.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (SOLDA NO SUPORTE DO FILTRO DO AR) REALIZADO NO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01850. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001897 | 20/04/2022 | 360.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO: FORD CARGO OFX 1229,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01814. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/04/2022 | 1875.26 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PA MAX DE BICO, FERRO CA50 3/8, LUVA, CP II F, TUBO ESGOTO PVC, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/04/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00015/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/04/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00018/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/04/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE CONTRATO Nº PE 012/PP10), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/04/2022 | 490.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (SOLDA NO SUPORTE DO RADIADOR, TROCA DE ÓLEO E DA LÂMINA) DAS MÁQUINAS: PATROL CATERPILLAR E RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01847. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001899 | 20/04/2022 | 360.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO: PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01815. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/04/2022 | 300.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02 DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1864. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/04/2022 | 500.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA AS LOCALIDADES: DISTRITO DO SOCORRO, SÍTIO RIACHO DO MEIO, E SÍTIO BUIU, NO DIA 06 DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1861. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2022/635850. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/04/2022 | 1652.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE AGRICULTURA/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/04/2022 | 655.57 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE AGRICULTURA/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/04/2022 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1886. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/04/2022 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1887. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/04/2022 | 700.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E DECORAÇÃO EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PASCOA, REALIZADA NOS DIAS 11 AO DIA 15 DE ABRIL/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1878. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/04/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/04/2022 | 1066.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/04/2022 | 308.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/04/2022 | 1907.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/04/2022 | 319.88 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - GABINETE DO PREFEITO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/04/2022 | 1419.15 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - GABINETE DO PREFEITO/0-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/04/2022 | 4290.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - GABINETE DO PREFEITO/2-ELETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/04/2022 | 3431.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/04/2022 | 440.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/04/2022 | 550.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE CONTROLE INTERNO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/04/2022 | 2271.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/04/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/04/2022 | 740.60 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/04/2022 | 3491.40 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE INFRA ESTRUTURA/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/04/2022 | 16060.25 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE INFRA ESTRUTURA/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/04/2022 | 3925.82 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE INFRA ESTRUTURA/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/04/2022 | 867.90 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/04/2022 | 1760.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - PROCURADORIA JURIDICA/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/04/2022 | 1333.20 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR/2-ELETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/04/2022 | 1616.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. TURIS. ESPO. E LAZER/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/04/2022 | 1300.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1885. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/04/2022 | 600.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS NO CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1881. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/04/2022 | 3250.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/04/2022 | 5353.70 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE SAÚDE/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/04/2022 | 4848.68 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/04/2022 | 2591.71 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE ENDEMIAS/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/04/2022 | 2112.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/04/2022 | 1600.00 | 00002356072403 | JOSE NILDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AUXÍLIO DE AJUDANTE, NA MELHORIA DA DRENAGEM PLUVIAL DA PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E MEIO FIOS NAS RUAS JULIO MINERVINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1872. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/04/2022 | 800.00 | 00002356072403 | JOSE NILDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AUXÍLIO DE AJUDANTE, NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS, REDE DE ESGOTO E ESQUADRIAS, REALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1870. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/04/2022 | 160.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REDE DE ESGOTO, REALIZADO NA CRECHE ANEXO ANTONIO FAUSTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01869. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/04/2022 | 320.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE REPARO NA COBERTURA, REALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01867. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/04/2022 | 160.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE REPARO NAS PORTAS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/04/2022 | 480.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE REPARO NA ESTRUTURA E ATERRAMENTO DA PARTE FRONTAL, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL NECY MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001951 | 22/04/2022 | 1770.48 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS E PROFESSORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1841. CONTRATO 0041/2022 E PP 0006/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/04/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL APOIO/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/04/2022 | 643.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/7-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/04/2022 | 5529.07 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70%/-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/04/2022 | 25791.62 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70%/-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/04/2022 | 14428.05 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL MAG. PRÉ-ESCOLA 70%/-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/04/2022 | 12113.05 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70%/-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/04/2022 | 8940.46 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL APOIO/-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/04/2022 | 2772.96 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - APOIO/-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/04/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO/-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/04/2022 | 813.25 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/04/2022 | 2174.48 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/04/2022 | 799.92 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/04/2022 | 2589.27 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. ANOS INICIAIS 70/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/04/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL MAG. PRE-ESCOLA 70/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/04/2022 | 616.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70%/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/04/2022 | 2643.85 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70%/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/04/2022 | 660.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/04/2022 | 533.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/04/2022 | 90.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/04/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 13908-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/04/2022 | 400.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO MOTO HONDA CG 150 ESDI DE PLACA NQD 0621, NO TRAJETO DO SITÍO CEDRO PARA A E.M.E.F CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1877. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/04/2022 | 10400.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, TAPIOCA, REFRIGERANTES, SALGADOS E SUCOS DIVERSOS, TORRADA, BOLINHA DE QUEIJO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A REFEIÇÕES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO, PROFISSIONAIS DA SECRETARIA E EQUIPE DE APOIO QUE PARTICIPARAM DA SEMANA PEDAGÓGICA NOS DIA 08, 09 E 10 DE FEVEREIRO/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE CRECHE NECI MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/04/2022 | 2544.45 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - SEC. DE FINANÇAS/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/04/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/04/2022 | 1138.99 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM AÇÃO MOVIDA CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB Nº 12.174.944.970.202, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/04/2022 | 42.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/04/2022 | 300.00 | 00004483576402 | MANOEL DA PACIENCIA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE MUDANÇA DA SENHORA DAMARIS DE SOUZA DANTAS, NO TRAJETO DA CIDADE PATOS-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2022, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1876 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/04/2022 | 500.00 | 00001702844412 | JESYCA RAYONY DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/04/2022 | 93.20 | 00007190563490 | GERALDA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/04/2022 | 800.00 | 00002356072403 | JOSE NILDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO NA ESTRUTURA E DA COBERTA E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA E CONSERTOS ELETRICOS REALIZADOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1873. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/04/2022 | 960.00 | 00002356072403 | JOSE NILDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS, ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REVISÃO EM PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO REALIZADOS NO CENTRO DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1871. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/04/2022 | 400.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, REALIZADO NA FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1882. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/04/2022 | 3500.00 | 26079287000180 | CLINICA MÉDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR ANTONIO SEGUNDO LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARTE DE CIRURGIA DE (RTU PROSTATA), REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ALVES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00085. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/04/2022 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE ADRIANA LEITE DE SOUZA RUFINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/04/2022 | 240.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS EM ALUSÃO AO MARÇO LILÁS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1880. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/04/2022 | 210.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINA DO COVID-19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1879. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/04/2022 | 3360.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AUXILIO DE AJUDANTES NA REVISÃO E CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PINTURA, INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS E REPAROS NA BASE DA CAIXA D'ÁGUA, REALIZADO NO PSF MANOEL CLEMENTINO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01875. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/04/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DIAGNOSTICO LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA SILVA GONÇALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005598. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/04/2022 | 600.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS CONSULTAS MÉDICAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADOS NOS PACIENTES: RITA BRUNO E SILVA E JUSSARA BARBOSADE OLIVEIRA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/04/2022 | 7429.11 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/04/2022 | 4746.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/04/2022 | 6469.76 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/04/2022 | 1170.66 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/04/2022 | 1875.50 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/04/2022 | 18.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/04/2022 | 850.00 | 22493110000175 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PORTAS, CAPU, MALA, TROCA DAS BORRACHAS E COBERTURA DOS BANCOS, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/04/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE MARIA FERNANDES MEDEIROS ADJUNTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/04/2022 | 2038.13 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ANEL DE VEDAÇÃO, KIT FILTRO DE REPOSIÇÃO, FILTRO DE PÓ E ÓLEO SINTET), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155172. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/04/2022 | 588.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1060374. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/04/2022 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME COM MÉDICO VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA MAXIMIANO COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00042. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/04/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/04/2022 | 340.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE (GISELLY MARIA COSTA LEITE), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/04/2022 | 58.94 | 00000079902197 | ELEONAI RAMOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/04/2022 | 2354.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/04/2022 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1016755. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/04/2022 | 410.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (REFIL TINT664 AM, AZ, PR E VM) DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4733. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/04/2022 | 1860.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 288. EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DA PROPOSTA 11.471.451000121001. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002018 | 25/04/2022 | 3369.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA, SELADORA MANUAL, CILINDRO DE GAS, MESA DE REUNIÃO REDONDA E MOCHO ODONTOLÓGICO), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARTEIRA MARCIONILIA, DISTRITO DO SOCORRO E BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 287. EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DA PROPOSTA 11.471.451000121001. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002019 | 25/04/2022 | 8904.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (04 ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, 01 ESTANTE COM PARTELEIRAS, 02 CARRO MACA SIMPLES, 04 MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS, 02 LONGARINA 3 LUGARES, 02 LANTERNA CLINICA, 08 CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA, 01 MESA COMPUTADOR COM GAVETAS, E 01 MESA REUNIÃO REDONDA), DESTINADOS A UNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 286. EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DA PROPOSTA 11.471.451000121001. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/04/2022 | 1134.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DENTEMED E INSTALAÇÃO DE CADEIRA NOVA DENTEMED COM TESTES, REGULAGEM E TROCA DA ABRAÇADEIRA DO COMPRESSOR DE AR, NA UBS UMBUZEIRO E DESINSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA ODONTOMEDICS E INSTALAÇÃO DE CADEIRA DENTEMED NA UBS MANOEL CLEMENTINO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2651. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/04/2022 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002032 | 26/04/2022 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002041 | 26/04/2022 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 029/2022, DISPENA Nº 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20220439752,FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB. CONFORME BOLETO COBRANÇA A.R.T. E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/04/2022 | 700.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO TRATOR NO TRAJETO: DE OLHO D'ÁGUA-PB A PATOS-PB, MÁQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/04/2022 | 190.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOBINA DO TACÓGRAFO BVDR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/04/2022 | 1300.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01889. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SISTEMAS DO SIG-PC E SIMEC, ALÉM DE ALIMENTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS DO GOVERNO FEDERAL, EM TODOS OS PROGRAMAS SIMEC, SIG, PC, SIGE CON, PDDE WEB, COMO TAMBÉM ORIENTAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE APLICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, DURANTE MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01890. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/04/2022 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MNE 4A87, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1888. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/04/2022 | 550.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE UM ÔNIBUS DE PLACA OET 4434 PERTENTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE SANTA TEREZINHA-PB A PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01891. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/04/2022 | 18.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/04/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002037 | 26/04/2022 | 500.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO S/S, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 011/2022, DISPENSA Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002039 | 26/04/2022 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 10/2022 E DISPENSA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/04/2022 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002038 | 26/04/2022 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, DISPENSA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002040 | 26/04/2022 | 200.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 023/2022 E DISPENSA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/04/2022 | 1850.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO OLHO D'ÁGUA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/04/2022 | 4600.00 | 00010994970439 | LUCAS BARBOSA ANASTACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF JUNTO AO P.A. JULIO LOPES CAVALCANTI NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1898. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/04/2022 | 700.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO EM UM ELETROBOMBA SUBMESA DE 1,0CV MONOFASICO 220W, COM TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO , DIAFRAGMA, ALINHAMENTO DE ASTE E ENBUCHAMENTOS DOS MANCAIS, E TROCA DE ÓLEO MINERAL, DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JUAZEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/04/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1124 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/04/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 7088688 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/04/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 7088672 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/04/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/04/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/04/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/04/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/04/2022 | 91.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/04/2022 | 741.80 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (LUVA MUCAMBO, MACACAO INTER PROT E RESPIRADOR AURA C/ VALVULA BRANCA) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2141. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/04/2022 | 163.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST.TEC. - FERMATEC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (07 CAPACETE 800 BRANCO EPI) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4892. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002079 | 28/04/2022 | 16049.20 | 11994310000195 | FARMABRUNO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTE ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 E TERMOS DE DOAÇÔES ANEXOS. ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/04/2022 | 1926.54 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COM OS USUÁRIOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3404. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/04/2022 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/04/2022 | 1600.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MELHORIA DA DRENAGEM DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E REPAROS NA ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, REALIZADO NO PONTILHÃO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01902. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/04/2022 | 2400.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS MANOEL CLEMENTINO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/04/2022 | 2800.00 | 00002862312479 | JOSE GERONIMO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA OLIVEIRA APOLINÁRIO, COM OBJETIVO DE REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE PATOS, DURANTE O DIAS DO MÊS DE MARÇO/2022 E DIAS DO MÊS DE ABRIL/2022, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1904. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/04/2022 | 2400.00 | 00010833991442 | RONALDO TAVARES MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ADEQUAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA E CONSTRUÇÃO DA SALA DO COMPRESSOR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DE ÁREAS EXTERNAS, REALIZADAS NA UBS MANOEL CLEMENTINO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1903. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/04/2022 | 1500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/04/2022 | 3750.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM CARDIOLOGISTA, REALIZADA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/04/2022 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01914. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/04/2022 | 2470.00 | 32527028000178 | PAF MASTER SERVIÇOS DE PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS FUNEBRES COMPLETO PRESTADOS AO FALECIDO FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0009 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/04/2022 | 272.22 | 00004148027486 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/04/2022 | 168.79 | 00012530235490 | ANA EDUARDA GONÇALVES VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/04/2022 | 2400.00 | 29763858000190 | MARIA SAMARA GOMES VITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A (FALECIDO: MANOEL LEITE DA SILVA) PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00044 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/04/2022 | 1800.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS, REALIZADOS NA ESCOLA NECY MINERVINO DE CAVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1899. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/04/2022 | 800.00 | 00008153227475 | FRANCISCO PEREIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA TROCA DO QUADRO DE ENERGIA ELÉTRICA E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL NECY MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1901. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/04/2022 | 578.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇA (CORREIA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS NEOBUS PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 673. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/04/2022 | 2881.50 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, BATATA DOCE, CEBOLA E CENOURA),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900025063. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/04/2022 | 2547.50 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (COENTRO, PIMENTÃO BANANA PACOVAN, LARANJA PERA, MAMÃO FORMOSA, MANGA ESPADA E TOMATE),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900025037. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/04/2022 | 356.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/04/2022 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA MOS 6B24, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/04/2022 | 700.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NQI 4I93, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1905. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/04/2022 | 480.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PARAFUSO RODA TRASEIRA COM PORCA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OSB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5571. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/04/2022 | 960.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1604. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/04/2022 | 5378.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/04/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/04/2022 | 42406.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/04/2022 | 13068.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 139 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/04/2022 | 4181.39 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/04/2022 | 8672.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 174 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/04/2022 | 25653.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/04/2022 | 117236.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/04/2022 | 67279.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/04/2022 | 54898.55 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/04/2022 | 3636.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/04/2022 | 11769.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/04/2022 | 2800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/04/2022 | 14421.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/04/2022 | 9060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO/CONTRATOS EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 208, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/04/2022 | 2925.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO AGRUPAMENTO 159 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/04/2022 | 700.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG150 TITAN KS PLACA NPT 6H18, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1906. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002179 | 29/04/2022 | 3612.28 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002180 | 29/04/2022 | 91.08 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002182 | 29/04/2022 | 2606.59 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MT DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002183 | 29/04/2022 | 3203.90 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 213. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002184 | 29/04/2022 | 1805.11 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002185 | 29/04/2022 | 973.72 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002186 | 29/04/2022 | 3036.80 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 216. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002187 | 29/04/2022 | 2097.24 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002188 | 29/04/2022 | 3977.82 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 218. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002189 | 29/04/2022 | 3872.47 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 219. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002191 | 29/04/2022 | 501.95 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX 9C92, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002198 | 29/04/2022 | 2626.71 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/04/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 31643-1. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/04/2022 | 12.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/04/2022 | 1584.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10425-401770/2017-95, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/04/2022 | 1417.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402797/2020-04, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/04/2022 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 04/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1026435. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/04/2022 | 11564.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/04/2022 | 1.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/04/2022 | 25.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 11801-X, CONFORME COMPROVANTE DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/04/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/04/2022 | 45.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/04/2022 | 640.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/04/2022 | 10790.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/04/2022 | 6060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/04/2022 | 4005.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002178 | 29/04/2022 | 1714.59 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP AMB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 207. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002181 | 29/04/2022 | 144.21 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP AMB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/04/2022 | 5715.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/04/2022 | 32133.22 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/04/2022 | 22876.13 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/04/2022 | 5321.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 177 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/04/2022 | 29588.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/04/2022 | 8525.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/04/2022 | 1088.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1613. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/04/2022 | 3030.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 122 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/04/2022 | 3705.00 | 06000627000129 | MONT CAR PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 437. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002172 | 29/04/2022 | 4146.47 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002173 | 29/04/2022 | 4184.42 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002174 | 29/04/2022 | 5263.54 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002175 | 29/04/2022 | 4256.08 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002176 | 29/04/2022 | 106.26 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002177 | 29/04/2022 | 3036.18 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGF 03070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002190 | 29/04/2022 | 2532.81 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002192 | 29/04/2022 | 3143.83 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E79, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000223. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002193 | 29/04/2022 | 5852.48 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000224. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1912. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01911. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01910. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01908. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01909. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/04/2022 | 640.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/04/2022 | 22504.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/04/2022 | 15870.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/04/2022 | 19652.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/04/2022 | 72483.38 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002197 | 29/04/2022 | 2404.87 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002106 | 29/04/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00030. RECURSO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENTA DE PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2022, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01913. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/04/2022 | 27524.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/04/2022 | 9600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/04/2022 | 22664.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/04/2022 | 27585.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/04/2022 | 12090.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/04/2022 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14590. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/04/2022 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14591. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/04/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002093. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/04/2022 | 960.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 1605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/04/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/04/2022 | 10779.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/04/2022 | 16396.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/04/2022 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/04/2022 | 3366.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/04/2022 | 640.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1601. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/04/2022 | 1080.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ROLAMENTOS E RENTENTORES), DESTINADAS MANUTENÇÃO DE MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1520. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/04/2022 | 7512.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/04/2022 | 2979.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002194 | 29/04/2022 | 1947.40 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 225. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002195 | 29/04/2022 | 3371.20 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002196 | 29/04/2022 | 4275.77 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002199 | 29/04/2022 | 6431.66 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 230. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/04/2022 | 8672.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/04/2022 | 4848.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/04/2022 | 1400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DO AGRUPAMENTO 168 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/04/2022 | 8181.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/04/2022 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/04/2022 | 6450.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/04/2022 | 1454.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/04/2022 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/04/2022 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2022 | 500.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (ENDOSCOPIA + TESTE UREASE E CONSULTA GASTROENTEROLOGIA), REALIZADO NO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2783. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2022 | 409.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA DE MEDICAÇÃO, DESTINADA A PACIENTE GERALDA LEITE LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/05/2022 | 183.48 | 00028562255866 | FRANCINETE ALVES DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/05/2022 | 1818.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2022 | 445.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSAIO/SELAGEM, ATUALIZAÇÃO E BOBINA DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/05/2022 | 385.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(GRAMPEADOR BAZZE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/05/2022 | 7494.81 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 080015-08.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/05/2022 | 2668.38 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA SILVANIA OLIVEIRA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800485-34.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/05/2022 | 361.88 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR FRANCISCA MARTINS PEREIRA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800832-09.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/05/2022 | 25.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/05/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/05/2022 | 280.00 | 00011436072441 | FLAVIA LEITE BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM MEDICAÇÃO TRESIBA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/05/2022 | 500.00 | 00004994860483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/05/2022 | 300.00 | 00010414753496 | SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/05/2022 | 300.00 | 00008269339474 | EMANUEL MESSIAS FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/05/2022 | 130.74 | 00010641178484 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/05/2022 | 194.10 | 00094026220125 | IRACEMA GOMES HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/05/2022 | 133.22 | 00007431500408 | TEREZINHA HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/05/2022 | 177.23 | 00071014112400 | RENAN KELWES ALMEIDA CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/05/2022 | 215.34 | 00004099448401 | FRANCINETE BARBOSA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/05/2022 | 300.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/05/2022 | 1386.55 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/05/2022 | 2374.63 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2227. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/05/2022 | 2330.59 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/05/2022 | 2403.11 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2229. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/05/2022 | 1998.10 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2230. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/05/2022 | 210.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE (MARIA JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/05/2022 | 1500.00 | 04707605000178 | INSTITUTO DA VISÃO S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE AVASTIN NA PACIENTE EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002035 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/05/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE CONTRATO Nº 0006/2022 PE), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/05/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE CONTRATO Nº 0007/2022 PE), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/05/2022 | 206.25 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MANGOTE SUCCAO ISAL 2º AZUL IBIRA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011477. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/05/2022 | 826.20 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABOS SILFLEX E ELETROÍDO DE NÍVEL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011476. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/05/2022 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/05/2022 | 280.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 416, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/05/2022 | 1660.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BICOS INJETORES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO/MÁQUINA: TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/05/2022 | 292.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BOLO (PE DE MOLEQUE, TAPIOCA C/ COCO, OCACA E MILHO), DESTINADOS AO EVENTO DE DIVULGAÇÃO DAS BANDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 815. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/05/2022 | 1875.10 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE-PANIFICADORA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 61. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/05/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO REALIZADOS NA PACIENTE ADEILZA SOARES DE OLIVIEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000580. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/05/2022 | 1000.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NA PACIENTE BRENDA LETICIA PEREIRA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/05/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE MARIA BELISARIO TEIXEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1084531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/05/2022 | 600.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX E TOMOGRAFIA APLICAÇÃO CONTRASTE), REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA SILVA GONÇALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2934. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/05/2022 | 215.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FILTRO LUBRIF E ÓLEO LUBRIF SINTÉTICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KIWD DE PLACA RLQ 5D68 A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/05/2022 | 115.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (VÁLVULA TERMOSTÁTICA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 0370 A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/05/2022 | 200.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FILTRO LUBRIF E ÓLEO LUBRIF SINTÉTICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953 A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2186. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/05/2022 | 2500.00 | 00001015449441 | MARIA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DESTE MUNICÍPIO, POR PLANTÃO DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EM DIAS DO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/05/2022 | 3500.00 | 00006470418473 | ELAYSE DE KASCIA MONTENEGRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 064/2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00008132883470 | MARIA LEYANE GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 062/2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00007767569403 | ALINE CRISTINA MAMEDE PAULO MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 063/2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/05/2022 | 1750.00 | 00006219459431 | CARINA AVILA TIBURTINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, POR PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE DIAS DO MÊS DE ABRIL/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00008963034461 | MARIA GISVANIA PAULO DOMINGOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 065/2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00000807142425 | RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, POR PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE DIAS DO MÊS DE ABRIL/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM PLANTÕES DE 24 HORAS, DURANTE DIAS DO MÊS DE ABRIL/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/05/2022 | 1750.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM PLANTÕES DE 24 HORAS, DURANTE DIAS DO MÊS DE ABRIL/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002270 | 05/05/2022 | 1259.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 OFÍCIO REPORT), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4964. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/05/2022 | 3750.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM PSIQUIATRA, REALIZADA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 46. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/05/2022 | 305.04 | 00061003522491 | MARIA DO ROSARIO BARBOSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/05/2022 | 200.90 | 00011386478458 | EDINARIA PEREIRA RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS DE FATURA DE ÁGUA JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/05/2022 | 179.49 | 00009536467429 | SEVERINA NUNES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/05/2022 | 1620.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE (ARMAÇÕES E LENTES), DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 095 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/05/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002271 | 05/05/2022 | 839.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS E SCFV), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4965. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARINALVA DA SILVA MARTINS, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO A FÉRIAS NO PERÍDO DE ABRIL/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/05/2022 | 1450.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/05/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/05/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/05/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (INEXIGIBILIDADE Nº 006/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/05/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/05/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (INEXIGIBILIDADE Nº 008/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/05/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (INEXIGIBILIDADE Nº 009/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/05/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (INEXIGIBILIDADE Nº 010/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/05/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (INEXIGIBILIDADE Nº 011/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/05/2022 | 130.00 | 33474013000151 | CCS - CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 E-CPF, DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/05/2022 | 2099.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 OFÍCIO REPORT), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4963. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002297 | 06/05/2022 | 5728.93 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 CONVOCAÇÃO), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/05/2022 | 80.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DOS PNEUS DO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/05/2022 | 1380.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/05/2022 | 80.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/05/2022 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/05/2022 | 2300.00 | 41052226000113 | MERCANTIL LEE-MAX LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FITAS CETIM, RENDAS E LINHAS) DESTINADAS AS CUSTOMIZAÇÃO DO FIGURINO PARA APRESENTAÇÕES JUNINAS DOS COLETIVOS DO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 551. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/05/2022 | 750.01 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE SÃO JOÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2009. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/05/2022 | 750.00 | 00011338353411 | FRANCISCA GLEYCIA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA GLEYCIA FIRMINO - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, POR PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ NA METODOLOGIA CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA (CDC), ENTRE OS DIAS 28 DE MARÇO/2022 A 01 DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002295 | 06/05/2022 | 7350.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TNT - COR DIVERSAS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/05/2022 | 760.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS NAS MÁQUINAS/VEÍCULO: RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/05/2022 | 526.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA OGC 6399, QFV 3038, OFB 7091, QFD 7C72 E OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00007990527448 | MARCIO HENRIQUE FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR DOUGLAS DE CALDAS MORAIS, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002298 | 06/05/2022 | 3471.26 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/05/2022 | 221.82 | 00006631893496 | Ana Paula Fernandes Severiano Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/05/2022 | 290.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS TROCA DOS PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: GOL PUL 8H88, SPRINTER MERCEDES BENZ RLQ 1E59, KWID RLQ 5D68 E FIAT TORO RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/05/2022 | 150.00 | 00007990527448 | MARCIO HENRIQUE FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM PLANTÃO DE 24 HORAS NO DIA 16 DE ABRIL/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002296 | 06/05/2022 | 4197.25 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/05/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de ABRIL/22, neste município, conforme Nota Fiscal nº 19996. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/05/2022 | 550.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (RETIRADA DE MATERIAL PARA BIOPSIA, ANALISE BIOPSIA ENDOSCOPIA), REALIZADOS NO PACIENTE LUIZ GONZAGA LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2959. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/05/2022 | 50.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DE 50.000 DO VEÍCULO FIAT TORO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 937. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/05/2022 | 390.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO ÓLEO E LUBRIFICANTE) DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/05/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE JOSÉ ALVARO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002884. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/05/2022 | 800.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE: RAIMUNDO NONATO SOARES DE SOUSA PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE ABRIL/2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 028. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/05/2022 | 800.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE: CLIDINEU ALVES QUIRINO PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE ABRIL/2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 029. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/05/2022 | 500.00 | 00006159934430 | MARIA DO CARMO ARAÚJO DA SILA | DESOESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DESTE MUNICÍPIO, POR PLANTÃO DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EM DIAS DO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/05/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO COM DERMATOLOGISTA EM PACIENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/05/2022 | 373.89 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR:MEDICO, ENFERMEIROS E MOTORISTA, NA LOCALIDADE RIACHO DO MEIO. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/05/2022 | 112.47 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE VACINAÇÃO E MOTORISTA, NA LOCALIDADE RIACHO DO MEIO. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/05/2022 | 2400.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: DISTRITO DO SOCORRO E SITIO TOMAZ, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, EM DIAS DO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/05/2022 | 630.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIF P/M/TURBO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-7091, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/05/2022 | 3400.00 | 37558894000140 | ANTONIO DANTAS DA NOBREGA NETO - DJ MOUSE SOM E ILUMINAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA EVENTE DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR (JOSE DOMINGOS DA SILVA) EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00011598668480 | FRANCISCO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00001866220403 | SEVERINO FERNANDES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 038. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00099107813449 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00015489368470 | DAMIAO LEITE VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002326 | 09/05/2022 | 6572.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 1.825/2012 E 1.670/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 303. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 0019/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/05/2022 | 3401.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/05/2022 | 3500.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO E APRESENTAÇÃO DE EVENTO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/05/2022 | 245.50 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2242. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/05/2022 | 920.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINAS DO DIA DAS MÃES REALIZADA COM AS USUÁRIAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2527. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/05/2022 | 4479.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS À 2021/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/05/2022 | 18063.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 06/2022, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/05/2022 | 29057.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AO INCIDENTE NO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/05/2022 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/05/2022 | 3258.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/05/2022 | 197.49 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/05/2022 | 671.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/05/2022 | 202.60 | 00008176762440 | NATANAELY CASSIA EVANGELISTA VERAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/05/2022 | 500.00 | 00089377230500 | MARCIO JOSE SANTOS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/05/2022 | 280.00 | 00071209500450 | MARIA JOSE GUIMARAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/05/2022 | 200.00 | 00005606227401 | LUZIA LUCAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/05/2022 | 200.00 | 00015385636495 | JESSICA SOARES SILVA VITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/05/2022 | 250.00 | 00010710083408 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/05/2022 | 250.00 | 00031914099800 | LUCIANO LEITE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/05/2022 | 250.00 | 00006645503474 | ESTEFANIA DE CALDAS FEITOZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/05/2022 | 500.00 | 00011047471469 | MARIA RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/05/2022 | 335.39 | 00005792327432 | LAURELIANA BARBOZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/05/2022 | 300.00 | 00005551096408 | ELIZANGELA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/05/2022 | 300.00 | 00005491715417 | SOLANGE SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/05/2022 | 250.00 | 00004982116490 | MARIA APARECIDA LACERDA DE SOUZA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/05/2022 | 300.00 | 00008885949410 | MARIA SILVA BEZERRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/05/2022 | 1360.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS: 7.400 RECEITA ESPECIAIS (CARBONADA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA LÚCIA DE ALMEIDA, POR A MESMA ESTÁ DE ATESTADO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 47. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/05/2022 | 2200.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/05/2022 | 736.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS ME -JOELSON AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 DE PLACA OGC6399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1480. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/05/2022 | 1394.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS ME -JOELSON AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1479. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/05/2022 | 280.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS ME -JOELSON AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA, REALIZADA NO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00028. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/05/2022 | 500.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CG150 DE PLACA NQD 0621, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/05/2022 | 500.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CG150 DE PLACA NQD 0621, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/05/2022 | 102.82 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 1315-3, EM AÇÃO MOVIDA POR GERALDA LEITE DE SOUZA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001589-07.2015.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002358 | 11/05/2022 | 29800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) HORAS DE TRATOR DE PNEU, DESTINADO AO CORTE DE TERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 935. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/05/2022 | 1300.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/05/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICENÇA DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME FATURA 929843 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2022 AVISO), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/05/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/05/2022 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONTRATO 056/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/05/2022 | 1250.00 | 00008415724454 | ANTONIO MARCOS VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E DO TRIÂNGULO NAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES, MANOEL DE ALMEIDA COSTA E JOSÉ LAURINDO DA COSTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/05/2022 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 57. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/05/2022 | 1300.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 55. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/05/2022 | 1300.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO ENTRE A ESTRADA DO SÍTIO SACO AO SÍTIO MANGUENZO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 54. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/05/2022 | 1400.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO ENTRE A ESTRADA DO SÍTIO BUIU AO SÍTIO SACO E SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/05/2022 | 980.00 | 00008614463480 | ANTONIO LIMEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO ENTRE A ESTRADA DO SÍTIO MALHADA DO BOI ATÉ A DIVISA DO SÍTIO PAU FERRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 50. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/05/2022 | 1300.00 | 00005379735401 | FRANCISCO LEITE ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ E NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/05/2022 | 1250.00 | 00006762375413 | PEDRO ALVINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E DO TRIÂNGULO NAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES, MANOEL DE ALMEIDA COSTA E JOSÉ LAURINDO DA COSTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 58. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/05/2022 | 1300.00 | 00005770867400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NA PRAÇA DA RUA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NA PRAÇA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 59. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/05/2022 | 450.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES COM SERRA ELÉTRICA NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 61. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/05/2022 | 2776.00 | 00003528516437 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DOS CANTEIROS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202111024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002388 | 12/05/2022 | 2354.30 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS, CAFÉ DA MANHÃ E JANTA), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002394 | 12/05/2022 | 2055.30 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/05/2022 | 1512.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTE, SALGADOS DIVERSOS, SUCOS DIVERSOS E SANDUICHES), DESTINADOS AO COFFE BREAK SERVIDO NO EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS NOVOS REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/05/2022 | 904.30 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME FATURA 927733 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002404 | 12/05/2022 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 03/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 64 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002405 | 12/05/2022 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 04/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 65 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002425 | 12/05/2022 | 1901.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS, CAFE DA MANHÃ E JANTAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000134. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002389 | 12/05/2022 | 449.70 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ E SUCOS DIVERSONS), PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO-COVID E PARA OS QUE TRABALHAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, REALIZADA DURANTE O MÊS 04/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000136. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002393 | 12/05/2022 | 636.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002390 | 12/05/2022 | 461.10 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 04/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000137. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/05/2022 | 500.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 07/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 62. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/05/2022 | 500.00 | 00001814985450 | VALDENI URSULINO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE TRIO FORRÓ PÉ DE SERRA, EM EVENTO DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 07 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 63. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COMPLEXO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002424 | 12/05/2022 | 82834.23 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO, LOCALIZADO NA AV. JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, OBJETO DA TP 0005/2021 E DO CONTRATO Nº 00024/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/05/2022 | 886.30 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 9951-1 EM AÇÃO MOVIDA POR GERALDA LEITE DE SOUZA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001589-07.2015.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002421 | 12/05/2022 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE MENSAL, RELATIVO AO MÊS 04/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/05/2022 | 5.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 14165-8 EM AÇÃO MOVIDA POR GERALDA LEITE DE SOUZA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001589-07.2015.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002392 | 12/05/2022 | 180.90 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002391 | 12/05/2022 | 717.80 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ E SUCOS DIVERSONS), PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E FARMÁCIA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 04/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000138. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002395 | 12/05/2022 | 5946.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTA E BIOMÉDICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS 04/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000142. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/05/2022 | 460.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTE, SALGADOS DIVERSOS E SUCOS DIVERSOS) DESTINADOS AO COFFE BREAK DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA EMEF JÚLIO MINERVINO NO DIA 04/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/05/2022 | 350.00 | 10822903000101 | INSDUSTRIA E COMER. CONFEC. THREE DFASHION | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CAMISAS E MASCARAS 100% POLIESTER DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM CONFERÊNCIA DA SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3538. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/05/2022 | 97.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNER TAM 147X200, DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/05/2022 | 126.06 | 00005952269494 | MARLENE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/05/2022 | 123.14 | 00071013090462 | MILENE DA SILVA GOMES CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/05/2022 | 190.00 | 00012256334430 | ANTONIO NUNES DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/05/2022 | 231.97 | 00009005865407 | MARIA DE JESUS QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/05/2022 | 211.14 | 00008669002418 | MARIA DE LOURDES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/05/2022 | 126.42 | 00015476821406 | NEREIDE GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/05/2022 | 350.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/05/2022 | 300.00 | 00003003305450 | DAMIAO ALVINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/05/2022 | 100.00 | 00005376646459 | MARIA DA PAZ LIMEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/05/2022 | 500.00 | 00092733859404 | JOSE PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/05/2022 | 200.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/05/2022 | 300.00 | 00015588869400 | MARIA DA GUIA RUFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/05/2022 | 1140.00 | 00070546988431 | MAX ALVES QUEIROZ MARTINS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA NA UBS PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO LEITE E NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/05/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO COM NEUROLOGISTA EM PACIENTE (HELENO FERREIRA), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/05/2022 | 4286.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BEBEDOURO, VENTILADORES, COLCHÕES E BELICHE), DESTINADOS AO PSF MARCIONILIA AVELINO LEITE, UBS MANOEL CLEMENTINO, PSF PROF. PAULO ARAÚJO E PSF JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM REALIZADO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NA CRECHE ANEXO ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA E NA EMEF RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 79. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/05/2022 | 1200.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ADITIVO ANTCORROSIVO, FILTRO COMB (SEPARADOR, CAM, E LUB) E ÓLEO LUBRIF), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2194. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/05/2022 | 500.00 | 00015142236866 | JOSE ERIVALDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA EMEF EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 96. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/05/2022 | 498.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LIQUIDIFICADORES POWER MIX LIMPA FACIL), DESTINADOS AS EMEF CEDRO E EMEF PEDRO TIBURTINO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0009. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/05/2022 | 560.00 | 00071013536495 | JOSEAN PAULO DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, COLOCADO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 07/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 89. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/05/2022 | 800.00 | 00011278910492 | TIAGO MIRANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, COLOCADO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 07/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 90. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/05/2022 | 800.00 | 00071707316490 | VICTOR EMANUEL MONTEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, COLOCADO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 07/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/05/2022 | 400.00 | 00070855677406 | FLAVIO PEREIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, COLOCADO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 07/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/05/2022 | 480.00 | 00071014112400 | RENAN KELWES ALMEIDA CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, COLOCADO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 07/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/05/2022 | 480.00 | 00010974435406 | CICERO LACERDA DE ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, COLOCADO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 07/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 95. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/05/2022 | 800.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, COLOCADO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 07/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002469 | 13/05/2022 | 2774.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0232. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002470 | 13/05/2022 | 2768.31 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA CRAS E SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0233. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0002464 | 13/05/2022 | 8857.01 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 857. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0002465 | 13/05/2022 | 12502.90 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 856. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0002466 | 13/05/2022 | 13946.95 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 855. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/05/2022 | 1400.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 66. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/05/2022 | 1140.00 | 00071210640490 | JOÃO PAULO HENRIQUE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ E LIMPEZA DO FOSSÃO LOCALIZADO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 67. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/05/2022 | 900.00 | 00005051184405 | JOÃO BATISTA RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ E LIMPEZA DO FOSSÃO LOCALIZADO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 68. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/05/2022 | 660.00 | 00070854677461 | MANOEL MESSIAS ENEAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ E LIMPEZA DO FOSSÃO LOCALIZADO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 69. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/05/2022 | 720.00 | 00007328713445 | JOSE ENEAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ E LIMPEZA DO FOSSÃO LOCALIZADO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 67. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/05/2022 | 960.00 | 00070549758470 | INACIO DOMINGOS SOARES | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADA NO BAIRRO TRIÂNGULO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 71. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/05/2022 | 900.00 | 00095101152404 | JOSE HENRIQUE | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADA NO BAIRRO TRIÂNGULO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/05/2022 | 960.00 | 00004587966460 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADA NO BAIRRO TRIÂNGULO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 73. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/05/2022 | 660.00 | 00012444671465 | DANIEL HENRIQUE FAUSTINO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADA NO BAIRRO TRIÂNGULO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 74. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/05/2022 | 1080.00 | 00015701118479 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADA NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 75. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/05/2022 | 1140.00 | 00071013669452 | LUAN LOPES LEITE | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADA NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 76. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADA NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 77. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/05/2022 | 900.00 | 00010350484422 | RICARDO CARPINA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA E CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 80. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PROJETADAS, DO TRIÂNGULO E DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, LAURINDO JOSÉ DA COSTA E NA RUA MINERVINA PIRES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 81. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/05/2022 | 2400.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, ESGOTOS E MEIOS FIOS, NAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA, SILVESTRE RODRIGUES, JULIO MINERVINO, PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA E NA RUA JOAÕ MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00026464377817 | ALUISIO GONÇALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, ESGOTOS E MEIOS FIOS, NAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA, SILVESTRE RODRIGUES, JULIO MINERVINO, PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA E NA RUA JOAÕ MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 83. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/05/2022 | 2100.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 84. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/05/2022 | 26.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00071860912451 | LUCIANO SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO CASCALHO EM VEÍCULO CAÇAMBA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DO SOCORRO AO SÍTIO BALSAMO E NA ESTRADA DA VÁRZEA COMPRIDA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTS FISCAL DE SERVIÇOS, 86. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00071860912451 | LUCIANO SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO CASCALHO EM VEÍCULO CAÇAMBA, DESTINADO A RUAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E PARA O CONJUNTO JOÃO MINERVINO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 87. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/05/2022 | 1500.00 | 00071860912451 | LUCIANO SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO CASCALHO EM VEÍCULO CAÇAMBA, DESTINADO A RUAS DO UMBUZEIRO, ESTRADA DO CEDRO, E AREIA PARA A SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 88. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/05/2022 | 1400.00 | 00010598897496 | SEBASTIAO DA SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 94. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO ESTÁDIO JULIO MINERVINO, NA PRAÇA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NA PRAÇA ANTONIO AVELINO LEITE E NA PRAÇA DJALMA LEITE, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 105. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/05/2022 | 600.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA COM TROCA DE ROLAMENTO DE 01 MOTOR ELETROBOMBA MULTIESTÁGIO 3CV COM TROCA DE SELO MECANICO, ROLAMENTOS, USINAGENS DOS MANCAIS E CONFECCIONAMENTO DA BUCHA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 207. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/05/2022 | 304.45 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA-BATISTA TECIDOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CETIM, CHIFFON, POLYFIL, RENDA E TEC. OXFORD), DESTINADO A PRODUÇÃO DO FIGURINO PARA APRESENTAÇÕES JUNINAS DOS COLETIVOS DO SCFV, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 878. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/05/2022 | 690.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GONÇALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇA (EIXO JUNÇÃO PIPA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 510. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/05/2022 | 16268.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA -AYRES MÓVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (ARMÁRIO, ESTANTE AÇO, ARQUIVO EM AÇO, CADEIRA FIXA, CADEIRA GIRATÓRIA, CAD. FIXA, MESA SECRETÁRIA E GAVET 2 GAV), DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1674. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS NAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202014 | 0002482 | 16/05/2022 | 27087.71 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DÉCIMA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO Nº 00020/2014 - TC PAC 2 09438/2014, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA COM RECURSO PRÓPRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00574. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/05/2022 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NA PACIENTE GERALDA ALVES DINIZ, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/05/2022 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) OXIGÊNIO 3 MTS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10096. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002483 | 17/05/2022 | 664.82 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE ACS, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 102. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002484 | 17/05/2022 | 2136.93 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS E MOTORISTAS, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 99. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002487 | 17/05/2022 | 692.31 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE VACINAÇÃO E MOTORISTAS, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 103. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 17/05/2022 | 1350.00 | 22493110000175 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOLDA E ESPUMAS, COLOCAÇÃO DAS BUCHAS DOS BANCOS, JOGO DE TAPETE E TAMPÃO TRASEIRO DA MALA, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/05/2022 | 75.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 97. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/05/2022 | 380.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 66. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/05/2022 | 893.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/05/2022 | 1003.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUH 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/05/2022 | 685.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/05/2022 | 755.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/05/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/05/2022 | 6700.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE NO DISTRITO DO SOCORRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/05/2022 | 179.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002485 | 17/05/2022 | 883.72 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100. CONTRATO 0041/2022 E PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/05/2022 | 284.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/05/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/05/2022 | 4479.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS À 2021/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002486 | 17/05/2022 | 617.33 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 101, CONTRATO Nº 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/05/2022 | 6000.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 98. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/05/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (INEXIGIBILIDADE Nº 0012/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/05/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (INEXIGIBILIDADE Nº 0015/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/05/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (INEXIGIBILIDADE Nº 0013/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/05/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (INEXIGIBILIDADE Nº 0014/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/05/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/05/2022 | 86.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/05/2022 | 736.00 | 00008699387466 | DAMIÃO ADJUTO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO E GESSO NA COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/05/2022 | 6700.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE NO DISTRITO DO SOCORRO, EM VEÍCULO LOCADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 108. COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/05/2022 | 2500.00 | 00002689068400 | PEDRO ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRAJETO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE À OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 112. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/05/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/05/2022 | 3000.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, NO TRAJETO DOS SÍTIOS TIGRE, JUREMA DOS MARIAS E MALHADA GRANDE PARA A BR 361 PARA PEGAR O ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA 150 TITAN DE PLACA FMMM 0991, NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO TRIÂNGULO DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00010135688426 | GILTOMAR FIRMINO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CB 250F TWISTER DE PLACA OGF 9D93, NO TRAJETO DO SÍTIO LOGRADOURO PARA A CRECHE NECI MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/05/2022 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA MOS 6B24, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/05/2022 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MNE 4A87, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/05/2022 | 1817.00 | 00008699387466 | DAMIÃO ADJUTO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO EM SALAS DA ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 110. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/05/2022 | 357.20 | 00008930303412 | GIRLANDIA ANASTACIO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AS EMPRESAS CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/05/2022 | 229.53 | 00005330111404 | CREUSA PEREIRA LEITE BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AS EMPRESAS CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/05/2022 | 104.25 | 00005330111404 | CREUSA PEREIRA LEITE BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AS EMPRESAS CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/05/2022 | 210.61 | 00009468194400 | MARIA DE LOURDES BATISTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AS EMPRESAS CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/05/2022 | 130.77 | 00003656480435 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/05/2022 | 244.98 | 00004316383493 | JOAO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/05/2022 | 750.00 | 29447122000102 | FABIANO MARTINS MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DAS CALHAS, BORRACHAS DAS PORTAS, EMBUCHAMENTO DAS 4 PORTAS COM CONSERTO DA MALA, TROCA DO CHICOTE DO CAPUZ, TROCA DO VOLANTE, TROCA DAS PESTANAS DAS 4 PORTAS COM COLOCAÇÃO DOS PINO, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/05/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CDI, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ALVARO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1014649. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/05/2022 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE (MARIA FERNANDA MEDEIROS ADJUNTO), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/05/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CDI, REALIZADO NO PACIENTE FIRMINO JOSÉ DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1014652. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/05/2022 | 6700.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE NO DISTRITO DO SOCORRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/05/2022 | 1357.00 | 00008699387466 | DAMIÃO ADJUTO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO, NA UBS MANOEL CLEMENTINO LEITE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/05/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM COL. CERVICAL SEM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO LAURINDO ALMEIDA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 393. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/05/2022 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ANGIORESSONANCIA CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE ADJANE ALMEIDA GONÇALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1102094. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/05/2022 | 589.50 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR CHIAPERINI COM REGULAGEM DE PRESSÃO NA UBS DO TRIÂNGULO, INSTALAÇÃO PNEUMÁTICO DA CUSPIDEIRA E ESGOTO, INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR E TESTES DE FUNCIONAMENTO DA CADEIRA DA UBS TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2661. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/05/2022 | 844.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS: FIAT UNO OGF 0370, KWID RLQ 5D68, AMBULÂNCIA QSF 6779, SPRINT RLQ 1E59, FIAT TORO RLY 7D18, SPIN QSE 7953 E AMBULÂNCIA FIAT DUCATO QSE 0466, PERTENCENTES A SECRETARIFA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/05/2022 | 86.46 | 00069170630453 | PEDRINA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/05/2022 | 185.85 | 00008833211495 | MARCIA GOVEIA LEITE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/05/2022 | 300.00 | 00015588869400 | MARIA DA GUIA RUFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00011421756420 | GLEUDSTONE ALVES LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA E TEATRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE COLETIVA DO SCFV, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL APRESENTANDO COMO DEMANDA DE FORTALECIMENTO DOS VINCULOS DOS PARTICIPANTES DO SCFV COMO FORMA DE INTERVENÇÃO SOCIAL PLANEJADA OBJETIVANDO CRIAR SITUAÇÕES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 119. CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00011421756420 | GLEUDSTONE ALVES LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA E TEATRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE COLETIVA DO SCFV, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL APRESENTANDO COMO DEMANDA DE FORTALECIMENTO DOS VINCULOS DOS PARTICIPANTES DO SCFV COMO FORMA DE INTERVENÇÃO SOCIAL PLANEJADA OBJETIVANDO CRIAR SITUAÇÕES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 120. CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/05/2022 | 61.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/05/2022 | 188.57 | 00002603022440 | MARIA DE LOURDES ALVES LIMEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/05/2022 | 177.37 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/05/2022 | 202.54 | 00070546602428 | DOUGLAS BATISTA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/05/2022 | 69.92 | 00098877054115 | EDINALDO FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/05/2022 | 4750.00 | 00004270098473 | RANGEL BORGES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA E TEATRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE COLETIVA DO SCFV, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL APRESENTANDO COMO DEMANDA DE FORTALECIMENTO DOS VINCULOS DOS PARTICIPANTES DO SCFV COMO FORMA DE INTERVENÇÃO SOCIAL PLANEJADA OBJETIVANDO CRIAR SITUAÇÕES DESAFIADORAS, NA ESTIMULAÇÃO ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS NA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 134. CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/05/2022 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/05/2022 | 700.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG150 TITAN KS PLACA NPT 6H18, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/05/2022 | 400.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO MOTO HONDA CG 150 ESDI DE PLACA NQD 0621, NO TRAJETO DO SITÍO CEDRO PARA A E.M.E.F CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/05/2022 | 700.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NQI 4I93, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/05/2022 | 500.00 | 00006784098463 | JUDICLAUDIO CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA POP DE PLACA QFM 0513, NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 121. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/05/2022 | 1125.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS QFV 3038, OGC 6399, OET 4434 E RLX 9C96, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/05/2022 | 1200.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS OFB 7091, OGA 8820, RLQ 1C66 E QFD 7C72, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/05/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/05/2022 | 2.19 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO AO COEGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE ENTREGA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 27789-4, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/05/2022 | 720.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA E PATRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO Nº 0015/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 0005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO Nº 0014/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO Nº 0013/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO CONTRATO Nº 0012/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO CONTRATO Nº 0013/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/05/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 7137739 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/05/2022 | 3607.13 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 148 -SEC. ADMINISTRAÇÃO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/05/2022 | 440.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 154 - SEC. ARTICULAÇÃO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/05/2022 | 550.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 156 - SEC. CONTROLE INTERNO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/05/2022 | 2271.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 157 - SEC. ASSISTENCIA BEM ESTAR SOCIAL/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/05/2022 | 4176.17 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 194 - SEC. INFRA ESTRUTURA/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/05/2022 | 15706.17 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 181 - SEC. INFRA ESTRUTURA/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/05/2022 | 3491.40 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 163 - SEC. INFRA ESTRUTURA/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/05/2022 | 740.60 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 180 - SEC. ADMINISTRAÇÃO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/05/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 175 - SEC. AÇÃO SOCIAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/05/2022 | 881.23 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 189 - SEC. AÇÃO SOCIAL/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/05/2022 | 1760.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 196 - SEC. PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/05/2022 | 1333.20 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 197 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/2-ELETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/05/2022 | 1616.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 202 - SEC. TURIS. ESPO. E LAZER/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/05/2022 | 6055.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 168-SEC. DE SAUDE PSF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/05/2022 | 6068.70 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 183-SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAÚDE/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/05/2022 | 4888.67 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 183-SEC. DE SAUDE - PSF/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/05/2022 | 2659.91 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 192-SEC. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00009231410490 | JOSE ALISSON VENCESLAU LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TOLENTINO, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS DE ABRIL/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/05/2022 | 250.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NAS MÁQUINAS: PATROL CATERPILLAR E RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 145. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/05/2022 | 1652.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 150 - SEC. DE AGRICULTURA/0-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/05/2022 | 655.57 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 188 - SEC. DE AGRICULTURA/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/05/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/05/2022 | 1907.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/05/2022 | 319.88 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 90 - GABINETE DO PREFEITO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/05/2022 | 4290.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 147 - GABINETE DO PREFEITO/2-ELETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/05/2022 | 1419.15 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 145 - GABINETE DO PREFEITO/-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/05/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/05/2022 | 2544.08 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 149 - SEC. DE FINANÇAS/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/05/2022 | 19.81 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/05/2022 | 890.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFV 3038, OET 4434, OGA 8820 E OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 137. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/05/2022 | 620.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFB 7091, OGA 8820, RLQ 7C63 E OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 138. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/05/2022 | 350.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038 E OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 143. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/05/2022 | 1993.20 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 208 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/05/2022 | 3172.62 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 173 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANOS FINAIS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/05/2022 | 2589.27 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANOS INICIAIS/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/05/2022 | 616.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 172 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANOS FINAIS/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/05/2022 | 1907.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 158 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/05/2022 | 826.58 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 140 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/05/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 140 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-APOIO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/05/2022 | 9033.06 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 137 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-APOIO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/05/2022 | 12077.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 135 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ANOS FINAIS/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/05/2022 | 25791.62 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 133 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ANOS INICIAIS/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/05/2022 | 5643.58 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 132 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC. INFANTIL MAG. CRECHE(70)/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/05/2022 | 14801.30 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC. INFANTIL MAG. PRE-ESCOLAR(70)/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/05/2022 | 2786.29 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 138 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC. INFANTIL APOIO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/05/2022 | 799.92 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 169 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC. INFANTIL MAG. CRECHE (70)/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/05/2022 | 643.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/05/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 174 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/05/2022 | 3700.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS EM VEÍCULO M.BENZ/710,DE PLACA NEX2A17, DA SENHORA LUZIA TIBURTINO LEITE MINERVINO, NO TRAJETO DA CIDADE FORTALEZA-CE A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/05/2022 | 3000.00 | 35831751000134 | PEDRO LUIZ DO N JUNIOR DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE INACIA VITÓRIA FIRMINO LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 81. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/05/2022 | 520.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS: FIAT UNO PLACA OGF 0370 E GOL PLACA PUL 8H88, PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/05/2022 | 820.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS: FIAT UNO PLACA OGF 0370 E GOL PLACA PUL 8H88, PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/05/2022 | 790.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS: FIAT UNO PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0142. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/05/2022 | 100.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS: FIAT UNO PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/05/2022 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA (ABDOMEM TOTAL) REALIZADO NA PACIENTE BRENA LETICIA PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 280. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/05/2022 | 7335.86 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAÚDE/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/05/2022 | 666.59 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA AGRUPAMENTO 122 - SECRETARIA DE SAÚDE/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/05/2022 | 4691.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/05/2022 | 6509.36 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA AGRUPAMENTO 161 - SECRETARIA DE SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/05/2022 | 1170.66 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA AGRUPAMENTO 177 - SECRETARIA DE SAÚDE/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/05/2022 | 1875.50 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002639 | 23/05/2022 | 752.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BORRACHA PORTA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6914. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002640 | 23/05/2022 | 670.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS 165/70R14), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6912. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002641 | 23/05/2022 | 733.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA FREIO), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6913. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002642 | 23/05/2022 | 922.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEU SUNNY 205/60R16), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6911. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/05/2022 | 189.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/05/2022 | 45.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/05/2022 | 200.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FILTRO LUBRIF E ÓLEO LUBRIF SINTÉTICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953 A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2204. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/05/2022 | 190.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FILTRO LUBRIF E ÓLEO LUBRIF SINTÉTICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68 A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/05/2022 | 350.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE VELAS, DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA E REVISÃO DA SUSPENSÃO, REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA PUH 8H88, LOCADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 69. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002660 | 23/05/2022 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002661 | 23/05/2022 | 200.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 023/2022 E DISPENSA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002664 | 23/05/2022 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, DISPENSA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/05/2022 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002662 | 23/05/2022 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 10/2022 E DISPENSA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002663 | 23/05/2022 | 500.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO S/S, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 011/2022, DISPENSA Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002643 | 23/05/2022 | 9996.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEU AUTOMOTIVO 17 5-25 W-3E), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6910. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002644 | 23/05/2022 | 4098.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEU 275/8022 516L TL TRAZANO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6909. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002645 | 23/05/2022 | 5232.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEU 750-16 AT59 10 LL TT, CÂMARA AR 750X16 BRF, PROTETOR CÂMARA 750X16 BRF), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6907. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002646 | 23/05/2022 | 4098.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEU 275/8022 516L TL TRAZANO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6908. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/05/2022 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1016926. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/05/2022 | 102.82 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 14165-8 EM AÇÃO MOVIDA POR GERALDA LEITE DE SOUZA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001589-07.2015.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/05/2022 | 8.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/05/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/05/2022 | 205.41 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 34337-4 EM AÇÃO MOVIDA POR BEATRIZ ELIAS DA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800750-75.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/05/2022 | 2321.91 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 34337-4 EM AÇÃO MOVIDA POR GERALDA LEITE DE SOUZA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001589-07.2015.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/05/2022 | 250.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O CARRO PIPA, TROCA DO SELO E REVISÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/05/2022 | 1800.00 | 12481382000100 | JARDEIZLA VIVIAN LUIZ DA SILVA BARB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUB ELETROPLAS 1.1/2CV, DESTINADA AO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/05/2022 | 14.00 | 12481382000100 | JARDEIZLA VIVIAN LUIZ DA SILVA BARB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FITA AUTO FUSÃO E FITA ISOL. PRATIK), DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA BOMDA D'ÁGUA DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JUAZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002658 | 23/05/2022 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONTRATO 056/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/05/2022 | 2112.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 198-SEC. DE SAUDE - MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/05/2022 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002659 | 23/05/2022 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 029/2022, DISPENA Nº 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/05/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2022 EXTR), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2022 EXTR), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/05/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 7149642 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/05/2022 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00025. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/05/2022 | 420.00 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A ENTREGA DE VEICULOS PARA ESTA EDILIDADE REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL/2022, NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2022 EXTR), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 29187-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/05/2022 | 4.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/05/2022 | 58.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/05/2022 | 136.08 | 00010836463463 | CICERO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/05/2022 | 300.00 | 00004483576402 | MANOEL DA PACIENCIA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE MUDANÇA DO SENHOR JOALISON DAMIAO BATISTA DA SILVA, NO TRAJETO DA CIDADE PATOS-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2022, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 149 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/05/2022 | 130.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 OXIGÊNIO 1 MT E 03 OXIGÊNIO 3 MTS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE E AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/05/2022 | 1598.48 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46761. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/05/2022 | 570.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DE 60.000 DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLY 7D18PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/05/2022 | 20700.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS MÉDICOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24 E 30DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 002/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 411. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/05/2022 | 650.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES E ACOMPANHANTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/05/2022 | 100.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE (JOÃO MARCELO DO NASCIMENTO), DO SÍTIO CEDRO PARA A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/05/2022 | 1170.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/05/2022 | 210.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA A UBS II PROFº PAULO ARAÚJO LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM DIAS DOS MESES DE MARÇO DE ABRIL DE 2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/05/2022 | 36.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/05/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/05/2022 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME RESSONANCIA CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE ADJANE ALMEIDA GONÇALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1102281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/05/2022 | 1631.32 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/05/2022 | 1705.52 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2258. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/05/2022 | 2277.96 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/05/2022 | 2379.95 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/05/2022 | 2128.24 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2262. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002701 | 25/05/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/05/2022 | 3460.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETREIRO, PLACA EM ACRILICO 10MM CRISTAL COM ADESIVO E PROLONGADORES E PLACAS ADESIVO COM PS, DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE TAPERA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 99. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/05/2022 | 91.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/05/2022 | 27.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/05/2022 | 1.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/05/2022 | 46.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/05/2022 | 107.19 | 00004460108470 | JOSEFA LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/05/2022 | 157.49 | 00004400782450 | LUZIA BIZERRA LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/05/2022 | 1857.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/05/2022 | 800.00 | 00006870115400 | JOÃO BATISTA LEITE DE LIMA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO GIBOIA PARA EMEF PEDRO TIBURTINO LEITE, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/05/2022 | 800.00 | 00006870115400 | JOÃO BATISTA LEITE DE LIMA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO GIBOIA PARA EMEF PEDRO TIBURTINO LEITE, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 158. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2022/647459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/05/2022 | 800.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CISTERNA DE PLACAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÍTIO TOMAZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 159. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/05/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (AVISO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 0014/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/05/2022 | 555.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PINÇA, MASCARA COM RESERVATÓRIO/ALTA CONCENTRAÇÃO E AVENTAL DESCART.), DESTINADOS AO PSF MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 213. ADQUIRIDO COM RECURSO DO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/05/2022 | 2114.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTE DE PEÇAS (PEÇA MÃO ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR E PEÇA DE MÃO CONTRA ANGULAR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 266. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/05/2022 | 700.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SUPORTES PARA OS BALÕES DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/05/2022 | 1500.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BALÕES DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/05/2022 | 600.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CANCELAS A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/05/2022 | 1200.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDADOR NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, EXPOSTO EM PRAÇA PÚBLICA, NO EVENTO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/05/2022 | 2000.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO (PANEIS, SANFONAS, FOGUEIRAS, BANDEIRAS, BALÕES E BARRACAS), PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/05/2022 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender aos Serviços prestados na prestação de contas dos sistemas educacionais do MEC/FNDE, bem como na formação e capacitação dos conselhos municipais de educação CME, FUNDEB, CAE nas atribuições dos mesmos e na fiscalização dos recursos educacionais, bem como orientação a Secretaria de Educação sobre a aplicação dos recursos educacionais, referente o mês maio/2022, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 2. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/05/2022 | 51.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/05/2022 | 12.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002722 | 26/05/2022 | 461.10 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 04/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/05/2022 | 104.25 | 00008912477420 | MARIA JOSE LUCAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AS EMPRESAS CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/05/2022 | 6771.60 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IDEA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE COLANGIOPACREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPIA + DESPESA HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SOUZA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/05/2022 | 300.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA COM PEDRIATRA, REALIZADO NA MENOR LARYSSA MANOELLY B. RUFINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002721 | 26/05/2022 | 449.70 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ E SUCOS DIVERSONS), PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO-COVID E PARA OS QUE TRABALHAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, REALIZADA DURANTE O MÊS 04/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/05/2022 | 71.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/05/2022 | 720.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO E CEDRO, PARA A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, PARA REALIZAREM CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 168. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/05/2022 | 210.00 | 00008167063445 | GERLUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ENFERMAGEM, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/05/2022 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRÂNIO C/ CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARINA FLORES CAMPOS NETA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6773. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/05/2022 | 300.00 | 00008388536419 | VICTOR GOUVEIA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIAT FIORINO PLACA QSF 6779 E SPIN CHEVROLET DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/05/2022 | 29968.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/05/2022 | 8525.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/05/2022 | 32891.36 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/05/2022 | 26645.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/05/2022 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE VITAL MAMEDE LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1014708. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/05/2022 | 18.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/05/2022 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADO NA PACIENTE BRENA LETICIA PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 282. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/05/2022 | 150.00 | 00008388536419 | VICTOR GOUVEIA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA QSF 9959, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/05/2022 | 10324.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/05/2022 | 6060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/05/2022 | 4610.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/05/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/05/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/05/2022 | 6248.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/05/2022 | 3000.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/05/2022 | 11564.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/05/2022 | 1818.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/05/2022 | 63.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/05/2022 | 71.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/05/2022 | 1.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/05/2022 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 172. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/05/2022 | 150.00 | 00008388536419 | VICTOR GOUVEIA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/05/2022 | 1300.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 169. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/05/2022 | 43369.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/05/2022 | 13796.18 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/05/2022 | 3757.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/05/2022 | 9075.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/05/2022 | 25306.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/05/2022 | 117736.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/05/2022 | 66000.13 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/05/2022 | 54898.55 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/05/2022 | 3636.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/05/2022 | 13118.74 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/05/2022 | 2800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/05/2022 | 2925.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO AGRUPAMENTO 159 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/05/2022 | 14421.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/05/2022 | 9636.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/05/2022 | 55.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 13908-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/05/2022 | 7348.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/05/2022 | 8672.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/05/2022 | 200.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEMS TRANSPORTANDO OS TRATORISTAS E OPERADORES, NO TRAJETO DO DISTRITO DO SOCORRO A SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/05/2022 | 7512.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/05/2022 | 2979.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/05/2022 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/05/2022 | 8060.69 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/05/2022 | 1454.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/05/2022 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/05/2022 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/05/2022 | 28204.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/05/2022 | 22706.01 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/05/2022 | 12090.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/05/2022 | 27524.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/05/2022 | 9600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/05/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1150 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/05/2022 | 16396.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/05/2022 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/05/2022 | 4064.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/05/2022 | 1780.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUB 1,5CV THEBE 1017 T S/BX, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2931. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/05/2022 | 18982.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/05/2022 | 80126.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/05/2022 | 15870.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/05/2022 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1474. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/05/2022 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 493. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/05/2022 | 2400.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DE MEIOS FIOS NO BAIRRO TRIÂNGULO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/05/2022 | 800.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO E PINTURA NA PRAÇA DJALMA LEITE FERREIRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/05/2022 | 2400.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REMOÇÃO DE REBOCO E CONSERTO ELÉTRICOS NA SALA E HALL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM AUXILIO DE AJUDANTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/05/2022 | 2300.00 | 00002356072403 | JOSE NILDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE ALVENARIA, LOCALIZADAS AS MARGENS DA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CAVALHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/05/2022 | 3680.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS AS MARGENS DA AV. JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E DO PONTO DE ESPERA DE PASSAGEIROS AS MARGENS DA BR 361, COM AUXILIO DE AJUDANTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/05/2022 | 1380.00 | 00008153227475 | FRANCISCO PEREIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE ALVENARIA, LOCALIZADAS AS MARGENS DA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CAVALHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/05/2022 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 1477. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002806 | 30/05/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/05/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000355. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (OUTROS Nº PUNIÇÃO DA ALLFA), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002818 | 30/05/2022 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/05/2022 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1473. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/05/2022 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1476. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002801 | 30/05/2022 | 49777.52 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0002803 | 30/05/2022 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 05/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1026622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/05/2022 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1475. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/05/2022 | 240.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PASTILHA DE FREIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68 A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/05/2022 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1478. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/05/2022 | 6900.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (ABDOME TOTAL, PELVICA, OBSTETRICA, MAMAS, TIREOIDE E TRANSVAGINAL), REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/05/2022 | 950.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA + EXAMES LABORATORIAIS (CITIOLÓGICO, BIOPSIA E HISTOPATOLOGICO), REALIZADOS NAS PACIENTES (ADRIANA LEITE DE SOUZA E JOSELITA ABILIO SOARES SILVA), ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/05/2022 | 395.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TORO RLY 7D18, UNO OGF 0370, KWID RLQ 5D68 E SPIN QSE 7953, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 89. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/05/2022 | 1.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/05/2022 | 4708.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/05/2022 | 605.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS MANOEL CLEMENTINO LEITE, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/05/2022 | 300.00 | 00011436072441 | FLAVIA LEITE BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM MEDICAÇÃO TRESIBA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/05/2022 | 224.94 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/05/2022 | 94.27 | 00005770867400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/05/2022 | 201.03 | 00005082914456 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/05/2022 | 382.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITA NA CONTA 27716-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/05/2022 | 12.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/05/2022 | 8849.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AO INCIDENTE NO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 642730113, PARCELA 052 NÃO DEBITADO NA CONTA 1311-0 NO DIA 29/04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/05/2022 | 1594.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 0425-401770/2017-95, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/05/2022 | 1428.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402797/2020-04, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/05/2022 | 70.76 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 1315-3 EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DAS DORES DE CALDAS LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001086-74.2001.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/05/2022 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/05/2022 | 0.17 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 7812-3 EM AÇÃO MOVIDA POR GERALDA LEITE DE SOUZA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001589-07.2015.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/05/2022 | 42.62 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 7812-3 EM AÇÃO MOVIDA POR GERALDA LETE DE SOUZA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001589-07.2015.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/05/2022 | 17.43 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 7812-3 EM AÇÃO MOVIDA POR BEATRIZ ELIAS DA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800750-75.2017.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/05/2022 | 52.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/05/2022 | 5.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/05/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART, PROJETOS ( ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PREVENÇAO E COMBATE A INCÊNCIDIO E PÂNICO E ACESSIBILIDADE) ORÇAMENTO ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO COBRANÇA ART Nº PB20220452345, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/05/2022 | 2672.00 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (COENTRO, PIMENTÃO BANANA PACOVAN, LARANJA PERA, MAMÃO FORMOSA, MANGA ESPADA E TOMATE),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900034336. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/05/2022 | 2655.00 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ARROZ VERMELHO, BATATA DOCE E CENOURA),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900034334. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/05/2022 | 655.00 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE-PANIFICADORA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO DIVERSOS E PÃES), DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NOS EVENTOS DA PÁSCOA E DIA DAS MÃES REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/05/2022 | 8244.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/05/2022 | 2182.75 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO (ANTONIO FAUSTO, NECY MINERVINO, CEDRO, JULIO MINERVINO DA SILVA E CRECHE NECY MINERVINO), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/05/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 31643-1. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/05/2022 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 190. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 27786-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/05/2022 | 500.00 | 00000847987426 | ANTONIA DEUMA GABRIEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022 NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/05/2022 | 550.00 | 00001653485426 | DAMIÃO NAELSON OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SERESTEIRO EM EVENTO ALUSIVO AO DIAS DAS MÃES, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 186. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/05/2022 | 2420.00 | 44378146000140 | CARLOS EDUARDO ALVES MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE 08 (OITO) POSTES, DESTINADOS A EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/05/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 0021/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/05/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 0020/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/05/2022 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2022 ADI HO), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/05/2022 | 11190.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/05/2022 | 1120.00 | 00005770867400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA RURAL QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS PEREIROS E XIQUE-XIQUE, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20220452178, COM FINALIDADE DE INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE UM TRANSFORMADOR DE ENERGIA NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, ONDE SERÁ REALIZADO AS FESTIVIDADES JUNINAS 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO COBRANÇA E A.R.T. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANDREIA ALEXANDRE FEITOSA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO A FÉRIAS NO PERÍDO DE MAIO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/05/2022 | 380.00 | 00004302512466 | GIOMAR PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTANDO MATERIAIS NO TRAJETO: PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/05/2022 | 18568.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/05/2022 | 1015.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/05/2022 | 2081.90 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ERNANE DE SOUSA E AS PARADAS DE PASSAGEIROS AS MARGENS DA BR-361 NAS SAÍDAS PARA PATOS E PIANCÓ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/05/2022 | 1815.14 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GARIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/05/2022 | 10059.35 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2022, DAS PRAÇAS PÚBLICAS, AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E ENTRADA DO TRIÂNGULO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/06/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/06/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/06/2022 | 130.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS (LITEMIA, TSH, IONOGRAMA), REALIZADOS NA PACIENTE MARIA GIRLANY DE ARAUJO LOPES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/06/2022 | 150.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DA LÂMPADA DE LED DO FOCO CIRÚRGICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00079. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/06/2022 | 1500.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE EXERESE DE PTEÍGIO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA BEZERRA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 676. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/06/2022 | 250.00 | 00015476821406 | NEREIDE GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/06/2022 | 82.56 | 00000079902197 | ELEONAI RAMOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/06/2022 | 111.97 | 00012507271469 | JUCELIA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/06/2022 | 160.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 142. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/06/2022 | 250.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/06/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/06/2022 | 2.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/06/2022 | 5.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/06/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÕNICO Nº 0016/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÕNICO Nº 0016/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/06/2022 | 2192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/06/2022 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022 AVISO), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/06/2022 | 5608.46 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA E SILVESTRE RODRIGUES E PINTURAS NAS AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/06/2022 | 4997.70 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA, CONJUNTO LÚCIA BRAGA E RUA PROJETADA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 220. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA (MARIA DE FÁTIMA GOMES) EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 223. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/06/2022 | 1260.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS JOAQUIM AVELINO, JOSÉ LAURINDO DA COSTA E IZIDRO DE ALMEIDA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 232. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/06/2022 | 900.00 | 00024652099819 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00010810711419 | ISRAEL FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 230. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/06/2022 | 1320.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 229. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/06/2022 | 1300.00 | 00011598668480 | FRANCISCO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/06/2022 | 1300.00 | 00099107813449 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 199. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/06/2022 | 1300.00 | 00015489368470 | DAMIAO LEITE VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/06/2022 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 207. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/06/2022 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/06/2022 | 1400.00 | 00010598897496 | SEBASTIAO DA SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 277. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/06/2022 | 2100.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/06/2022 | 1300.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO ENTRE A ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CEDRO AO SÍTIO BARRA DA SERROTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 227. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/06/2022 | 1300.00 | 00001866220403 | SEVERINO FERNANDES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/06/2022 | 2100.00 | 00008380049462 | SEVERINO PEREIRA MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL INICIANDO NO SÍTIO LAGOA BARRENTA A BR-361, REALIZADO PEL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 224. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/06/2022 | 1600.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/06/2022 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 204. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/06/2022 | 1600.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/06/2022 | 960.00 | 00070546988431 | MAX ALVES QUEIROZ MARTINS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NAS RUAS: MANOEL DE ALMEIDA COSTA, JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E SILVESTRE RODRIGUES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 238. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00015503628446 | ANTONIO FILHO FERREIRA BASTOS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NAS RUAS: MANOEL DE ALMEIDA COSTA, JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E SILVESTRE RODRIGUES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/06/2022 | 1320.00 | 00024652099819 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, JOAQUIM AVELINO PEREIRA E FRANCISCO TOLENTINO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/06/2022 | 960.00 | 00070549758470 | INACIO DOMINGOS SOARES | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/06/2022 | 1320.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA RUA VIOLANTE AUGUSTA, SILVESTRE RODRIGUES E PRAÇA DJALMA LEITE, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/06/2022 | 1020.00 | 00026464377817 | ALUISIO GONÇALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS DA RUA SILVESTRE RODRIGUES, NOS MEIOS FIOS DA AVENIDA JOÃO MINERVINO E IZIDRO DE ALMEIDA E DE PINTURA DE MEIO FIOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 273. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/06/2022 | 2280.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS DA RUA SILVESTRE RODRIGUES, NOS MEIOS FIOS DA AVENIDA JOÃO MINERVINO E IZIDRO DE ALMEIDA E DE PINTURA DE MEIO FIOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 272. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/06/2022 | 1380.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/06/2022 | 1260.00 | 00010350484422 | RICARDO CARPINA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA NAS RUAS JOAQUIM AVELINO, JOSÉ LAURINDO DA COSTA, E IZIDRO DE ALMEIRA COSTA COM PINTURA DE MEIO FIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/06/2022 | 900.00 | 00014466502439 | SINVAL HERMINIO DA COSTA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E SILVESTRE RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/06/2022 | 900.00 | 00012743553464 | CAMILO NETO GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E SILVESTRE RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/06/2022 | 1140.00 | 00015701118479 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E SILVESTRE RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 242. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/06/2022 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/06/2022 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/06/2022 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00071013669452 | LUAN LOPES LEITE | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, LAURINDO JOSÉ DA COSTA E SILVESTRES RODRIGUES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 243. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/06/2022 | 900.00 | 00009083567494 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO, RUAS FRANCISCO TOLENTINO E JULIO MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/06/2022 | 900.00 | 00006725721419 | JOSE PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUA JUVÊNCIO C OLIVEIRA E JOAQUIM AVELINO PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/06/2022 | 900.00 | 00015859054459 | JOSE MARCOS DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, LAURINDO JOSÉ DA COSTA E SILVESTRE RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 249. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/06/2022 | 900.00 | 00072055943405 | JOAO HONORIO DA SILVA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E SILVESTRE RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 250. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/06/2022 | 840.00 | 00070854677461 | MANOEL MESSIAS ENEAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 252. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/06/2022 | 840.00 | 00071210640490 | JOÃO PAULO HENRIQUE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 253. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00010983574421 | MATEUS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 267. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/06/2022 | 960.00 | 00005051184405 | JOÃO BATISTA RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/06/2022 | 1260.00 | 00008415724454 | ANTONIO MARCOS VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO FILHO, E NAS RUAS FRANCISCO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/06/2022 | 960.00 | 00095101152404 | JOSE HENRIQUE | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 279. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002975 | 03/06/2022 | 4651.39 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO CONSUMO DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/06/2022 | 960.00 | 00071013536495 | JOSEAN PAULO DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, ORNAMENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/06/2022 | 720.00 | 00070546621481 | MACIEL DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, PARA ORNAMENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/06/2022 | 720.00 | 00010974435406 | CICERO LACERDA DE ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, PARA ORNAMENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/06/2022 | 720.00 | 00070855677406 | FLAVIO PEREIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, PARA ORNAMENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 258. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/06/2022 | 720.00 | 00010669254452 | GUILHERME ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, PARA ORNAMENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 262. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/06/2022 | 430.70 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ATIVIDADES DO SÃO JOÃO DO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2576. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/06/2022 | 2800.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LÂMINA JG 4T - 3033 RETA, DESTINADAS MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1550. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002972 | 03/06/2022 | 3800.51 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002973 | 03/06/2022 | 2840.39 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINAPÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 268. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002974 | 03/06/2022 | 3961.13 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 265. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002977 | 03/06/2022 | 4661.87 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 264. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/06/2022 | 55.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/06/2022 | 43.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/06/2022 | 360.00 | 00001624548482 | DAMIAO FELIX DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINANGEM NA ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA PEDRO TIBURTINO LEITE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/06/2022 | 960.00 | 00007328713445 | JOSE ENEAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/06/2022 | 960.00 | 00070854677461 | MANOEL MESSIAS ENEAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/06/2022 | 960.00 | 00071210640490 | JOÃO PAULO HENRIQUE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 254. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/06/2022 | 840.00 | 00005051184405 | JOÃO BATISTA RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 274. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002963 | 03/06/2022 | 1910.04 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002964 | 03/06/2022 | 2531.74 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002965 | 03/06/2022 | 4299.43 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 256. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002966 | 03/06/2022 | 4745.60 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLY-1C66, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 256. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002967 | 03/06/2022 | 2710.71 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 258. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002968 | 03/06/2022 | 3482.98 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002969 | 03/06/2022 | 6187.74 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 7091, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002970 | 03/06/2022 | 1393.17 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002971 | 03/06/2022 | 11665.46 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 261. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002976 | 03/06/2022 | 4138.43 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 267. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002988 | 03/06/2022 | 227.70 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 249. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/06/2022 | 221.97 | 00016715051402 | ALEX BERNARDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/06/2022 | 210.63 | 00000081216483 | GERALDA ALVINO LEITE FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002986 | 03/06/2022 | 2884.20 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP AMB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002987 | 03/06/2022 | 151.80 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP AMB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 250. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/06/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL E OMBRO ESQUERDO, A SER REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO LEITE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1085999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/06/2022 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/06/2022 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00006219459431 | CARINA AVILA TIBURTINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, POR PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE DIAS DO MÊS DE MAIO/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 216. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/06/2022 | 2250.00 | 00001015449441 | MARIA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESOESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DESTE MUNICÍPIO, POR PLANTÃO DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EM DIAS DO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 280. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/06/2022 | 1750.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM PLANTÕES DE 24 HORAS, DURANTE DIAS DO MÊS DE MAIO/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00000807142425 | RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, POR PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE DIAS DO MÊS DE MAIO/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 214. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/06/2022 | 1750.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM PLANTÕES DE 24 HORAS, DURANTE DIAS DO MÊS DE MAIO/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 215. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/06/2022 | 6900.00 | 00070034167439 | HIAGO ALVES DE FREITAS ROSADO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM PLANTÕES DE 12 HORAS, DURANTE DIAS DO MÊS DE MAIO/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO 00090/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 217. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00007990527448 | MARCIO HENRIQUE FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR DESTA CLASSE, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 218. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/06/2022 | 875.00 | 00006159934430 | MARIA DO CARMO ARAÚJO DA SILA | DESOESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DESTE MUNICÍPIO, POR PLANTÃO DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EM DIAS DO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 257. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/06/2022 | 203.95 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE VACINAÇÃO E MOTORISTA, NA LOCALIDADE RIACHO DO MEIO. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 269. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/06/2022 | 242.94 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL: COMPOSTA POR: NUTRICIONISTA, FONOAUDIOLOGO E RECEPCIONISTA, NA LOCALIDADE RIACHO DO MEIO. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 270. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/06/2022 | 882.73 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS E MOTORISTA, NA LOCALIDADE RIACHO DO MEIO. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 268. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/06/2022 | 3450.00 | 00070034167439 | HIAGO ALVES DE FREITAS ROSADO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM PLANTÕES DE 12 HORAS, DURANTE DIAS DO MÊS DE MAIO/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO 00090/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 309. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002978 | 03/06/2022 | 5964.93 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA PUL 8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002979 | 03/06/2022 | 9512.78 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000243. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002980 | 03/06/2022 | 4607.35 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000242. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002981 | 03/06/2022 | 5095.75 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002982 | 03/06/2022 | 4022.70 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002983 | 03/06/2022 | 189.75 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002984 | 03/06/2022 | 8278.08 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000252. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002985 | 03/06/2022 | 2080.95 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002989 | 03/06/2022 | 4313.17 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 1E79, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000253. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/06/2022 | 63.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002993 | 06/06/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/06/2022 | 225.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGRAMA, COAGULOGRAMA, GLICEMIA EM JEJUM, UREIA, CREATINA, TGO, TGP, IGE TOTAL E VITAMINA D 25), REALIZADOS NO PACIENTE ARTHUR MIGUEL RUFINO LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/06/2022 | 60.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIVRO PARA FARMÁCIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/06/2022 | 3.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/06/2022 | 300.00 | 00004099448401 | FRANCINETE BARBOSA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/06/2022 | 110.87 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 1315-3 EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001411-24.2016.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/06/2022 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/06/2022 | 21.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/06/2022 | 4.19 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/06/2022 | 9.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/06/2022 | 1140.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE LAVA JATO E FICHAS DE MECÂNICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002996 | 06/06/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00041. RECURSO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENTA DE PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003038 | 07/06/2022 | 18183.55 | 11994310000195 | FARMABRUNO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTE ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 E TERMOS DE DOAÇÔES ANEXOS. ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003008 | 07/06/2022 | 114.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DOS PNEUS DO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 297. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00008614463480 | ANTONIO LIMEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA RUA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 293. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA, CAPITÃO TOLENTINO; SILVESTRE RODROGUES E NAS PRAÇAS ERNANE DE SOUSA COSTA, DJALMA LEITE, E NAS RUAS PROJETADAS DO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 289. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/06/2022 | 100.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 292. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/06/2022 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 295. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/06/2022 | 2500.00 | 00012077117486 | MANOEL THIAGO RAMOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO, DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003006 | 07/06/2022 | 627.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS NAS MÁQUINAS/VEÍCULO: RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 299. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/06/2022 | 31.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/06/2022 | 58.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003009 | 07/06/2022 | 734.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS E ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/06/2022 | 520.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NAS ESCOLA MUNICIPAL NECI MINERVINO DE CARVALHO, NA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO, NA ESCOLA JULIO MINERVINO E NA ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 288. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/06/2022 | 2200.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 294. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/06/2022 | 300.00 | 00012127504461 | EDNILSON PIRANGI MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/06/2022 | 168.38 | 00070546913423 | FABIO QUIRINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/06/2022 | 193.55 | 00009545251409 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/06/2022 | 73.54 | 00008912477420 | MARIA JOSE LUCAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/06/2022 | 189.03 | 00009984337480 | LUCIANA HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/06/2022 | 237.56 | 00070546557457 | FRANCISCA MARTA MENDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENEGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/06/2022 | 73.97 | 00070546602428 | DOUGLAS BATISTA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/06/2022 | 186.00 | 00009873871462 | LUCIENE LUCAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/06/2022 | 36.48 | 00011070826413 | LUCICLEIDE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/06/2022 | 140.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NO CRAS JOÃO AVELINO DE ALMEIDA, NESRE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 291. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/06/2022 | 45.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVE LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/06/2022 | 264.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003007 | 07/06/2022 | 150.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: SPIN QSE 7953, KWID RLQ 5D68 E FIAT TORO RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/06/2022 | 750.00 | 00007095396493 | ERISVAN MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E TOMAZ PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/06/2022 | 450.00 | 00007095396493 | ERISVAN MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO E DO SÍTIO RIACHO DOS CURRAIS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 282. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/06/2022 | 900.00 | 00007095396493 | ERISVAN MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO E DO SÍTIO TOMAZ, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 283. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/06/2022 | 1350.00 | 00007095396493 | ERISVAN MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO, DO SÍTIO TOMAZ E SÍTIO RIACHO DO MEIO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 285. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/06/2022 | 900.00 | 00007095396493 | ERISVAN MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 286. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/06/2022 | 160.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 290. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/06/2022 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RADIOGRAFIA DO TORAX) REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR MIGUEL RUFINO LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1897. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/06/2022 | 200.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/06/2022 | 480.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (TOMOGRAFIA CRÂNIO, TOMOGRAFIA APLICAÇÃO CONTRASTE), REALIZADOS NO PACIENTE JULIO GOMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3840. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/06/2022 | 1000.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA MAMA BIOPSIA), REALIZADOS NA PACIENTE MARGARIDA PROCÓPIO DE ARAUJO COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3839. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/06/2022 | 200.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DE PÁDUA FERREIRA TERCEIRO NETO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 308 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/06/2022 | 540.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO RODA DT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68 A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2215. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/06/2022 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/06/2022 | 95.24 | 00011734824409 | MARIA LUZIA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/06/2022 | 175.48 | 00010344615405 | LUCIANA PORFIRIO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AS EMPRESAS CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/06/2022 | 300.00 | 00011691508454 | MARIA ROSANA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/06/2022 | 128.80 | 00006034620147 | EDSON NOGAIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/06/2022 | 98.40 | 00006645503474 | ESTEFANIA DE CALDAS FEITOZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/06/2022 | 320.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRAJETO DE PATOS A OLHO D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MESMA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 311. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/06/2022 | 550.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA OEX 6675, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/06/2022 | 550.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA OEX 6675, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 305. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/06/2022 | 550.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA OEX 6675, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 306. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/06/2022 | 700.00 | 00007587831401 | JOSE RIBAMAR SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/BROZ 150 DE PLACA OFE 3395, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/06/2022 | 700.00 | 00007587831401 | JOSE RIBAMAR SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/BROZ 150 DE PLACA OFE 3395, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 301. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/06/2022 | 700.00 | 00007587831401 | JOSE RIBAMAR SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/BROZ 150 DE PLACA OFE 3395, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 302. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/06/2022 | 77.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/06/2022 | 380.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 310. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/06/2022 | 1580.00 | 00073890480420 | SANDRA JOSE DA SILVA VERAS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS PORTÕES COM MEDIÇÕES 180CM X 178CM, PARA QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 307. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/06/2022 | 2360.10 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINA 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2586. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003077 | 08/06/2022 | 5884.48 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/06/2022 | 150.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, NO MÊS DE ABRIL E MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 313. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/06/2022 | 1220.00 | 00092733859404 | JOSE PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE ESGOTOS DA RUA SILVESTRE RODRIGUES E DE MEIO-FIOS NA AVENIDA JOÃO MINERVINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 323. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/06/2022 | 1300.00 | 00005379735401 | FRANCISCO LEITE ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM CONSERTO DE ESGOTOS DA RUA SILVESTRE RODRIGUES E DE MEIO-FIOS NA AVENIDA JOÃO MINERVINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/06/2022 | 960.00 | 00012256334430 | ANTONIO NUNES DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇONA AVENIDA JOÃO MINERVINO E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E SILVESTRE RODRIGUES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/06/2022 | 1220.00 | 00006762375413 | PEDRO ALVINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, MANOEL DE ALMEIDA COSTA, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, FAUSTO DE ALMEIDA COSTA E JOSÉ LAURINDO DA COSTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 320. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/06/2022 | 1300.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA E RUA JOÃO MINERVINO E NAS MINERVINAS PIRES, FRANCISCO DE ALMEIDA COSTA E ADELINO COSTA OLIVEIRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 319. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/06/2022 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 318. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00096505800425 | ALUIZO FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPELHEITA NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTO JUAZEIRO A SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 329. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00008963034461 | MARIA GISVANIA PAULO DOMINGOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0065/2022, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 315. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 317. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00008132883470 | MARIA LEYANE GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0062/2022, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 314. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00007767569403 | ALINE CRISTINA MAMEDE PAULO MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0063/2022, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 316. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/06/2022 | 1450.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00029. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0016/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/06/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0016/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2022 AVISO), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/06/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2022 AVISO), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003093 | 09/06/2022 | 10425.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (PRIME 5 CART), DESTINADO AS UNIDADE DE SAÚDE PARTEIRA MARCIONILIA, DISTRITO DO SOCORRO E BARRENTA, ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12365. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/06/2022 | 720.00 | 00071014112400 | RENAN KELWES ALMEIDA CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, PARA ORNAMENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 328. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/06/2022 | 1280.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO), DESTINADAS MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10307. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/06/2022 | 1195.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO), DESTINADAS MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/06/2022 | 2138.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA DO TORQUE, CORREIA CAT E CRUZETA TRANS), DESTINADAS MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/06/2022 | 513.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS NAS MÁQUINAS/VEÍCULO: PIPA INTERNACIONAL, PATROL E TRATOR NEW HOLLAND TL 85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 324. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/06/2022 | 400.00 | 00001070947466 | JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE DIÁRIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL POR COMPARECIMENTO NO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO - ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/06/2022 | 4.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/06/2022 | 3.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/06/2022 | 5.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/06/2022 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PALHETA LIMPADOR 31 POLEGADAS),DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10305. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/06/2022 | 3000.00 | 00007095396493 | ERISVAN MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RETE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/VERANEIO CUSTOM DE PLACA MRC 8694, NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO AO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 325. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/06/2022 | 3000.00 | 00007095396493 | ERISVAN MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RETE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/VERANEIO CUSTOM DE PLACA MRC 8694, NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO AO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 326. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/06/2022 | 3000.00 | 00007095396493 | ERISVAN MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RETE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/VERANEIO CUSTOM DE PLACA MRC 8694, NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO AO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 327. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/06/2022 | 140.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/06/2022 | 600.00 | 00000380872277 | MARIA APARECIDA LUCAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO-SP, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/06/2022 | 237.72 | 00095363505487 | ROSINEIDE JULIAO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/06/2022 | 300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 14 OXIGÊNIO 7 MTS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE E AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10304. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/06/2022 | 346.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10306. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003084 | 09/06/2022 | 280.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 252. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/06/2022 | 481.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA DE MEDICAÇÃO, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA MARTHA ALMEIDA RODRIGUES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5918. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/06/2022 | 16759.44 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 1595 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/06/2022 | 13322.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/06/2022 | 5875.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/06/2022 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/06/2022 | 300.22 | 00070185758428 | MARIA DE FATIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/06/2022 | 237.72 | 00009536467429 | SEVERINA NUNES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/06/2022 | 2063.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/06/2022 | 4960.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/06/2022 | 3030.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/06/2022 | 1420.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO AGRUPAMENTO 15159 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/06/2022 | 20367.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/06/2022 | 6453.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/06/2022 | 1878.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 11540 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/06/2022 | 4134.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/06/2022 | 55722.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/06/2022 | 12382.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/06/2022 | 23668.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/06/2022 | 1818.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 15169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/06/2022 | 6009.74 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/06/2022 | 1400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 15172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/06/2022 | 31278.81 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/06/2022 | 2340.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/06/2022 | 5845.36 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/06/2022 | 6.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/06/2022 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/06/2022 | 6.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/06/2022 | 51.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/06/2022 | 29149.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AO INCIDENTE NO PARCELAMENTO ESPECIAL - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/06/2022 | 727.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 1590 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/06/2022 | 3114.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/06/2022 | 1250.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003103 | 10/06/2022 | 29800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) HORAS DE TRATOR DE PNEU, DESTINADO AO CORTE DE TERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 952. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/06/2022 | 1489.95 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/06/2022 | 3756.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/06/2022 | 3270.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 15202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/06/2022 | 720.00 | 00070546317499 | JOAO BATISTA TRAJANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, PARA ORNAMENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 336. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/06/2022 | 2828.96 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO JATEADO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARTEIRA MARCIONILA E JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 116. ADQUIRIDO COM RECURSO DO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/06/2022 | 13598.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 15183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/06/2022 | 11110.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 15190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/06/2022 | 6045.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/06/2022 | 120.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E RECARGAS DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/06/2022 | 1683.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/06/2022 | 8097.02 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/06/2022 | 4000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/06/2022 | 77.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/06/2022 | 73.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/06/2022 | 26.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00010352345489 | JAILSON HENRIQUE NERES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS MALHADA GRANDE A MALHADA DO BOI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 333. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00008495987457 | SEBASTIAO AMARO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUIU AO SÍTIO GARRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 335. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00007964062433 | MANOEL AMARO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO ENTRE O SÍTIO BUIU AO SÍTIO GARRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 334. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/06/2022 | 38901.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/06/2022 | 9334.83 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/06/2022 | 1700.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/06/2022 | 1000.00 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJÃO DA CERAMICA PATOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (VASO CONICO E CER CONNECT INFINITY), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3864. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/06/2022 | 378.70 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003164 | 13/06/2022 | 6358.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11731. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/06/2022 | 3607.13 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 148 - SEC. ADMINISTRAÇÃO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/06/2022 | 440.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 154 - SEC. ARTICULAÇÃO POLÍTICA/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/06/2022 | 550.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 156 - SEC. CONTROLE INTERNO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/06/2022 | 2271.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 156 - SEC. BEM ESTAR SOCIAL/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/06/2022 | 740.60 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 180 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/06/2022 | 1760.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003224 | 13/06/2022 | 2297.50 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS E JANTAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003225 | 13/06/2022 | 2095.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/06/2022 | 6055.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 160-SEC. DE SAUDE - PSF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/06/2022 | 2112.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 198-SEC. DE SAUDE - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/06/2022 | 6068.70 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 183-SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAÚDE/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/06/2022 | 4888.67 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 190-SEC. DE SAUDE - PSF/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/06/2022 | 2659.91 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 190-SEC. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003219 | 13/06/2022 | 62.70 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E SUCOS DIVERSOS), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO CENTRO DA COVID-19, REALIZADA DURANTE O MÊS 05/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000147. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003220 | 13/06/2022 | 5962.50 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS, MÉDICOS E BIOMÉDICA, DURANTE O MÊS 05/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000150. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/06/2022 | 48.60 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELOS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2278. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003167 | 13/06/2022 | 2685.97 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS/SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11729. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/06/2022 | 1907.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/06/2022 | 1652.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 150 - SEC. DE AGRICULTURA/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/06/2022 | 655.57 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 188 - SEC. DE AGRICULTURA/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003218 | 13/06/2022 | 350.40 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS E CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/06/2022 | 319.88 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 90 - GABINETE DO PREFEITO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/06/2022 | 4290.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 147 - GABINETE DO PREFEITO/2-ELETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/06/2022 | 1540.33 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/06/2022 | 2544.08 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 149 - SEC. DE FINANÇAS/1-COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/06/2022 | 3491.40 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 163 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/06/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 166 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL IGDPBF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/06/2022 | 1374.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 167 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL SCFV E CRAS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/06/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 167 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/06/2022 | 17065.98 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 181 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/06/2022 | 894.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 189 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/06/2022 | 4176.17 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 189 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/06/2022 | 1333.20 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 197 - CONSELHO TUTELAR/2-ELETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/06/2022 | 1616.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 202 - SEC. TURIS. ESPORTE E LAZER/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/06/2022 | 14.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003162 | 13/06/2022 | 4606.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11728. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PDDE. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003165 | 13/06/2022 | 1534.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11730. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003166 | 13/06/2022 | 22984.92 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11732. ADQUIRIDOS COM RECUROS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/06/2022 | 643.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/7-EFETIVO COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/06/2022 | 25901.62 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 133 - SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/06/2022 | 12077.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 135 - SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS 70/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/06/2022 | 8855.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 137 - SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. APOIO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/06/2022 | 826.58 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 140 - SEC. DE EDUCAÇÃO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/06/2022 | 1907.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 158 - SEC. DE EDUCAÇÃO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/06/2022 | 616.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 172 - SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/06/2022 | 3172.62 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 173 - SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/06/2022 | 2119.92 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 208 - SEC. DE EDUCAÇÃO - APOIO/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/06/2022 | 2589.27 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 170 - SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/06/2022 | 5567.24 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 132 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL MAG. CRECHE 70/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/06/2022 | 14519.78 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 134 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/06/2022 | 2839.61 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 138 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL APOIO 30/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/06/2022 | 799.92 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 138 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL MAG. CRECHE/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/06/2022 | 5006.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AO ALMOÇOS DO DIAS DAS MÃES REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/06/2022 | 1252.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COFFRR BREAK (REFRIGERANTES, IOGURTE, SANDUICHES, SALGADOS DIVERSOS, BOLO COMUM E FRUTAS DIVERSAS), DESTINADOS AO DIAS DAS MÃES REALIZADO NA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/06/2022 | 1947.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COFFRR BREAK (REFRIGERANTES, IOGURTE, SANDUICHES, SALGADOS DIVERSOS, BOLO COMUM, TORTA SALGADA E FRUTAS DIVERSAS), DESTINADOS AO DIAS DAS MÃES REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003222 | 13/06/2022 | 75.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000145. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/06/2022 | 300.00 | 00049167383491 | MARIA DAS DORES DE CALDAS LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/06/2022 | 93.60 | 00011070778427 | VANESSA KELLE DE ALMEIDA CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/06/2022 | 500.00 | 00006693414443 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SILVA PROCÓPIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003221 | 13/06/2022 | 111.30 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 05/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000148. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/06/2022 | 350.00 | 00006956376490 | ITALO CORREIA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003163 | 13/06/2022 | 7928.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11727. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/06/2022 | 8910.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAR FRENTE COMPLETA PARA RECUPERAÇÃO DAS CAIXAS DE RODAS, PAINEL FRONTAL E APLICAÇÃO DE MATERIAL AVARIADOS, PINTURA FRONTAL E PORTA DIANTEIRA POLIMENTO COMPLETO COM LAVAGEM, REALIZAD NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/06/2022 | 7376.96 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAÚDE/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/06/2022 | 5861.94 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/06/2022 | 6592.96 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA AGRUPAMENTO 161 - SECRETARIA DE SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/06/2022 | 1875.50 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/06/2022 | 349.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTE, SALGADOS DIVERSOS E SANDUICHES) DESTINADOS A REUNIÃO COM OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003223 | 13/06/2022 | 292.10 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTES), PARA OS PROFISSIONAIS PROTÉTICOS, DURANTE O MÊS 05/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003226 | 13/06/2022 | 749.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E SUCOS DIVERSOS), PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 05/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/06/2022 | 833.75 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONFECÇÃO DE BRINDES DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 64. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/06/2022 | 484.70 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONFECÇÃO DE BRINDES DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM - SEMANA DA ENFERMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 63. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/06/2022 | 500.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº 003/2022, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/06/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE IRIMA COSMO DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002935. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0003252 | 14/06/2022 | 2300.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO/2022, CONTRATO Nº 0086/2022, CONFORME NOTA FISCAL DER SERVIÇOS Nº 0002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/06/2022 | 250.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS ME -JOELSON AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/06/2022 | 505.00 | 10301934000117 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARSA ATENDER AO FORNECIMENTO PRODUTOS (BOLO DE MILHO, BOLO PE DE MOLEQUE, BOLO DE FUBA C/ COCO, BOLO DE MACAXEIRA E CANJICA COPINHO) DESTINADOS AO EVENTO DA FEIRA DA SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 844. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/06/2022 | 2250.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS ME -JOELSON AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1500. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/06/2022 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) OXIGÊNIOS 3MTS DESTINADOS A VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10323. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/06/2022 | 776.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/06/2022 | 200.00 | 00001339234440 | TEREZA HENRIQUE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/06/2022 | 300.00 | 00008251524458 | SEVERINO LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/06/2022 | 267.27 | 00015480339443 | RAYARA FRANCA CABRAL SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/06/2022 | 118.70 | 00009256797470 | MARIA AUXILIADORA NOGAIA MEDERIOS ABILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/06/2022 | 300.00 | 00007755495418 | ELZA MARIA ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/06/2022 | 400.00 | 00011855490480 | JEYCE RIBEIRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/06/2022 | 400.00 | 00011855524481 | JESSICA RIBEIRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/06/2022 | 250.00 | 00002837555479 | RAFAEL LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/06/2022 | 250.00 | 00011266811800 | ANTONIO VALDIR ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/06/2022 | 250.00 | 00005557278400 | BONIFACIO LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/06/2022 | 250.00 | 00009608528402 | SANDRA VICENTE NERES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/06/2022 | 250.00 | 00003248165456 | GIVANILDO LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/06/2022 | 250.00 | 00008577652483 | EDIVONALDO LUCAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/06/2022 | 600.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA NA CPU, NAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003266 | 14/06/2022 | 3116.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEU 225/75R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7078. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003267 | 14/06/2022 | 1558.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (2 PNEU 225/75R16), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7077. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003268 | 14/06/2022 | 4098.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (2 PNEU 275/8022 516L), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7076. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003269 | 14/06/2022 | 1844.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (4 PNEU 205/55R16 91V), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7075. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003270 | 14/06/2022 | 8196.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (4 PNEU 275/8022 516L), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7079. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/06/2022 | 5234.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/06/2022 | 26.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/06/2022 | 36.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 341. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0003251 | 14/06/2022 | 18400.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 E 29 DE MAIO/2022, CONTRATO Nº 0086/2022, CONFORME NOTA FISCAL DER SERVIÇOS Nº 0001. RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003265 | 14/06/2022 | 10425.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (PRIME 5 CART), DESTINADO AS UNIDADE DE SAÚDE PARTEIRAA MARCIONILIA, DISTRITO DO SOCORRO E BARRENTA, ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12413. PROPOSTA 11.471.451000121002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/06/2022 | 300.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003249 | 14/06/2022 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 05/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022 EXTRA), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2022 EXTRA), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/06/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/06/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 0019/2022 IM), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (AVISO DE JULGAMENTO Nº PP 0017/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/06/2022 | 3626.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/06/2022 | 1336.40 | 44378146000140 | CARLOS EDUARDO ALVES MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/06/2022 | 685.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (RODAS COM TROCA EM LONAS E SISTEMA DE FREIOS) DO VEÍCULO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA OFX-1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 81. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/06/2022 | 2800.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO ENTRE A ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CEDRO AO SÍTIO BARRA DA SERROTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/06/2022 | 780.00 | 00070546988431 | MAX ALVES QUEIROZ MARTINS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 360. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 15/06/2022 | 840.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 374. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/06/2022 | 780.00 | 00015503628446 | ANTONIO FILHO FERREIRA BASTOS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 15/06/2022 | 420.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO PERIMETRO URBANO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 362. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/06/2022 | 780.00 | 00010983574421 | MATEUS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 364. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/06/2022 | 780.00 | 00009083567494 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 365. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/06/2022 | 780.00 | 00071013669452 | LUAN LOPES LEITE | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 366. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/06/2022 | 1320.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE MEIOS FIOS DA AVENIDA JOÃO MINERVINO, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO E NA RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 367. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/06/2022 | 780.00 | 00006725721419 | JOSE PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 373. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/06/2022 | 720.00 | 00071210640490 | JOÃO PAULO HENRIQUE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 372. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/06/2022 | 780.00 | 00005051184405 | JOÃO BATISTA RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS RUAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/06/2022 | 1100.00 | 44378146000140 | CARLOS EDUARDO ALVES MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE ANDAIMES, A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/06/2022 | 2800.00 | 00008320965470 | DAMIAO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE O SÍTIO FORMOSA À BR 361, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00342. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/06/2022 | 840.00 | 00008320965470 | DAMIAO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE O SÍTIO BALSAMO AO SÍTIO CHORA MENINO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00343. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/06/2022 | 1560.00 | 27005880000145 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMBREAGEM COMPLETA E MÃO DE OBRA, REALIZADO NO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/06/2022 | 1300.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/06/2022 | 18.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003296 | 15/06/2022 | 4464.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 1.825/2012 E 1.670/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 316. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0003298 | 15/06/2022 | 12539.72 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 872. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0003299 | 15/06/2022 | 9413.34 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 873. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/06/2022 | 785.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA 416E, LIMPEZA NOS CELEIROS, REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CONVERSOR E REGULAGEM DO ALTERNADOR COM MOTOR DE PARTIDA E NA CHAVE DE REVERÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202111391. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/06/2022 | 1276.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A APRESENTAÇÕES JUNINAS DOS COLETIVOS DO SCFV, OBJETIVANDO A PROMOÇÃO E O PROTAGONISMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9005129. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/06/2022 | 71.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003301 | 15/06/2022 | 1806.83 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 347. CONTRATO 0041/2022 E PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00011421756420 | GLEUDSTONE ALVES LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA E TEATRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE COLETIVA DO SCFV, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL APRESENTANDO COMO DEMANDA DE FORTALECIMENTO DOS VINCULOS DOS PARTICIPANTES DO SCFV COMO FORMA DE INTERVENÇÃO SOCIAL PLANEJADA OBJETIVANDO CRIAR SITUAÇÕES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 349. CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/06/2022 | 280.00 | 00071209500450 | MARIA JOSE GUIMARAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/06/2022 | 149.83 | 00007654159412 | JOSE CLAUDIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/06/2022 | 81.64 | 00010327659416 | ROSANNE TAVARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/06/2022 | 175.08 | 00008617365404 | TATIANA HENRIQUE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/06/2022 | 300.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 15/06/2022 | 420.00 | 00008415724454 | ANTONIO MARCOS VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA UBS PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 375. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/06/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA-EPP | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços procedimentos médicos especializados, 01 Revisão de Marcapasso Cardiaco, realizado na paciente DAMIÃO PEREIRA LEITE, encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000423. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 15/06/2022 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003302 | 15/06/2022 | 356.40 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COMPOSTA POR: NUTRICIONISTA, FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO E EDUCADOR FÍSICO, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 348. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003303 | 15/06/2022 | 1616.44 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS E MOTORISTA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 345. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003304 | 15/06/2022 | 317.40 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE VACINAÇÃO E MOTORISTA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 346. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/06/2022 | 1714.90 | 70097530000770 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PREGOMIN PEPTI 400G) DESTINADO A JOSE DIEGO PEREIRA DE MORAIS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/06/2022 | 37.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/06/2022 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 385. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/06/2022 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 386. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/06/2022 | 250.00 | 00011611315409 | MARIA LUCIELIA LEITE ALMEIDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003326 | 17/06/2022 | 64000.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE UM VEICULO 0KM (MOBI LIKE), DESTINADOS A UNIDADE DA SAUDE DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB ATENDENDO A PROPOSTA N11471.451000/1210-02-MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47024. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003327 | 17/06/2022 | 64000.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT KWID ZEN, DESTINADOS A UNIDADE DA SAUDE DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB ATENDENDO A PROPOSTA N11471.451000/1210-01-MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1076. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/06/2022 | 2880.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNOS, REMOÇÃO DE ESQUADRIAS E PINTURA DE FORO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM AUXILIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/06/2022 | 960.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003325 | 17/06/2022 | 1859.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA ME - PAPELARIA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001364. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/06/2022 | 1500.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DO CORETO MUNICIPAL E NA PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, COM PINTURA DOS QUEBRA MOLAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 384. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/06/2022 | 1800.00 | 00002356072403 | JOSE NILDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS E REESTRUTURAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/06/2022 | 1920.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NO REPARO E REESTRUTURAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, COM AUXILIO DE AJUDANTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003330 | 18/06/2022 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE MENSAL, RELATIVO AO MÊS 05/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 218. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182022 | 0003359 | 20/06/2022 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/06/2022 | 132.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/06/2022 | 32.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/06/2022 | 53.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003335 | 20/06/2022 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA MOS 6B24, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 897. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003336 | 20/06/2022 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MNE 4A87, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 898. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/06/2022 | 400.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO SÍTIO BOQUEIRÃO AO SÍTIO CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 899. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/06/2022 | 3000.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO JUREMA DOS MARIAS A BR 361 PARA PEGAR O ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/06/2022 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 901. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003340 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00010135688426 | GILTOMAR FIRMINO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CB 250F TWISTER DE PLACA OGF 9D93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO LOGRADOURO PARA A CRECHE NECI MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 902. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003341 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00010135688426 | GILTOMAR FIRMINO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CB 250F TWISTER DE PLACA OGF 9D93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO LOGRADOURO PARA A CRECHE NECI MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 903. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA 150 TITAN DE PLACA FMMM 0991, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO TRIÂNGULO DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 904. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA 150 TITAN DE PLACA FMMM 0991, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO TRIÂNGULO DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 905. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003344 | 20/06/2022 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 906. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003345 | 20/06/2022 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 907. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/06/2022 | 1300.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 398. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/06/2022 | 280.00 | 00001814985450 | VALDENI URSULINO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE TRIO PÉ DE SERRA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CAVARLHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15 DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003362 | 20/06/2022 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 10/2022 E DISPENSA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/06/2022 | 250.00 | 00008665682473 | JOANA CLAUDIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/06/2022 | 289.60 | 00015393639457 | DANIELE FELIX SILVESTRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/06/2022 | 900.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO TOMAZ, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, EM DIAS DO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 337 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/06/2022 | 900.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, EM DIAS DO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 338 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/06/2022 | 900.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, EM DIAS DO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 339 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/06/2022 | 530.00 | 00001814985450 | VALDENI URSULINO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE TRIO FORRÓ PÉ DE SERRA EM EVENTO DO ARRAIA DA SAÚDE, REALIZADO NA PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NO DIA 15 DE JUNHO/2022, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 400. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/06/2022 | 2000.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTEÇÃO VEÍCULAR REFERENTE A ADESÃO, CONFIGURAÇÕES, INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS COM CHIPS EM 10 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 837. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/06/2022 | 1076.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTOS, DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DA UBS TAPERA, UBS GABRIEL PROCÓPIO, UBS UMBUZEIRO E UBS JÃO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2683. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 399. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREÇÃO PRESENCIAL Nº 0021/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/06/2022 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003353 | 20/06/2022 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE NO DISTRITO DO SOCORRO, EM VEÍCULO LOCADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 402. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/06/2022 | 1140.00 | 00070855677406 | FLAVIO PEREIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, PARA ORNAMENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 387. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/06/2022 | 1080.00 | 00010974435406 | CICERO LACERDA DE ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, PARA ORNAMENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 388. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/06/2022 | 1140.00 | 00070546621481 | MACIEL DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, PARA ORNAMENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 390. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/06/2022 | 1440.00 | 00071013536495 | JOSEAN PAULO DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, COLOCADO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 389. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/06/2022 | 1080.00 | 00071014112400 | RENAN KELWES ALMEIDA CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, PARA ORNAMENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 392. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/06/2022 | 800.00 | 00006007831469 | MOACY PAULO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, COLOCADO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 393. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/06/2022 | 1080.00 | 00010669254452 | GUILHERME ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, PARA ORNAMENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 391. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2022/655685. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/06/2022 | 2625.00 | 24928494000137 | JOSE AMAURI MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECÂNICOS REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO (PANEIS, SANFONAS, FOGUEIRAS, BANDEIRAS, BALÕES E BARRACAS), PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº912. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0003436 | 21/06/2022 | 17000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CACHE ARTÍSTICO DA BANDA RAFAEL DO DONO, NA TRADICIONAL FESTA O MELHOR SÃO JOÃO DO VALE, NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0003437 | 21/06/2022 | 105000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA LIMÃO COM MEL, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB NO DIA 21 DE JUNHO/2022, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/06/2022 | 53565.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURA E PROMOÇÃO DE EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO 2022 NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00071707316490 | VICTOR EMANUEL MONTEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, COLOCADO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 949. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/06/2022 | 1080.00 | 00015401867417 | ESEQUIEL GUIMARAES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL, COLOCADO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 957. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COMPLEXO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003454 | 21/06/2022 | 52033.57 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO, LOCALIZADO NA AV. JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, OBJETO DA TP 0005/2021 E DO CONTRATO Nº 00024/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 578. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/06/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREÇÃO PRESENCIAL Nº 0017/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 HOM AD), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/06/2022 | 285.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/06/2022 | 405.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/06/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003383 | 21/06/2022 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 029/2022, DISPENA Nº 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/06/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003380 | 21/06/2022 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONTRATO 056/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/06/2022 | 250.00 | 00009884760454 | ANTONIO BASTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00917. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/06/2022 | 250.00 | 00009640385441 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00918. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/06/2022 | 250.00 | 00005465473460 | BEATRIZ ELIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00919. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/06/2022 | 250.00 | 00003665885400 | JOSE ROBERTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00928. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/06/2022 | 250.00 | 00002476279412 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00927. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/06/2022 | 250.00 | 00001098383435 | JOSE DOMINGO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00926. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/06/2022 | 250.00 | 00005722258490 | JOSE CELINO ELIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00929. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/06/2022 | 250.00 | 00096494280463 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00930. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/06/2022 | 250.00 | 00005687057420 | HERMINERGILDO ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00939. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/06/2022 | 250.00 | 00002583940481 | GILVAN PACATONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00925. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/06/2022 | 250.00 | 00003719093417 | FABIO PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/06/2022 | 250.00 | 00002856823181 | EUNALICE CHAGAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 923. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/06/2022 | 250.00 | 00005543922400 | ELENILDA CHAGAS DA SILVA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 922. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/06/2022 | 250.00 | 00005738527402 | EILSON DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 921. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/06/2022 | 250.00 | 00050433113472 | CINETO ALVES GALVÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 920. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/06/2022 | 250.00 | 00004701959405 | LUCIANA PAULO TOMAZ COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 931. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/06/2022 | 250.00 | 00007487396452 | SANDRA RENOVATO DE MEDEIROS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 937. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/06/2022 | 250.00 | 00006834181490 | ROBERIVANIA CIDELINO MENDES NERES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 936. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/06/2022 | 250.00 | 00005702397452 | MARINALVA DA SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 933. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/06/2022 | 250.00 | 00005556908494 | MARIA JOSE DAS CHAGAS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 932. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/06/2022 | 250.00 | 00005048385470 | MARIA DO REMEDIO MAMEDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 934. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/06/2022 | 250.00 | 00002496845430 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 935. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/06/2022 | 2100.00 | 00007085288485 | GERALDO RUFINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA RURAL QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIO VELOSO, VÁRZEA COMPRIDA DE BAIXO E MANGUENSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 913. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/06/2022 | 2240.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA RURAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA E ENTORNO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 914. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/06/2022 | 8043.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE TRAFO, NA PRAÇA CENTRAL, CONFORME OBRA Nº 003-22-01302, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/06/2022 | 600.00 | 00003927189448 | FABIO LENO CEZAR DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE ART PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA ENERGIA ELETRICA COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR, PARA ATENDER STANDS DE VENDAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 916. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/06/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CRT 03 PELA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A EVENTO CULTURAL DE FESTA JUNINA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRT 03 TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003439 | 21/06/2022 | 11845.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 138226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/06/2022 | 250.00 | 00005702385446 | BARTOLOMEU BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 955. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/06/2022 | 1320.00 | 00070546569463 | JOAO BATISTA OLIVEIRA GOMES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E REESTRUTURAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 956. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/06/2022 | 270.00 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO TRAJETO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 954. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/06/2022 | 1440.00 | 00005379735401 | FRANCISCO LEITE ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM CONSERTO DE ESGOTOS DAS RUAS JULIO MINERVINO, JOÃO FRANCISCO COSTA E JOSÉ ALMEIDA SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 953. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/06/2022 | 800.00 | 00092733859404 | JOSE PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE ESGOTOS DAS RUAS ADELINO COSTA OLIVEIRA, JOAQUIM AVELINO PEREIRA E MANOEL ALMEIDA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 952. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/06/2022 | 1080.00 | 00012256334430 | ANTONIO NUNES DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA RUA FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO LAURINDO JOSÉ DA COSTA E MINERVINA PIRES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/06/2022 | 1080.00 | 00006762375413 | PEDRO ALVINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DAS RUAS LAURINDO JOSÉ DA COSTA, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA E PRAÇA DJALMA LEITE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 948. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/06/2022 | 1260.00 | 00008380049462 | SEVERINO PEREIRA MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL INICIANDO NO SÍTIO BARRENTA AO SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, REALIZADO PEL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 946. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/06/2022 | 1080.00 | 00008153227475 | FRANCISCO PEREIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS E REESTRUTURAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 379. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/06/2022 | 1800.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CORETO MUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 383. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/06/2022 | 700.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPELHEITA DE ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO ROÇA NOVA A ESTRADA DO SÍTIO CABEÇA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 376. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/06/2022 | 250.00 | 00005556907412 | RENILTOM DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERGURANÇA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 966. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003372 | 21/06/2022 | 2800.00 | 00002862312479 | JOSE GERONIMO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA OLIVEIRA APOLINÁRIO, COM OBJETIVO DE REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE PATOS, DURANTE O DIAS DO MÊS DE ABRIL E MAIO/2022, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 941. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003378 | 21/06/2022 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, DISPENSA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003381 | 21/06/2022 | 200.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 023/2022 E DISPENSA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003385 | 21/06/2022 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/06/2022 | 441.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/06/2022 | 579.00 | 10301934000117 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARSA ATENDER AO FORNECIMENTO PRODUTOS (BOLOS, CANJICA E TORTA)DESTINADOS AO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL CLMENTINO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 850. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/06/2022 | 50.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLY 7D18PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1289. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003433 | 21/06/2022 | 963.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS: FIAT UNO OGF 0370, KWID RLQ 5D68, AMBULÂNCIA QSF 6779, FIAT TORO RLY 7D18, SPIN QSE 7953 E AMBULÂNCIA FIAT DUCATO QSE 0466, PERTENCENTES A SECRETARIFA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/06/2022 | 420.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECÂNICO, REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/06/2022 | 360.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 363. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/06/2022 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003384 | 21/06/2022 | 500.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO S/S, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 011/2022, DISPENSA Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/06/2022 | 250.00 | 00005468827492 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERNANDES | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULRELABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/06/2022 | 250.00 | 00015538596427 | JOSE ALISON VALDEVINO LEITE | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULRELABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/06/2022 | 300.00 | 00009845723845 | DAMIANA GERONIMO DE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULRELABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/06/2022 | 250.00 | 00011024166490 | MARIA DA CONCEIÇÃO AMARO LEITE | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULRELABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/06/2022 | 300.00 | 00010791534464 | JAMILE BENTA DA SILVA QUIRINO | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULRELABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/06/2022 | 203.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/06/2022 | 139.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003370 | 21/06/2022 | 700.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NQI 4I93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU AO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 943. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003371 | 21/06/2022 | 700.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NQI 4I93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU AO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIOO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 942. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/06/2022 | 500.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CG150 DE PLACA NQD 0621, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 908. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/06/2022 | 500.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CG150 DE PLACA NQD 0621, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 909. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/06/2022 | 800.00 | 00006870115400 | JOÃO BATISTA LEITE DE LIMA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO GIBOIA PARA EMEF PEDRO TIBURTINO LEITE, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 910. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/06/2022 | 800.00 | 00006870115400 | JOÃO BATISTA LEITE DE LIMA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO GIBOIA PARA EMEF PEDRO TIBURTINO LEITE, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 911. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003432 | 21/06/2022 | 1855.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 945. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0003431 | 21/06/2022 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1017100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/06/2022 | 37.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/06/2022 | 5145.64 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0 EM AÇÃO MOVIDA POR UNIÃO FEDERAL, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800353-92.2016.4.05.8205, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/06/2022 | 388.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/06/2022 | 51.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/06/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/06/2022 | 600.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADO NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 963. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/06/2022 | 1400.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADO NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 961. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/06/2022 | 1040.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADO NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 960. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/06/2022 | 340.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 959. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003471 | 22/06/2022 | 5200.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (ABDOME TOTAL, VIAS URINÁRIAS, PELVICA, OBSTETRICA, MAMARIAS, TIREOIDE E TRANSVAGINAL), REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/06/2022 | 270.00 | 00070546658482 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NO ARRAIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 967. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/06/2022 | 880.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTÃO CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA, CITOLOGICO, ULTRASONOGRAFIA VAGINAL, COLPOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE VANESSA DAYARA CARVALHO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/06/2022 | 330.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADO NO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 964. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/06/2022 | 550.00 | 00000847987426 | ANTONIA DEUMA GABRIEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DAS DANÇAS CULTURAIS DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022 NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 958. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0003468 | 22/06/2022 | 12000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CACHE ARTÍSTICO DE GUSTAVINHO SANFONEIRO, NA TRADICIONAL FESTA O MELHOR SÃO JOÃO DO VALE, NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0003469 | 22/06/2022 | 150000.00 | 22413698000100 | MF CURTICAO PROMOCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONTRATAÇÃO DA ARTISTA MARCIA FELIPE PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0003470 | 22/06/2022 | 12000.00 | 11339161000120 | L. P. DA SILVA AUTOMACAO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW DA CANTORA E BANDA VIVI LIMA, NO SÃO JOÃO 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 527. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/06/2022 | 600.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PIPA E CAÇAMBA, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 965. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0003477 | 23/06/2022 | 10000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESNETAÇÃO DA BANDA NOSSO XOTE NA FESTA DE SÃO JOÃO 2022 EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000087. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0003478 | 23/06/2022 | 80000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA HENRY FREITAS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0003479 | 23/06/2022 | 15000.00 | 30614065000198 | GABY HADASSA PRODUCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GABY HADASSA NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003482 | 23/06/2022 | 821.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 138358. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/06/2022 | 2.53 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/06/2022 | 2057.39 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEPOSITO JUDICIAL EM AÇÃO MOVIDA POR ESTA EDILIDADE, CONTRA O REU ESPOLIO DE ANTONIA PIRES DE ALMEIDA SOB PROCESSO Nº 0802746692021.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/06/2022 | 18063.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 07/2022, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/06/2022 | 610.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA + PROCEDIMENTO + EXAME USG TRANSVAGINAL, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 297. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/06/2022 | 100.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/06/2022 | 45.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003491 | 27/06/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000204. COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/06/2022 | 4479.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS À 2021/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2022 EX), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/06/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2022 EX), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/06/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1185 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/06/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000365. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/06/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE VITAL MAMEDE LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002956. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/06/2022 | 1771.86 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT FILTRO DE REPOSIÇÃO DA SPRINTER, ANEL DE VEDAÇÃO E ÓELO MOTOR) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO I/M.BENZ 416 CDI SPRINTER PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2802. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/06/2022 | 476.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA REALIZADA NO VEÍCULO I/M.BENZ 416 CDI SPRINTER DE PLACA RLQ1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/06/2022 | 6180.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (RESUMO SERVIÇO ANTI-VETORIAL, SISVAN-MAPA ACOMPANHAMENTO, BOLETIM CAMPO LABORATÓRIO, PROG. NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE, FORMULARIO DIÁRIO DE ATIVIDADE, FICHA VISITA DOMICILIAR E FICHA FEBRE AMARELA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/06/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/06/2022 | 12063.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/06/2022 | 44199.44 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/06/2022 | 13976.61 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/06/2022 | 3757.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 540 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/06/2022 | 9599.13 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/06/2022 | 25306.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/06/2022 | 118752.58 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/06/2022 | 66000.13 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/06/2022 | 56930.62 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/06/2022 | 3636.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/06/2022 | 12236.15 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/06/2022 | 3304.31 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/06/2022 | 2925.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO AGRUPAMENTO 159 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/06/2022 | 14421.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/06/2022 | 10836.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO/CONTRATOS EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 208, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003554 | 29/06/2022 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/06/2022 | 30742.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/06/2022 | 27327.85 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/06/2022 | 28956.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/06/2022 | 8525.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003555 | 29/06/2022 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/06/2022 | 4066.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/06/2022 | 10324.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/06/2022 | 7675.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/06/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/06/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/06/2022 | 6248.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003556 | 29/06/2022 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1223. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/06/2022 | 3809.42 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/06/2022 | 16396.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/06/2022 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003559 | 29/06/2022 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 1221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/06/2022 | 28204.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/06/2022 | 20978.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/06/2022 | 12090.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/06/2022 | 4627.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/06/2022 | 17312.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/06/2022 | 9600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/06/2022 | 10212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 214 - SEC. SAÚDE - SÁUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/06/2022 | 2512.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/06/2022 | 80962.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/06/2022 | 19449.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/06/2022 | 15870.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003557 | 29/06/2022 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1224. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/06/2022 | 528.05 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CLOA ADESIVO, SELO MECÂNICO, ROLAMENTO, LUVA, NIPLE, VALVULA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/06/2022 | 277.62 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO SELO MECÂNICO, DIAFRAGMA, CONECTOR E COLA SILICONE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BARAUNAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/06/2022 | 916.06 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO, SELO MECÂNICO, CONECTOR, DIAFRAMA E RELE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO JUAZEIRO E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011563. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/06/2022 | 57.50 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO FERRAMENTA P/ CULTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011564. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/06/2022 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/06/2022 | 2979.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/06/2022 | 7512.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003552 | 29/06/2022 | 22499.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 151 (CENTO CINQUENTA E UMA) HORAS DE TRATOR DE PNEU, DESTINADO AO CORTE DE TERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 958. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003558 | 29/06/2022 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1225. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/06/2022 | 7348.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/06/2022 | 1240.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) LONAS 160 X 160 E 01 (UMA) LONA COM OLHOS 200 X 200, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 83. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/06/2022 | 1081.50 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINA 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/06/2022 | 8672.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 29187-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/06/2022 | 1454.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/06/2022 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/06/2022 | 8505.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/06/2022 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/06/2022 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2022 | 117.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 27716-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ELENILDA CHAGAS DA SILVA DINIZ, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO A FÉRIAS NO PERÍDO DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 968. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/06/2022 | 13332.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/06/2022 | 840.00 | 00006870115400 | JOÃO BATISTA LEITE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS LAGOA DO BARRO E CARRO QUEBRADO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 971. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/06/2022 | 840.00 | 00059196564415 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A BR-361 AO SÍTIO PEREIROS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 972. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2022 | 2660.00 | 00012677722470 | THALYSSON DIEGO VALDEVINO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS TAPERA, ESPINHO E POÇO DO ANGICO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 973. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2022 | 1540.00 | 00021566631491 | JOSUMAR LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS CABEÇA DO BOI, GUIADA E PEDRA D'ÁGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 974. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2022 | 1800.00 | 00002356072403 | JOSE NILDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE CONSERTO DE CALCAMENTO, MEIO FIOS E BOCA DE LOBO NAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES, MANOEL DE ALMEIDA COSTA, JOAQUIM AVELINO E CONJUNTO LUCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 977. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003591 | 30/06/2022 | 672.75 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000142. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/06/2022 | 230.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 286. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/06/2022 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 7232381 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0004/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/06/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0004/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/06/2022 | 11183.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003582 | 30/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002216. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/06/2022 | 25.96 | 00004993188463 | ANTONIA SANTANA DE MEDEIROS RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003592 | 30/06/2022 | 7196.92 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, AÇUCAR, MACARRÃO, FLOCOS DE MILHO, BISC CREAM CRACKER E ÓLEO), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003570 | 30/06/2022 | 2600.00 | 00002862312479 | JOSE GERONIMO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA OLIVEIRA APOLINÁRIO, COM OBJETIVO DE REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE PATOS, DURANTE O DIAS DO MÊS DE JUNHO/2022, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 970. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2022 | 4455.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/06/2022 | 1378.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULO DE PLACA RLW 8C45 ( AMBULÂNCIA), PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 85. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE FIRMINO JOSE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002961. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2022 | 1150.00 | 00009906935464 | THOMAS DI NARDI MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO COM PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO, NO DIA 23 DE JUNHO/2022, REALIZADO NO P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2022 | 100.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO CEDRO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO DIAS 02 DE JANEIRO DE 2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 975. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/06/2022 | 910.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 976. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2022 | 6291.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE AGRUPAMENTO 217 SEC. DE EDUCAÇÃO APOIO/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 31643-1. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/06/2022 | 2646.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0003583 | 30/06/2022 | 3290.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1027042. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/06/2022 | 6745.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AO INCIDENTE NO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PARA MUNICÍPIO EC 113/2021 - PARCELA 001/240 JUNTO A RFB, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/06/2022 | 1818.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2022 | 176.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2022 | 12.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/06/2022 | 1441.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402797/2020-04, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2022 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2022 | 10.61 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/07/2022 | 0.39 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/07/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003619 | 01/07/2022 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00030. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/07/2022 | 2131.43 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/07/2022 | 1927.91 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/07/2022 | 2791.59 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/07/2022 | 2789.10 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/07/2022 | 2793.35 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/07/2022 | 8906.51 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 64484. ADQUIRIDOS COM RECUROS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/07/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/07/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 TP), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 TP), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2022 FRAC), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/07/2022 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/07/2022 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/07/2022 | 575.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 289. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003656 | 04/07/2022 | 648.90 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/07/2022 | 750.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E PINTURAS DOS BANCOS DA PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 991. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003643 | 04/07/2022 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 985. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/07/2022 | 460.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO PRÉDIO PERTENCENTE AO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000290. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003653 | 04/07/2022 | 1267.40 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS E SCFV) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000148. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/07/2022 | 2280.00 | 45020683000187 | MARIA DE FATIMA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 1200 (UM MIL E DUZENTOS) MINIS SALGADOS E 300 (TREZENTOS) HAMBURGUES, DESTINADOS AS BANDAS E EQUIPES, QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003647 | 04/07/2022 | 240.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO/MÁQUINA: PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 978. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/07/2022 | 88.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/07/2022 | 135.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/07/2022 | 2200.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 984. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/07/2022 | 4370.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PRÉDIOS (ESCOLAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000287. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003654 | 04/07/2022 | 770.31 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000146. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/07/2022 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 983. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/07/2022 | 160.00 | 45020683000187 | MARIA DE FATIMA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) MINIS SALGADOS PARA O EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL CLEMENTINO LEITE, NO SÍTIO TAPERA, NO DIA 22 DE JUNHO/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/07/2022 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 982. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003644 | 04/07/2022 | 3000.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2022, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 986. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003645 | 04/07/2022 | 3000.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 987. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/07/2022 | 1190.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (RECEITA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/07/2022 | 805.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO PRÉDIO (UBS, PSF E SECRETARIA DE SAÚDE) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000288. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003655 | 04/07/2022 | 1795.41 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, PSF), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000145. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/07/2022 | 176.97 | 00080451640187 | ELIOSMAN LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/07/2022 | 250.00 | 00006935586445 | MARIA JOSE FERREIRA NERES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/07/2022 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/07/2022 | 200.00 | 00006645503474 | ESTEFANIA DE CALDAS FEITOZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/07/2022 | 550.00 | 00011162028831 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRIO PÉ DE SERRA, NO EVENTO DE CAFÉ JUNINO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL PROCÓPIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, NO DIA 13 DE JUNHO/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/07/2022 | 550.00 | 00011162028831 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRIO PÉ DE SERRA, NO EVENTO DE CAFÉ JUNINO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL CLEMENTINO LEITE, LOCALIZADO NO SÍTIO TAPERA, NO DIA 22 DE JUNHO/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 998. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/07/2022 | 85.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TAPETE PRETO 4PCS INTERLAGOS UNIVERSAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2569. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/07/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO TIBURTINO LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 348. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/07/2022 | 360.00 | 00008644350455 | MARIA ELUZIANA FEITOSA DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL CLEMENTINO LEITE, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003690 | 05/07/2022 | 3000.00 | 00070546502474 | INACIA VITORYA FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 0095/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003665 | 05/07/2022 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA MOS 6B24, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 994. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/07/2022 | 550.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA OEX 6675, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 996. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/07/2022 | 550.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA OEX 6675, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/07/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/07/2022 | 1300.00 | 00001866220403 | SEVERINO FERNANDES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 992. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00006710200485 | ERIKA ESTEFANE BENTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRA NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCILENE ELIAS DA SILVA, DEVIDO AO AFASTAMENTO DA MESMA POR FÉRIAS, MANTENDO ASSIM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00009231410490 | JOSE ALISSON VENCESLAU LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR AGUIMAR FIRMINO DA SILVA, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS DE MAIO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/07/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 0022/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0003668 | 05/07/2022 | 16100.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18, 19 E 25 DE JUNHO/2022, CONTRATO Nº 0086/2022, CONFORME NOTA FISCAL DER SERVIÇOS Nº 0003. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIA DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003672 | 05/07/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00052. COM RECURSO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA DE PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/07/2022 | 1750.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 02, 04, 08, 10, 14, 17 E 25 DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 995, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00006219459431 | CARINA AVILA TIBURTINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM PLANTÃO DE 24 HORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 01, 07, 09, 13, 17, 21, 27 E 30 DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 989, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/07/2022 | 1875.00 | 00000807142425 | RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 04, 05, 12, 18, 19, 24 E 26 DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/07/2022 | 2625.00 | 00001015449441 | MARIA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 03, 06, 11, 15, 22, 23, 28 E 29 DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00008963034461 | MARIA GISVANIA PAULO DOMINGOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0065/2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00008132883470 | MARIA LEYANE GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0062/2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1006. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1007. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003693 | 06/07/2022 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, A DISPOSIÇÃ DA EQUIPE PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES CITADAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEITA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1009. COM RECURSO DO INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/07/2022 | 167.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003723 | 06/07/2022 | 1450.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003694 | 06/07/2022 | 7200.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003695 | 06/07/2022 | 7600.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/07/2022 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/07/2022 | 1600.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/07/2022 | 1600.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003703 | 06/07/2022 | 838.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003719 | 06/07/2022 | 120.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DOS PNEUS DO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003707 | 06/07/2022 | 560.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO COMBUSTÍVEL), DESTINADAS MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003708 | 06/07/2022 | 320.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR), DESTINADAS MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/07/2022 | 2338.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTOS, PARAFUSOS E PORCA RODA), DESTINADAS MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1574. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003721 | 06/07/2022 | 660.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS NAS MÁQUINAS/VEÍCULO: PIPA INTERNACIONAL, PATROL, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/07/2022 | 300.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DA MOTONIVELADORA PATROL, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/07/2022 | 3000.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/07/2022 | 21.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/07/2022 | 1.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 06/07/2022 | 43.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003701 | 06/07/2022 | 65.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FUSIVEIS LAMINA E TAMPA ARREFECIMENTO),DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10373. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003702 | 06/07/2022 | 500.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇA (BATERIA 60 AMPERES BOSCH),DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552 LOCADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10376. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003704 | 06/07/2022 | 1835.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10378. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003722 | 06/07/2022 | 190.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS E BROZ, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/07/2022 | 399.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 10 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 838. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/07/2022 | 280.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (TOMOGRAFIA CRÂNIO), REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO TIBURTINO LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4451. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/07/2022 | 420.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 90. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/07/2022 | 400.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003705 | 06/07/2022 | 594.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10379. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003706 | 06/07/2022 | 50.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/07/2022 | 900.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ENTIQUETAS ADESIVAS E CARTÕES INFORMATIVOS, DESTINADOS AO EVENTO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003720 | 06/07/2022 | 90.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: SPIN QSE 7953 E FIAT UNO OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/07/2022 | 500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DE EVENTO O ARAIA DA SAÚDE, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/07/2022 | 600.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/07/2022 | 300.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DA AMBULÂNCIA, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/07/2022 | 500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENFERMEIRO, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/07/2022 | 177.33 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/07/2022 | 218.78 | 00006375556430 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/07/2022 | 165.11 | 00005151292404 | SEVERINA SAMPAIO LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/07/2022 | 242.84 | 00010239624467 | TELVINA RAIMUNDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/07/2022 | 178.10 | 00008930303412 | GIRLANDIA ANASTACIO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AS EMPRESAS CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/07/2022 | 280.00 | 00011436072441 | FLAVIA LEITE BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM MEDICAÇÃO TRESIBA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/07/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de JUNHO/22, neste município, conforme Nota Fiscal nº 20743. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/07/2022 | 10.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP RELATIVO A DIFERENÇA DA COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/07/2022 | 2.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/07/2022 | 9.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/07/2022 | 6658.02 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARCOS MACIEL LEITE SOUZA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800310-45.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/07/2022 | 7089.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR ANTONIA MIGUEL DA SILVA MEDEIROS, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001242-47.2010.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/07/2022 | 2215.12 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR ANTONIO NILTON TIBURTINO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800102-61.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/07/2022 | 1991.93 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR JEANES TIBURTINO LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001023-24.2016.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/07/2022 | 3130.65 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA APARECIDA PEREIRA VITORIO TAVARES, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800773-21.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/07/2022 | 28164.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AO INCIDENTE NO RFB-PREV-PARC60 JUNTO A RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/07/2022 | 114.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/07/2022 | 5.69 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003764 | 08/07/2022 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MNE 4A87, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1039. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003768 | 08/07/2022 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003769 | 08/07/2022 | 3000.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO JUREMA DOS MARIAS A BR 361 PARA PEGAR O ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003775 | 08/07/2022 | 14128.87 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11822. ADQUIRIDOS COM RECUROS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003776 | 08/07/2022 | 1124.36 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11823. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003783 | 08/07/2022 | 2861.17 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 284. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003784 | 08/07/2022 | 3760.09 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003785 | 08/07/2022 | 823.91 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 286. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003786 | 08/07/2022 | 1670.32 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003787 | 08/07/2022 | 1753.98 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 288. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003788 | 08/07/2022 | 823.92 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 289. ADQUIRIDO COM RECURSO DO VAAF. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003789 | 08/07/2022 | 3677.59 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 290. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003790 | 08/07/2022 | 5587.61 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 291. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003791 | 08/07/2022 | 2446.48 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 292. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003804 | 08/07/2022 | 204.93 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003807 | 08/07/2022 | 1504.18 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS MI DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 308. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003813 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00013778759469 | LIVIA LEITE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003814 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00013778759469 | LIVIA LEITE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1029. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003763 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1037. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/07/2022 | 1500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 70. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/07/2022 | 3750.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM CARDIOLOGISTA, REALIZADA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 71. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/07/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME TOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE GLEYCIA SILMARIA ALMEIDA BEZERRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1104908. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/07/2022 | 138.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA DE MEDICAÇÃO, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6873. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O FINAL DE SEMANA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOS, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA FRANCISCA MISLANNY LEITE DE ALMEIDA CABRAL, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1048. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003800 | 08/07/2022 | 4833.02 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA PUH 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003801 | 08/07/2022 | 3459.16 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA NQI 2C89, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003806 | 08/07/2022 | 220.11 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 307. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003809 | 08/07/2022 | 58054.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159528. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/07/2022 | 43.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/07/2022 | 132.33 | 00007440811496 | ANA MARIA DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00011421756420 | GLEUDSTONE ALVES LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA E TEATRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE COLETIVA DO SCFV, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL APRESENTANDO COMO DEMANDA DE FORTALECIMENTO DOS VINCULOS DOS PARTICIPANTES DO SCFV COMO FORMA DE INTERVENÇÃO SOCIAL PLANEJADA OBJETIVANDO CRIAR SITUAÇÕES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1034. CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003803 | 08/07/2022 | 2778.17 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP AMB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003805 | 08/07/2022 | 212.52 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP AMB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 306. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003792 | 08/07/2022 | 2531.66 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 293. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003793 | 08/07/2022 | 7226.03 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 294. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003794 | 08/07/2022 | 3190.19 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003795 | 08/07/2022 | 3649.72 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PATROL NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/07/2022 | 1380.00 | 00010598897496 | SEBASTIAO DA SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/07/2022 | 2100.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1030. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00099107813449 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00015489368470 | DAMIAO LEITE VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1025. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00011598668480 | FRANCISCO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/07/2022 | 900.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NA ZONA RURAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1042. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/07/2022 | 960.00 | 00008614463480 | ANTONIO LIMEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PASSARINHO A BR-361 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/07/2022 | 1140.00 | 00008614463480 | ANTONIO LIMEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA RUA SILVESTRE RODRIGUES CARVALHO, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, JULIO MINERVINO DA SILVA, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E JOÃO FRANCISCO DA COSTA E NAS RUA PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00008614463480 | ANTONIO LIMEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA RUA SILVESTRE RODRIGUES CARVALHO, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, JULIO MINERVINO DA SILVA, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E JOÃO FRANCISCO DA COSTA E NAS RUA PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003796 | 08/07/2022 | 5588.46 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 297. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/07/2022 | 1440.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA PARA O CURSO DE RETENÇÃO DO INSS E IRRF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EDF-REINF E DCTFWEB, NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 285. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003780 | 08/07/2022 | 3370.82 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 281. RECURSO DE INCREMENTO TEMPOÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003781 | 08/07/2022 | 7288.81 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 282. RECURSO DE INCREMENTO TEMPOÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003782 | 08/07/2022 | 5828.11 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E79, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 283 RECURSO DE INCREMENTO TEMPOÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003797 | 08/07/2022 | 3958.27 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298 RECURSO DE INCREMENTO TEMPOÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003798 | 08/07/2022 | 5405.74 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 299 RECURSO DE INCREMENTO TEMPOÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003799 | 08/07/2022 | 3353.77 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 300 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003802 | 08/07/2022 | 6736.02 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 303 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003808 | 08/07/2022 | 6676.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159529. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/07/2022 | 1984.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME FATURA 933269 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003844 | 11/07/2022 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 06/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/07/2022 | 4479.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 6ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS À 2021/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/07/2022 | 48.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/07/2022 | 61.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/07/2022 | 300.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/07/2022 | 200.00 | 00071209741490 | MARIA DAUGENNI RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/07/2022 | 400.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CITOLOGIA ONCOTICA DO ASPIRADO (PAAF), REALIZADO NO PACIENTE DIEGO DE MELO PEDRO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1145. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/07/2022 | 45.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/07/2022 | 107.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNIA EPIDEMILÓGICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/07/2022 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/07/2022 | 92.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/07/2022 | 1750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME RESSONANCIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE GLEYCIA SILMARIA ALMEIDA BEZERRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1104923. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/07/2022 | 3750.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM PSIQUIATRA, REALIZADA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 69. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/07/2022 | 76.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/07/2022 | 199.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/07/2022 | 200.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO E RETENTOR RD DT), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ OA63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICIENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/07/2022 | 3715.04 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE DE MELO RODRIGUES, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801270-98.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/07/2022 | 3585.57 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA FRANKLIN, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001612-50.2015.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/07/2022 | 3536.80 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE CALDAS LEITE BATISTA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001630-71.2015.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/07/2022 | 18063.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 08/2022, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/07/2022 | 14.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/07/2022 | 1.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/07/2022 | 42.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/07/2022 | 700.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG150 TITAN KS PLACA NPT 6H18, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1073. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/07/2022 | 700.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG150 TITAN KS PLACA NPT 6H18, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1074. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003849 | 12/07/2022 | 700.00 | 00007587831401 | JOSE RIBAMAR SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/BROZ 150 DE PLACA OFE 3395, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003850 | 12/07/2022 | 700.00 | 00007587831401 | JOSE RIBAMAR SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/BROZ 150 DE PLACA OFE 3395, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1072. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/07/2022 | 780.00 | 00072055943405 | JOAO HONORIO DA SILVA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/07/2022 | 500.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA NA CPU, NAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/07/2022 | 901.66 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1061. CONTRATO 0041/2022 E PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/07/2022 | 210.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RLQ 5D68, AMBULÂNCIA RLW 8C45 E MOBI RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1075. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/07/2022 | 400.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº 003/2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/07/2022 | 3000.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA GISELLY LOPES CIRILO, NO PSF PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO LEITE, COM 40 HORAS, DURANTE DIAS DO MÊS DE JUNHO/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1067. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/07/2022 | 1431.52 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS E MOTOARISTAS NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1059. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/07/2022 | 216.43 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DO ACS NO COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1062. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/07/2022 | 945.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS E MOTORISTA, NA LOCALIDADE RIACHO DO MEIO. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1053. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/07/2022 | 315.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE VACINAÇÃO, NA LOCALIDADE RIACHO DO MEIO. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1052. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/07/2022 | 750.00 | 00006159934430 | MARIA DO CARMO ARAÚJO DA SILA | DESOESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DESTE MUNICÍPIO, POR PLANTÃO DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EM DIAS DO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1054. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS TOMAZ E SÍTIO RIACHO DOS CURRAIS, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, EM DIAS DO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1065 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/07/2022 | 1350.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, EM DIAS DO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1064 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/07/2022 | 224.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMODAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/07/2022 | 2500.00 | 00092944051415 | EVANDRO LUCENA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUDANÇA DO SENHOR DAMIÃO LEITE RUFINO, NO TRAJETO DE FORTALEZA-CE A CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1077 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/07/2022 | 130.31 | 00009005865407 | MARIA DE JESUS QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/07/2022 | 193.19 | 00005957392456 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 12/07/2022 | 79.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/07/2022 | 504.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇOS NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1051. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/07/2022 | 500.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 12/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/07/2022 | 3780.00 | 00099188082415 | CLAUDENOR FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA RURAL QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DO SOCORRO VIA SÍTIO TOMAZ, VIA SÍTIO SERROTA, VIA QUE DÁ ACESSO A JURU-PB E VIA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A SANTANA DOS GAROTES-PB, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1056. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/07/2022 | 1680.00 | 00005809680496 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS VÁRZEA COMPRIDA E BARRO BRANCO BRANCO VIA SÍTIO BREDAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/07/2022 | 1680.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS BARRA DA SERROTA , PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E BOQUEIRÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1057. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/07/2022 | 1120.00 | 00003327708428 | JUDIVAN ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS TOMAZ E RIACHO DOS CURRAIS E VIA PEDRA D'ÁGUA DE CIMA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1055. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/07/2022 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/07/2022 | 900.00 | 00015859054459 | JOSE MARCOS DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1084. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/07/2022 | 780.00 | 00012743553464 | CAMILO NETO GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1083. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/07/2022 | 780.00 | 00070854677461 | MANOEL MESSIAS ENEAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/07/2022 | 780.00 | 00014466502439 | SINVAL HERMINIO DA COSTA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/07/2022 | 660.00 | 00024652099819 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM TODO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1079. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/07/2022 | 660.00 | 00015701118479 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1078. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/07/2022 | 421.36 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1060, CONTRATO Nº 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA (ELENILDA CHAGAS DA SILVA DINIZ) EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/07/2022 | 980.00 | 00008614463480 | ANTONIO LIMEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PASSARINHO A BR 361, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1087. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 13/07/2022 | 980.00 | 00008614463480 | ANTONIO LIMEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA BARRENTA AO SÍTIO JUREMAS DOS MARIAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1088. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/07/2022 | 3416.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/07/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 0023/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00007767569403 | ALINE CRISTINA MAMEDE PAULO MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0063/2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1086. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/07/2022 | 5500.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, ENTRE OS DIAS 15 A 24 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00043 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/07/2022 | 250.00 | 00028562255866 | FRANCINETE ALVES DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/07/2022 | 250.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 13/07/2022 | 250.00 | 00015751338499 | JOAO BATISTA PEREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 13/07/2022 | 280.00 | 00071209500450 | MARIA JOSE GUIMARAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/07/2022 | 500.00 | 00005848433488 | MARIA APARECIDA NICOLAU TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/07/2022 | 350.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/07/2022 | 71.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/07/2022 | 641.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 13/07/2022 | 510.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS ELETROVENTILADOR RADIADOR GOL FOX), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NQI 2C89 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2241. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 13/07/2022 | 2694.71 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47320. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 13/07/2022 | 1060.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLY 7D18PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1452. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/07/2022 | 41.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/07/2022 | 2764.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/07/2022 | 93.84 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 9951-1, EM AÇÃO MOVIDA POR AMILTON PIRES DE ALMEIDA RAMALHO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801485-40.2019.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/07/2022 | 111.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 1315-3, EM AÇÃO MOVIDA POR AMILTON PIRES DE ALMEIDA RAMALHO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801485-40.2019.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/07/2022 | 2.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/07/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/07/2022 | 53.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/07/2022 | 30.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 13/07/2022 | 42.28 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/07/2022 | 3000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EGTE4 - VERIFICAÇÃO DO RESULTADODO PROCESSO LICITATÓRIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/07/2022 | 12.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003918 | 14/07/2022 | 270.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BUCHA AMORTECEDOR INFERIOR) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10455. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003919 | 14/07/2022 | 95.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CARCAÇA VALVULA TERMOSTÁTICA 3 SAIDAS E TUBO REFRIGERAÇÃO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO, LOCADA A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10456. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003920 | 14/07/2022 | 2600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIAS 150 AMPERES) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10457. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003921 | 14/07/2022 | 1955.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABO COMANDO CAMBIO, CABO SELEÇÃO, UG LONA FREIO TRASEIRA E REBITE ALUMINIO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10458. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003923 | 14/07/2022 | 20.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003924 | 14/07/2022 | 1092.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10461. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/07/2022 | 200.00 | 00002677791439 | COSMO PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/07/2022 | 250.00 | 00012206952467 | INACIO DE SOUSA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/07/2022 | 250.00 | 00010710083408 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/07/2022 | 300.00 | 00004994860483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003922 | 14/07/2022 | 450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR), DESTINADAS MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 0006/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/07/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 0006/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/07/2022 | 2660.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO ENTRE A ESTRADA QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS TOMAZ E RIACHO DOS CURRAIS, VIA PEDRA D'ÁGUA DE CIMA E PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1089. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003949 | 15/07/2022 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003951 | 15/07/2022 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/07/2022 | 95.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/07/2022 | 1600.00 | 00072790350434 | CLAUDIO PAULO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/07/2022 | 1280.00 | 00008806760432 | JOÃO BATISTA ARAUJO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO 1º ANDAR DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM AUXILIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/07/2022 | 1220.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/07/2022 | 1600.00 | 00002356072403 | JOSE NILDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1099. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/07/2022 | 2320.00 | 00002356072403 | JOSE NILDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO TRIÂNGULO, COM AUXÍLIO DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1097. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/07/2022 | 2100.00 | 00004587966460 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA RURAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CONCEIÇÃO VIA SÍTIO JUREMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/07/2022 | 2520.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA RURAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO RIACHO DO MEIO, VIA SÍTIO CEDRO, VIA SÍTIO CANAFISTULA E VIA SÍTIO MANDACARU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/07/2022 | 1220.00 | 00012043417452 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO BALSAMO, SITIO CHORA MENINO E ASSENTAMENTO MÃE RAINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/07/2022 | 1220.00 | 00008586654418 | COSMO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA RURAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CABEÇA DO BOI, GUIADA E PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/07/2022 | 1300.00 | 00007315739432 | JOSE MEDEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO TAPERA, SÍTIO ESPINHO E SÍTIO POÇO DO ANGICO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/07/2022 | 1300.00 | 00010350484422 | RICARDO CARPINA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIO BARRO E CARRO QUEBRADO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/07/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00024/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/07/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/07/2022 | 27.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/07/2022 | 550.00 | 00001814985450 | VALDENI URSULINO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA EM EVENTO DA AÇÃO INTINERANTE DE RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1090. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/07/2022 | 4600.00 | 00070034167439 | HIAGO ALVES DE FREITAS ROSADO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, COM PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1105. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/07/2022 | 210.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-DENTAL CAJAZEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTÓLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7079. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/07/2022 | 4291.44 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/07/2022 | 1769.46 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA DA REVISÃO DE 100 HS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA GR1803BR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 284. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/07/2022 | 8000.00 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CACHE ARTÍSTICO EM FUNÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA MÃE RAINHA, REALIZADO NA COMUNIDADE MÃE RAINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/07/2022 | 3000.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CACHE ARTÍSTICO EM FUNÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA MÃE RAINHA, REALIZADO NA COMUNIDADE MÃE RAINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/07/2022 | 5000.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CACHE ARTÍSTICO EM FUNÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA JUNINA DE SÃO JOÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/07/2022 | 1300.00 | 00012256334430 | ANTONIO NUNES DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ACESSO NAS PORTEIRAS DO PAVILHÃO CENTRAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/07/2022 | 250.00 | 00004982116490 | MARIA APARECIDA LACERDA DE SOUZA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/07/2022 | 250.00 | 00031914099800 | LUCIANO LEITE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/07/2022 | 250.00 | 00007051627457 | MARIA DO CARMO DE SOUZA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/07/2022 | 500.00 | 00004258820474 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/07/2022 | 250.00 | 00003466146437 | MARIA APARECIDA SOARES CARPINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/07/2022 | 107.15 | 00004246844462 | MARIA MARILEIDE TEOFILO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/07/2022 | 158.56 | 00010693363436 | REGINA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/07/2022 | 419.12 | 00014728775437 | MARIA DO SOCORRO SABINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/07/2022 | 250.00 | 00061003824404 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGEL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/07/2022 | 234.53 | 00004099448401 | FRANCINETE BARBOSA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/07/2022 | 455.94 | 00061003522491 | MARIA DO ROSARIO BARBOSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/07/2022 | 190.96 | 00070546911480 | JOSE ALISSON QUIRINO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/07/2022 | 280.00 | 00000079902197 | ELEONAI RAMOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTPICIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003935 | 15/07/2022 | 94.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LAMPADAS H1 E H7) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NQI 2C89, LOCADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10463. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003937 | 15/07/2022 | 775.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/07/2022 | 370.00 | 00007550994439 | EDYSANDALO ARAUJO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DOS TERMINAIS DAS ARTICULAÇÕES, DE PASTILHA DE FREIO, DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO E REGULAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 385. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/07/2022 | 190.00 | 07586366000133 | DANTAS EQUIPADORA - JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PELÍCULA, DESTINADA AO VEÍCULO KWID, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00353. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/07/2022 | 190.00 | 07586366000133 | DANTAS EQUIPADORA - JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PELÍCULA, DESTINADA AO VEÍCULO MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00354. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/07/2022 | 1870.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERAÇÃO DA PARTE FRONTAL E PINTURA, REALIZAD NO VEÍCULO GOL DE PLACA NQI 2C89, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/07/2022 | 1600.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REFORÇO ESTRUTURA NA MARQUISE DA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, COM AUXÍLIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1098. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003936 | 15/07/2022 | 210.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LAMPADA H3 24V 70W) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10464. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/07/2022 | 650.00 | 00007550994439 | EDYSANDALO ARAUJO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DE PEÇAS, REALIZADAS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 387. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/07/2022 | 299.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART, PROJETOS (REFORMA DA ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO COBRANÇA ART Nº PB20220462457 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003947 | 15/07/2022 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003948 | 15/07/2022 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JUNH/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003950 | 15/07/2022 | 1500.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/07/2022 | 480.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AUXÍLIO DE AJUDANTE, NA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E DISTRIBUIÇÃO HIDRAULICA, REALIZADO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/07/2022 | 1920.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AUXÍLIO DE AJUDANTE, NA REFORMA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1093. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/07/2022 | 480.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE REPARO NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E REPAROS SANITÁRIOS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL NECY MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/07/2022 | 1920.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA COM AUXÍLIO DE AJUDANTE, NA REFORMA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1096. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/07/2022 | 1200.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AUXÍLIO DE AJUDANTE, NA REFORMA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1095. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/07/2022 | 1920.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AUXÍLIO DE AJUDANTE, NA EXECUÇÃO DA REFORMA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1094. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/07/2022 | 21.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/07/2022 | 64.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/07/2022 | 4.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/07/2022 | 250.00 | 00004720419402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, POR PARTICIPAR DO CURSO DE RETENÇÕESDE INSS E IRRF NA FONTE, DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, MINISTRADO PELA ESCOLA GOVERNAMENTAL TREINAMENTOS, SISTEMAS E CONSULTORIA, NO AUDITÓRIO DO LIV MALL SHOPPING, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003991 | 18/07/2022 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE MENSAL, RELATIVO AO MÊS 06/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/07/2022 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/07/2022 | 11600.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, SONORIZAÇÃO E GERADOR) PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO ASSENTAMENTO MÃE RAINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, CONTRATO 00118/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/07/2022 | 700.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATÉRIAS NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO "BLOG DO JORDAN BEZERRA", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27616. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/07/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (INEXIGIBILIDADE Nº 00016/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/07/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/07/2022 | 711.35 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME FATURA 931434 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/07/2022 | 1700.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO PERÍMETRO URBANO NO TRAJETO ATÉ O CTR DA EMPRESA EMLURPE, NA CIDADE DE PIANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003999 | 18/07/2022 | 3010.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0039. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004000 | 18/07/2022 | 1225.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0038. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004001 | 18/07/2022 | 2441.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS NAS PRAÇAS ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DJALMA LEITE FERREIRA E VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E CORETO CENTRAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0037. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004002 | 18/07/2022 | 2554.45 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004003 | 18/07/2022 | 1285.75 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E CALÇAMENTO DAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES E LAURINDO JOSÉ DA COSTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004004 | 18/07/2022 | 3097.70 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA MARIA DE FÁTIMA CARVALHO, NO TRIÂNGULO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004005 | 18/07/2022 | 825.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOTAS E ENXADAS), DESTINADOS AOS GARIS DO DISTRITO DO SOCORRO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004006 | 18/07/2022 | 2612.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E FOSSA SÉPTICA, NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004007 | 18/07/2022 | 4696.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTO DAS RUAS ERNANE DE SOUZA COSTA, JOAQUIM AVELINO PEREIRA E IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004008 | 18/07/2022 | 3748.75 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, QUEBRA MOLAS E ESGOTO DAS RUAS JOSE LAURINDO DA COSTA, FRANCISCO DE ALMEIDA COSTA E FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0030. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004009 | 18/07/2022 | 4091.75 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE QUEBRA MOLAS, CALÇAMENTO, MEIO FIO E ESGOTO NAS RUAS ADELINA DA COSTA OLIVEIRA, CONJUNTO JOÃO MINERVINO, DE CARVALHO, MINERVINA PIRES E JULIO MINERVINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0029. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/07/2022 | 2360.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FECHADURAS, JANELA E PUXADOR), DESTINADOS AO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0004020 | 19/07/2022 | 16100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0004013 | 19/07/2022 | 8353.30 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 893. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0004014 | 19/07/2022 | 9210.25 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 892. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/07/2022 | 5300.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SORO FISIOLÓGICO 0,9 100ML) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº38175. ADQUIRIDOS COM RECUROS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/07/2022 | 550.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FESTIVAL ESPORTIVO E CULTURAL DO IDOSO (FEST IDOSO), PARA PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS, GRUPO BOA ESPERANÇA, INSCRITOS NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202111752. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/07/2022 | 1809.90 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR GARIBALDA CIRILO DE CARVALHO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800273-81.2019.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/07/2022 | 674.36 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 9936-8, EM AÇÃO MOVIDA POR CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS FUND, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800670-14.2017.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/07/2022 | 3892.84 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 9936-8, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA ODACY SOARES DA SILVA CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001631-56.2015.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/07/2022 | 419.63 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 1315-3, EM AÇÃO MOVIDA POR CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS FUND, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800670-14.2017.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/07/2022 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/07/2022 | 600.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ENTIQUETAS ADESIVAS E CARTAZES INFORMATIVOS PARA O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 2022 DO SEGUNDO SEMESTRE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004023 | 19/07/2022 | 806.55 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00040. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004024 | 19/07/2022 | 5338.05 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00042. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004025 | 19/07/2022 | 1138.45 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA EXTENSÃO RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO E JULIO MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00041. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/07/2022 | 500.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PANPLETOS SOBRE O AEDES AEGYPTI, AÇÃO FAZ PARTE DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004017 | 19/07/2022 | 6500.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (ABDOME TOTAL, VIAS URINÁRIAS, PELVICA, OBSTETRICA, MAMARIAS, TIREOIDE, PAREDE ABDOMINAL E TRANSVAGINAL), REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/07/2022 | 3640.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERAÇÃO DA PARTE FRONTAL E ALINHAMENTO DA CAIXA E MONOBLOCO LADO DIR., PINTURA DA PARTE DIANTEIRA, LIMPEZA E LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS, REALIZAD NO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004022 | 19/07/2022 | 2570.25 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS JULIO LOPES CAVALCANTI E MARCIONILIA LEITE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/07/2022 | 4.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/07/2022 | 80.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE GEOVANA GOMES FELIX, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 213. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/07/2022 | 1714.90 | 70097530000770 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PREGOMIN PEPTI 400G) DESTINADO A JOSE DIEGO PEREIRA DE MORAIS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17306. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004036 | 20/07/2022 | 981.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS: FIAT UNO OGF 0370, KWID RLQ 5D68, AMBULÂNCIA QSF 6779, FIAT TORO RLY 7D18, AMBULÂNCIA FIAT DUCATO QSE 0466, GOL PUL 8H88 E VAN TFD RLQ1C59, PERTENCENTES A SECRETARIFA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004037 | 20/07/2022 | 2620.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1121. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182022 | 0004044 | 20/07/2022 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/07/2022 | 296.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES DE DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/07/2022 | 107.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES DE DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/07/2022 | 99.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES DE DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/07/2022 | 5.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/07/2022 | 550.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FESTIVAL ESPORTIVO E CULTURAL DO IDOSO (FEST IDOSO), PARA PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS, GRUPO BOA ESPERANÇA, INSCRITOS NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202111752. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/07/2022 | 3834.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS CAMPO, BOLAS OXN, REDE FUTEBOL CAMPO FIO 4 SEDA, REDE SALÃO FIO 2 SEDA COLMEIA, CARTÃO CAMPO ARBITRO OFICIAL E APITO SCALIBU PROFISSIONAL), DESTINADOS AO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 600. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004035 | 20/07/2022 | 18942.74 | 11994310000195 | FARMABRUNO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTE ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 E TERMOS DE DOAÇÔES ANEXOS. ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/07/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022 AV/AD), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/07/2022 | 285.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022 AV/AD), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/07/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/07/2022 | 315.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/07/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/07/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022 AVISO), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/07/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO Nº 00023/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022 AVISO), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/07/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE CONTRATO Nº 00018/2022 PE), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/07/2022 | 1120.00 | 00004587966460 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA RURAL QUE DÁ ACESSO AO ACAMPAMENTO GERALDO PEREIRA AO SÍTIO CHIQUE CHIQUE VIA SÍTIO MUZELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/07/2022 | 2100.00 | 00002798297443 | GESIEW CIRILO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA RURAL NO TRECHO DO SÍTIO CONCEIÇÃO ATÉ O SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/07/2022 | 7500.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O PAVILHÃO CENTRAL DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, NO DIAS 15 A 24 DE JUNHO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/07/2022 | 2800.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LÂMINA JG 4T - 3033 RETA R 6X8X3), DESTINADAS MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/07/2022 | 2800.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LÂMINA JG 4T - 3033 RETA R 6X8X3), DESTINADAS MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PATROL XCMG, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1600. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0004067 | 21/07/2022 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1017281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/07/2022 | 162.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/07/2022 | 2.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/07/2022 | 250.00 | 00007679800421 | KELSEN LIMA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA KELSEN LIMA COSTA - SECRETÁRIA DE SAÚDE, POR PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE MAIO/2022, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/07/2022 | 136.27 | 00004414435404 | MARIA AUXILIADORA C AMANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/07/2022 | 310.78 | 00005309851445 | JOSE QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/07/2022 | 300.00 | 00014334405479 | RICARDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/07/2022 | 274.12 | 00011734824409 | MARIA LUZIA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/07/2022 | 139.32 | 00009536467429 | SEVERINA NUNES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/07/2022 | 300.00 | 00015142236866 | JOSE ERIVALDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNCÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/07/2022 | 300.00 | 00015417637424 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNCÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/07/2022 | 280.00 | 00007550994439 | EDYSANDALO ARAUJO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VASAGEM DA CORREIA DENTADA, RESET DA CENTRAL COM SCANER E LIMPEZA DE BICOS, REALIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 399. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/07/2022 | 620.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (TRANCA DA PORTA , TROCA DA BUCHA DA BANDEIJA, E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO), REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/07/2022 | 750.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (LIMPEZA DO CARTER, GRADES DO RADIADOR, SOLDA FÃ NA TRANCA DA PORTA TROCA DE ÓLEO), REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1134. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/07/2022 | 690.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (NO CABEÇOTE, TROCA DE PASTILHA DE FREIO E TROCA DE ÓLEO), REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/07/2022 | 6810.37 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAÚDE/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/07/2022 | 5820.58 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/07/2022 | 6370.32 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA AGRUPAMENTO 161 - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/07/2022 | 1875.50 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/07/2022 | 2544.08 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 149 - SEC. DE FINANÇAS/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/07/2022 | 440.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 154 - SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/07/2022 | 550.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 156 - SEC. DE CONTROLE INTERNO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/07/2022 | 2271.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 157 - SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/07/2022 | 3491.40 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 163 - SEC. DE INFRAESTRUTURA/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/07/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 166 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/07/2022 | 1374.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 167 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV E CRAS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/07/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 175 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/07/2022 | 17109.98 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 181 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/07/2022 | 894.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 189 - SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/07/2022 | 4176.17 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 194 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA/0-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/07/2022 | 1599.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 197 - CONSELHO TUTELAR/2-ELETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/07/2022 | 1616.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 202 - SEC. TURISMO. ESPORTE E LAZER/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/07/2022 | 2800.35 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 9936-8, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DAS DORES DE CALDAS LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001086-74.2001.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/07/2022 | 70.76 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 1315-1, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DAS DORES DE CALDAS LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001086-74.2001.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/07/2022 | 25.51 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/07/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1138. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/07/2022 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1142. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/07/2022 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1144. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/07/2022 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1147. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1148. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIO MINERVINO DA SILVA E RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1139. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/07/2022 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIO MINERVINO DA SILVA E RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1140. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/07/2022 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIO MINERVINO DA SILVA E RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1143. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/07/2022 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIO MINERVINO DA SILVA E RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1145. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIO MINERVINO DA SILVA E RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1149. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/07/2022 | 1010.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (RODA TRASEIRA, TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA, TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E REGULAGEM DOS FREIOS), REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/07/2022 | 1180.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO, TROCA DO PIVÔ, REGULAGEM DOS FREIOS E TROCA DO EMBUCHAMENTO DO AMORTECEDOR), REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1132. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/07/2022 | 1300.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (TROCA DO CABO DE MARCHA, TROCA DAS LONAS DE FREIOS, REGULAGEM DOS FREIOS, TROCA DO EMBUCHAMENTO ESQUERDO E TROCA DO PIVÔ), REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1133. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/07/2022 | 643.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 159 - SEC. DE EDUCAÇÃO/7-EFETIVO COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/07/2022 | 557.52 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 169 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE (70)/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/07/2022 | 4144.79 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 132 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE (70)/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/07/2022 | 4666.33 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 134 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - MAG. PRE ESCOLA (70)/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/07/2022 | 2892.93 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 138 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - APOIO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/07/2022 | 616.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 172 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EN. FUND. ANOS FINAIS (70)/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/07/2022 | 1317.78 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 170 - SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. ANOS INICIAIS (70)/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/07/2022 | 9004.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 137 - SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. APOIO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/07/2022 | 7443.45 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 135 - SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. ANOS FINAIS (70)/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/07/2022 | 7330.45 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 133 - SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS (70)/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/07/2022 | 3172.62 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 173 - SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. ANOS FINAIS (70)/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/07/2022 | 1907.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 158 - SEC. DE EDUCAÇÃO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/07/2022 | 826.58 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 140 - SEC. DE EDUCAÇÃO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/07/2022 | 2383.92 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 208 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS-APOIO/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/07/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 217 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS-APOIO/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/07/2022 | 550.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (TROCA DO ROLAMENTO DO EIXO DAS RODAS) REALIZADOS NA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/07/2022 | 1652.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 150 - SEC. DE AGRICULTURA/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/07/2022 | 655.57 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 188 - SEC. DE AGRICULTURA/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/07/2022 | 8353.20 | 21083877000163 | SIMÃO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FOLHAS DE COMPENSADO 10MM, FOLHAS DE MADERITO 10MM, CAIBROS, LINHAS 14CM E RIPAS),MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 280. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/07/2022 | 1623.90 | 21083877000163 | SIMÃO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FOLHAS DE COMPENSADO 4MM, FOLHAS DE MADERITO 10MM E CAIBROS), MATERIAL DESTINADO A QUADRILHA JUNINA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 282. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/07/2022 | 1907.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/07/2022 | 319.88 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 90 - GABINETE DO PREFEITO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/07/2022 | 4290.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 147 - GABINETE DO PREFEITO/2-ELETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/07/2022 | 1871.27 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/07/2022 | 2877.80 | 21083877000163 | SIMÃO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TÁBUAS COM 30CM, LINHAS 14 CM, RIPAS, CAIBROS E FOLHAS DE MADERITO 10MM), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA TAMPA DE UMA FOSSA SÉPTICA, NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/07/2022 | 1120.00 | 00008921611401 | THIAGO RUFINO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA RURAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO BOQUEIRÃO VIA SÍTIO CEDRO E RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/07/2022 | 1680.00 | 00004205037490 | JOÃO MARCELO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO SACO, SERRA BRANCA VIA SÍTIO BUIU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/07/2022 | 2100.00 | 00095101152404 | JOSE HENRIQUE | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA RURAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CONCEIÇÃO VIA SÍTIO JUREMA NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/07/2022 | 3607.13 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/07/2022 | 740.60 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/07/2022 | 1760.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURÍDICA/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/07/2022 | 2659.91 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 192-SEC. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/07/2022 | 4379.61 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 190-SEC. DE SAUDE - PSF/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/07/2022 | 6068.70 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 183-SEC. DE SAUDE - ACS/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/07/2022 | 3808.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 160-SEC. DE SAUDE - PSF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/07/2022 | 2112.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 198-SEC. DE SAUDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/07/2022 | 2246.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 214-SEC. DE SAUDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/07/2022 | 552.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 215-SEC. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/07/2022 | 1018.12 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 216-SEC. DE SAUDE - SSAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004157 | 25/07/2022 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/07/2022 | 650.00 | 00082715998449 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO EM FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NO BAIRRO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISICAO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/07/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVALIAÇÃO PARA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL, QUE TEM COMO AUTOR MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA CONTRA O RÉU "ESPÓLIO DE ANTONIA PIRES DE ALMEIDA, SOB PROCESSO Nº 0801937-45.2022.8.0261, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/07/2022 | 390.00 | 10822903000101 | INSDUSTRIA E COMER. CONFEC. THREE DFASHION | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CAMISA BÁSICA MANGA LONGA E BABY LOOK BÁSICA 100% POLIESTER) DESTINADO AO FARDAMENTO PARA A EQUIPE PCF (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3627. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/07/2022 | 360.00 | 10822903000101 | INSDUSTRIA E COMER. CONFEC. THREE DFASHION | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CAMISA BÁSICA 100% POLIESTER) DESTINADO AO FARDAMENTO PARA A EQUIPE SCFV E CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3626. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/07/2022 | 150.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2022/667486. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/07/2022 | 158.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE E ANÁLISE FISICO-QUIMICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2022/667484. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/07/2022 | 2780.46 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR CLODOALDO ALVES DE CALDAS, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802422-79.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/07/2022 | 7.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951,1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/07/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/07/2022 | 2.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 25/07/2022 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004162 | 25/07/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004176 | 26/07/2022 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, DISPENSA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004177 | 26/07/2022 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004178 | 26/07/2022 | 200.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 023/2022 E DISPENSA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/07/2022 | 3054.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/07/2022 | 1275.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS: PARTEIRA MARCIONILIA (UMBUZEIRO) E UBS TAPERA NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2714. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004195 | 26/07/2022 | 37462.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/07/2022 | 230.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO E CEDRO, PARA A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, PARA REALIZAREM CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/07/2022 | 880.00 | 00007095396493 | ERISVAN MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO PARA A CIDADE PIANCÓ-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/07/2022 | 150.00 | 00007095396493 | ERISVAN MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004202 | 26/07/2022 | 2660.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (04 PNEUS PIRELLI SCORPION 225/70R16 107H), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7301. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004175 | 26/07/2022 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 10/2022 E DISPENSA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004180 | 26/07/2022 | 500.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO S/S, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 011/2022, DISPENSA Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/07/2022 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/07/2022 | 300.00 | 00010823914410 | FABIO JUNIOR BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNCÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/07/2022 | 300.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SENHOR GERALDO MAMEDE LEITE, NO TRAJETO DE BOA VENTURA-PB PARA O SÍTIO RIACHO DO MEIO NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/07/2022 | 300.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SENHOR FRANCISCO MAMEDE LEITE, NO TRAJETO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/07/2022 | 68.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/07/2022 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender aos Serviços prestados na prestação de contas dos sistemas educacionais do MEC/FNDE, bem como na formação e capacitação dos conselhos municipais de educação CME, FUNDEB, CAE nas atribuições dos mesmos e na fiscalização dos recursos educacionais, bem como orientação a Secretaria de Educação sobre a aplicação dos recursos educacionais, referente o mês julho/2022, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/07/2022 | 5588.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/07/2022 | 1750.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO, NEGRINHA E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1159. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/07/2022 | 3500.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO, NEGRINHA E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1154. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/07/2022 | 3500.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO, NEGRINHA E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1156. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/07/2022 | 3500.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO, NEGRINHA E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1157. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/07/2022 | 1750.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO, NEGRINHA E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1158. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004201 | 26/07/2022 | 1340.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (4 PNEUS AUTOMITIVO 175/70R14 84T CONTI), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADA A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004203 | 26/07/2022 | 4794.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (6 PNEUS 215/75R17 5 16 PR 135J), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7299. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004204 | 26/07/2022 | 4494.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (2 PNEUS 750X16 116L AT52 ANTEO E 04 750-16 AT59 TRAÇÃO 116/114 ANTEO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7300. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/07/2022 | 58.75 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTO (FECHADURA CENTRAL C/ MIOLO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004179 | 26/07/2022 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONTRATO 056/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/07/2022 | 15812.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/07/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1216 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/07/2022 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/07/2022 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004183 | 26/07/2022 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 029/2022, DISPENA Nº 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/07/2022 | 9774.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004208 | 27/07/2022 | 5300.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004213 | 27/07/2022 | 2049.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA NA SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000158. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0004220 | 27/07/2022 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/07/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004207 | 27/07/2022 | 6121.50 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS, MÉDICOS E BIOMÉDICA, DURANTE O MÊS 06/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000152. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004230 | 27/07/2022 | 2448.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161160. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/07/2022 | 705.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTE DE PEÇAS (PEÇA MÃO CONTRA ANGULAR X1 LT), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 281. ADQUIRIDA COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/07/2022 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 550. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/07/2022 | 1800.00 | 00005738533470 | FABIANO SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO E CONSERTO DE ESGOTOS NO DISTRITO DO SOCORRO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01167. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/07/2022 | 550.00 | 00034555014863 | FRANCISCO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO E CONSERTO DE ESGOTOS NO DISTRITO DO SOCORRO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/07/2022 | 190.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 09 PRANCHAS, PAPEL A2 - 05 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A0 01 PRANCHA (01 VIA DO PROJETO DA ESCOLA NECY MINERVINA), (01 VIA DA REFORMA DE GINÁSIO), DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004210 | 27/07/2022 | 540.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/07/2022 | 2000.00 | 22950956000197 | RANILSON QUINHO ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLSA DE MÃO PERSONALIZADA E SAQUINHO PERSONALIZADO), DESTINADAS AO PASSEIO COM O GRUPO DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 664. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004214 | 27/07/2022 | 489.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇO, JANTAS, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTE), DESTINADAS AO PESSOAL DA PRODUÇÃO GERAL DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 159. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004215 | 27/07/2022 | 144.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (LANCHES E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS GUARDAS DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004216 | 27/07/2022 | 1578.70 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTES), DESTINADAS A EQUIPE DO SOM DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004217 | 27/07/2022 | 933.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTES), DESTINADAS A EQUIPE DO PALCO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004218 | 27/07/2022 | 919.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTES), DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DA ORNAMENTAÇÃO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004219 | 27/07/2022 | 1543.70 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, CAFÉ DA MANHÃ, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS E LANCHES), DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DA ORNAMENTAÇÃO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE 06/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COMPLEXO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004222 | 27/07/2022 | 70547.08 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO, LOCALIZADO NA AV. JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, OBJETO DA TP 0005/2021 E DO CONTRATO Nº 00024/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 585. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004211 | 27/07/2022 | 358.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000156. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/07/2022 | 1300.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1165. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/07/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004209 | 27/07/2022 | 269.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/07/2022 | 140.07 | 00007478306497 | JOANA DARK ALVES DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/07/2022 | 300.00 | 00098043307415 | MARIA APARECIDA BENTO SILVA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/07/2022 | 500.00 | 00026284537468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/07/2022 | 2380.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO EM BICOS INJETORES, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 97. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004212 | 27/07/2022 | 553.80 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E SUCOS DIVERSOS), PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 06/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004229 | 27/07/2022 | 21226.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/07/2022 | 1950.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO, DOS SÍTIOS RIACHO DOS CURRAIS E TOMAZ, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS DOS MESES DE JUNHO E JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1168. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/07/2022 | 400.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA, REALIZADA NA PACIENTE GERALDA LEITE DE ALMEIDA CAMARA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 57. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/07/2022 | 4259.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10501. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/07/2022 | 250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 OXIGÊNIO 1 MT E 07 OXIGÊNIO 7 MTS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/07/2022 | 2900.00 | 00004727695456 | ALDEMIR DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, DAS BUCHAS DE BANDEJA, DO TERMINAL DE DIREÇÃO, JOGO DE PASTILHA DE FREIO E TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSE 0466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 405. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/07/2022 | 1500.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS 5,00x5,00, DESTINADAS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0051. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/07/2022 | 3000.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/07/2022 | 1.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/07/2022 | 38.81 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/07/2022 | 5.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/07/2022 | 590.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA 50 AMPERES HELIAR E CORREIA ALTERNADOR) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10496. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/07/2022 | 1594.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (GRAXA, KIT PIVO, RENTENTOR DE RODA E ROLAMENTOS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10497. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/07/2022 | 530.37 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU 6436, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10498. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/07/2022 | 135.27 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LAMPADA H4 12V E ROLAMENTO CARDAN) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD 1266, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10499. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/07/2022 | 7320.00 | 00071740204450 | MARIA APARECIDA CLARA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA AS ATRAÇÕES "LIMÃO COM MEL E MARCIA FELIPE", NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2022, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1169. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/07/2022 | 1600.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV EM PARTICIPAÇÃO DO PASSEIO EM VISITA AO VALE DOS DINOSSAUROS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 602. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/07/2022 | 1208.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PARAFUSOS, PORCAS, UNHAS E TRAVAS), DESTINADAS MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PATROL 120K CATERPILLAR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/07/2022 | 1336.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DENTES CONCHA E MANGUEIRA), DESTINADAS MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416 E CATERPILLAR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1606. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004239 | 28/07/2022 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/07/2022 | 2510.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ORDEM DE COMPRA E ORDEM DE ABASTECIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00048. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004265 | 29/07/2022 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 2181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004274 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002277. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/07/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000376. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/07/2022 | 17566.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/07/2022 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/07/2022 | 3427.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/07/2022 | 28979.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/07/2022 | 23139.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/07/2022 | 12762.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/07/2022 | 4627.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/07/2022 | 10212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 214 - SEC. SAÚDE - SÁUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/07/2022 | 2512.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/07/2022 | 17312.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SEC. DE SAÚDE - PSF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/07/2022 | 9600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004267 | 29/07/2022 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 2186. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/07/2022 | 18982.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/07/2022 | 81360.02 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/07/2022 | 15870.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004270 | 29/07/2022 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 2187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004273 | 29/07/2022 | 7928.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (02 PNEUS 14 00-24 AIOTI13 G2 12 LT ADDO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL 120K CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7318. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/07/2022 | 7512.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/07/2022 | 3057.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/07/2022 | 8672.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/07/2022 | 7348.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/07/2022 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/07/2022 | 8505.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/07/2022 | 1454.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/07/2022 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004268 | 29/07/2022 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 2183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/07/2022 | 2200.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004272 | 29/07/2022 | 6272.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (POLPAS DE FRUTAS SABOR GOIBA E MANGA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11987. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/07/2022 | 46090.71 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/07/2022 | 14361.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/07/2022 | 3999.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/07/2022 | 9884.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/07/2022 | 2925.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO AGRUPAMENTO 159 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/07/2022 | 25306.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/07/2022 | 118172.08 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/07/2022 | 66300.13 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/07/2022 | 56930.62 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/07/2022 | 3636.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/07/2022 | 11769.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/07/2022 | 2800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/07/2022 | 16824.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/07/2022 | 10848.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/07/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/07/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 31643-1. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0004258 | 29/07/2022 | 3290.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 07/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1027299. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/07/2022 | 11564.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/07/2022 | 6745.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO (PEM) CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/07/2022 | 1455.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402797/2020-04, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/07/2022 | 12.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/07/2022 | 114.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/07/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/07/2022 | 21.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 11801-X CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/07/2022 | 3.78 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/07/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/07/2022 | 268.90 | 00004720419402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, POR PARTICIPAR DO CURSO DE RETENÇÕES DE INSS E IRRF NA FONTE, DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, MINISTRADO PELA ESCOLA GOVERNAMENTAL TREINAMENTOS, SISTEMAS E CONSULTORIA, NO AUDITÓRIO DO LIV MALL SHOPPING, CONFORME DANFE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/07/2022 | 250.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA - TESOUREIRO, POR PARTICIPAR DO CURSO DE RETENÇÕESDE INSS E IRRF NA FONTE, DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, MINISTRADO PELA ESCOLA GOVERNAMENTAL TREINAMENTOS, SISTEMAS E CONSULTORIA, NO AUDITÓRIO DO LIV MALL SHOPPING, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/07/2022 | 150.00 | 00011764276442 | ALLAN ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ALLAN ALVES DE OLIVEIRA - COORDENADOR DE EMPENHOS, POR PARTICIPAR DO CURSO DE RETENÇÕESDE INSS E IRRF NA FONTE, DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, MINISTRADO PELA ESCOLA GOVERNAMENTAL TREINAMENTOS, SISTEMAS E CONSULTORIA, NO AUDITÓRIO DO LIV MALL SHOPPING, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004269 | 29/07/2022 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 2184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/07/2022 | 10324.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/07/2022 | 7272.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/07/2022 | 4066.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/07/2022 | 6248.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/07/2022 | 59.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITA NA CONTA 27716-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/07/2022 | 382.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO LEITE DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1272. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004260 | 29/07/2022 | 3000.00 | 00070546502474 | INACIA VITORYA FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 0095/2022, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1172. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004264 | 29/07/2022 | 3000.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2022, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004266 | 29/07/2022 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 2192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/07/2022 | 33098.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/07/2022 | 8525.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/07/2022 | 33404.14 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/07/2022 | 26457.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/07/2022 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/07/2022 | 0.06 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 30312-7, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/08/2022 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender aos Serviços prestados na prestação de contas dos sistemas educacionais do MEC/FNDE, bem como na formação e capacitação dos conselhos municipais de educação CME, FUNDEB, CAE nas atribuições dos mesmos e na fiscalização dos recursos educacionais, bem como orientação a Secretaria de Educação sobre a aplicação dos recursos educacionais, referente o mês junho/2022, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/08/2022 | 550.00 | 26079287000180 | CLINICA MÉDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR ANTONIO SEGUNDO LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (ESTUDO URODINÂMICO), REALIZADA NO PACIENTE NEUZIMAR BATISTA MARTINS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000169. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004346 | 01/08/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00065. COM RECURSO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA DE PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/08/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (AVISO DE JULGAMENTO Nº 0025 HOM E AD), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/08/2022 | 1300.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022 EXTRA), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/08/2022 | 4600.00 | 00070034167439 | HIAGO ALVES DE FREITAS ROSADO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, COM PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1206. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/08/2022 | 2375.00 | 00001015449441 | MARIA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 01, 11, 13, 22, 23, 27 E 28 DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1204, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 02, 08, 14, 18, 20, 25 E 30 DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1203, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00006219459431 | CARINA AVILA TIBURTINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM PLANTÃO DE 24 HORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 07, 12, 15, 19, 21 E 29 DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1201, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/08/2022 | 1875.00 | 00000807142425 | RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 03, 04, 09, 10, 16, 17 E 24 DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1202, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 02/08/2022 | 3000.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO A SERVIDORA RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, COM 40 HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1209, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004375 | 02/08/2022 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, A DISPOSIÇÃ DA EQUIPE PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES CITADAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEITA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1192. COM RECURSO DO INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS: IZIDOR DE ALMEIDA COSTA, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, DONATO DE ALMEIDA COSTA, MANOEL DE ALMEIDA COSTA E PRAÇA DJALMA LEITE, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS: MANOEL DE ALMEIDA COSTA, SILVESTRE RODRIGUES, MINERVINA PIRES E PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 02/08/2022 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 02/08/2022 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 02/08/2022 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0004383 | 02/08/2022 | 100.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1199. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1216. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004393 | 02/08/2022 | 152.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DOS PNEUS DO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/08/2022 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0004384 | 02/08/2022 | 300.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇOS NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004391 | 02/08/2022 | 1080.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS NAS MÁQUINAS/VEÍCULO: PIPA INTERNACIONAL, PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1219. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 02/08/2022 | 912.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PINO LK, CONTRA PINO 3B, PARAFUSOS DE UNHA 5/8 E PORCA SX 5/8), DESTINADAS MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS RETRO ESCAVADEIRA 416 E PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1618. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/08/2022 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/08/2022 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004372 | 02/08/2022 | 2600.00 | 00002862312479 | JOSE GERONIMO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA OLIVEIRA APOLINÁRIO, COM OBJETIVO DE REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE PATOS, DURANTE O DIAS DO MÊS DE JULHO/2022, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1215. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00007767569403 | ALINE CRISTINA MAMEDE PAULO MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 063/2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1214. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00008132883470 | MARIA LEYANE GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS NESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 0096/2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOSEFA SAMPAIO LEITE, POR A MESMA ESTÁ DE FÉRIAS NO MÊS DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1207. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00008963034461 | MARIA GISVANIA PAULO DOMINGOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO NESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 097/2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1213. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0004382 | 02/08/2022 | 856.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF PROFESSOR PAULO ARAÚJO, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0004385 | 02/08/2022 | 263.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE VACINAÇÃO, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 02/08/2022 | 625.00 | 00006159934430 | MARIA DO CARMO ARAÚJO DA SILA | DESOESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DESTE MUNICÍPIO, POR PLANTÃO DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EM DIAS DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004390 | 02/08/2022 | 362.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: GOL NQI 2C89, KWID RLQ 5D68, AMBULÂNCIA QSF 9779 E GOL PUL 8H88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1218. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 02/08/2022 | 900.00 | 41568063000126 | PAULO PIRES DE ALMEIDA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PROTETOR SOLAR FPS 50 OIL FREE SUNLES 120G), DESTINADOS AOS ACS E ACE, NO DESEMPENHOS DE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 02/08/2022 | 328.32 | 41568063000126 | PAULO PIRES DE ALMEIDA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PRES SEX FREE NAO LUBRIFICADO 3 UNIDS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/08/2022 | 350.00 | 00009996510484 | AYANNY JANYELLY ALVES TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/08/2022 | 350.00 | 00007004457494 | ADJANE ALMEIDA GONCALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 02/08/2022 | 300.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004351 | 02/08/2022 | 3000.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO JUREMA DOS MARIAS A BR 361 PARA PEGAR O ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1182. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004352 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00010135688426 | GILTOMAR FIRMINO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CB 250F TWISTER DE PLACA OGF 9D93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO LOGRADOURO PARA A CRECHE NECI MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1181. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004353 | 02/08/2022 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MNE 4A87, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/08/2022 | 800.00 | 00006870115400 | JOÃO BATISTA LEITE DE LIMA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO GIBOIA PARA EMEF PEDRO TIBURTINO LEITE, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004355 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA 150 TITAN DE PLACA FMMM 0991, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO TRIÂNGULO DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004356 | 02/08/2022 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA MOS 6B24, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/08/2022 | 700.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG150 TITAN KS PLACA NPT 6H18, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004358 | 02/08/2022 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1190. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004359 | 02/08/2022 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1091. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004360 | 02/08/2022 | 700.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NQI 4I93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU AO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1186. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/08/2022 | 550.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA OEX 6675, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1188. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 02/08/2022 | 500.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CG150 DE PLACA NQD 0621, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1217. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004392 | 02/08/2022 | 674.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS E REMENDOS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1220. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 02/08/2022 | 209.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 02/08/2022 | 1.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 02/08/2022 | 110.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/08/2022 | 151.78 | 00007654159412 | JOSE CLAUDIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/08/2022 | 136.57 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/08/2022 | 130.88 | 00009545251409 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/08/2022 | 250.00 | 00011326373412 | DANIELA GOMES DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 03/08/2022 | 63.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/08/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de JULHO/22, neste município, conforme Nota Fiscal nº 21034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/08/2022 | 152.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/08/2022 | 54.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 03/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/08/2022 | 45.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/08/2022 | 1200.00 | 00010669254452 | GUILHERME ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS: ADELINO COSTA DE OLIVEIRA, JUVÊNCIO C DE OLIVEIRA, JOÃO FRANCISCO DA COSTA E NAS RUA DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0004412 | 03/08/2022 | 22500.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 24, 30 E 31 DE JULHO/2022, CONTRATO Nº 0086/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0005. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/08/2022 | 3015.04 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 088. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/08/2022 | 2917.58 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 087. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/08/2022 | 2836.67 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 086. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/08/2022 | 1688.60 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 085. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/08/2022 | 2193.00 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 084. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/08/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 EXTRA), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/08/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 EXTRA), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022 EXTRA), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/08/2022 | 1260.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1225. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004440 | 04/08/2022 | 190.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS NAS MÁQUINAS/VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1229. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004441 | 04/08/2022 | 380.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS NAS MÁQUINAS/VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA E PATROL XCMG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1230. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/08/2022 | 350.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME USG DOPPLER DAS CAROTIDAS E VERTEBRAIS, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO TIBURTINO LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/08/2022 | 190.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (1ª REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47595. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/08/2022 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1632. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/08/2022 | 1430.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1223. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/08/2022 | 400.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO CEDRO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1224. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/08/2022 | 226.80 | 26887534000175 | FRANCYIDE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 45. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/08/2022 | 800.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE: JAMILE BENTA DA SILVAQUIRINO PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07 DE JUNHO/2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/08/2022 | 1600.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PACIENTE: PEDRINA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1232. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/08/2022 | 3200.00 | 29763858000190 | MARIA SAMARA GOMES VITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A (FALECIDA: MARIA ROZINEIDE PEREIRA) PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00012 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/08/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/08/2022 | 21.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/08/2022 | 180.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 216. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ROSA DA SILVA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS NO MÊS DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004449 | 08/08/2022 | 700.00 | 00007587831401 | JOSE RIBAMAR SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/BROZ 150 DE PLACA OFE 3395, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1185. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004450 | 08/08/2022 | 1485.07 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS MI DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004451 | 08/08/2022 | 1185.02 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 368. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004452 | 08/08/2022 | 1817.13 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI RLQ 1C66, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 366. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004453 | 08/08/2022 | 3441.02 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI RLQ 0A63, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004454 | 08/08/2022 | 1177.18 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI OGA 8822, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 363. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004455 | 08/08/2022 | 898.84 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI QSF 0874, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 351. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004456 | 08/08/2022 | 509.39 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-8802, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 348. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004457 | 08/08/2022 | 1844.74 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 364. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004458 | 08/08/2022 | 3918.45 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 362. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004459 | 08/08/2022 | 3831.63 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7C72, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 361. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004460 | 08/08/2022 | 1011.25 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 352. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004461 | 08/08/2022 | 1812.76 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 349. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004462 | 08/08/2022 | 1321.39 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 345. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004463 | 08/08/2022 | 749.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004464 | 08/08/2022 | 674.16 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 347. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004465 | 08/08/2022 | 599.24 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004466 | 08/08/2022 | 470.29 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 367. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004467 | 08/08/2022 | 480.38 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 373. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/08/2022 | 500.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA NA CPU, NAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/08/2022 | 8934.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO (PEM) CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/08/2022 | 0.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 08/08/2022 | 73.18 | 00004308066476 | FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 08/08/2022 | 109.11 | 00013751833463 | RAYANY DA SILVA LIMA FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 08/08/2022 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004485 | 08/08/2022 | 669.02 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP AMB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CIENA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 08/08/2022 | 880.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 12 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 845. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004468 | 08/08/2022 | 2285.05 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL MQI 2C89, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 323. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004469 | 08/08/2022 | 2211.66 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL MQI 2C88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 331. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004470 | 08/08/2022 | 2755.27 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 325. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004471 | 08/08/2022 | 992.12 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 332. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/08/2022 | 400.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº 003/2022, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004472 | 08/08/2022 | 3070.92 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 355. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004474 | 08/08/2022 | 4630.76 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA RETRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 369. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004479 | 08/08/2022 | 1674.89 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004481 | 08/08/2022 | 3021.65 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 374. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004482 | 08/08/2022 | 10610.68 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 354. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004483 | 08/08/2022 | 10749.53 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 370. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004484 | 08/08/2022 | 2050.10 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 353. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004473 | 08/08/2022 | 1498.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO CONSUMO DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 356. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004480 | 08/08/2022 | 3594.51 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO CONSUMO DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 372. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/08/2022 | 1320.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, JOAQUIM AVELINO PEREIRA E FRANCISCO TOLENTINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004448 | 08/08/2022 | 1450.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/08/2022 | 500.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004486 | 08/08/2022 | 2010.61 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBUÂNCIA TF DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 359 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004487 | 08/08/2022 | 1230.63 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBUÂNCIA DE PLACA RLW 8C45 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 358 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004488 | 08/08/2022 | 1971.03 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 357 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004489 | 08/08/2022 | 1556.94 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN TEF DE PLACA RLQ 1E59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004490 | 08/08/2022 | 891.33 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 342 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004491 | 08/08/2022 | 2494.16 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 341 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004492 | 08/08/2022 | 786.50 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 340 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004493 | 08/08/2022 | 1097.37 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 339 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004494 | 08/08/2022 | 2416.73 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 322 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004495 | 08/08/2022 | 2588.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 324 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004496 | 08/08/2022 | 2229.87 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OFG 0370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 326 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004497 | 08/08/2022 | 1303.40 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004498 | 08/08/2022 | 3311.29 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSF 7953 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 329 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004499 | 08/08/2022 | 1254.46 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGF 0370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 333 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004500 | 08/08/2022 | 850.94 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 334 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004501 | 08/08/2022 | 1057.86 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 330 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/08/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/08/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/08/2022 | 1150.00 | 00008932474486 | EDSON ELIAS BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/08/2022 | 630.00 | 00031662748809 | JAKSON FERREIRA CORCINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1235. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/08/2022 | 138.50 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2647. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/08/2022 | 45.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004520 | 09/08/2022 | 13446.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162339. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/08/2022 | 128.50 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE EXAMES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2223. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/08/2022 | 830.43 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/08/2022 | 512.03 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO I/M BENZ SPRITERM DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/08/2022 | 62.50 | 00008132883470 | MARIA LEYANE GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, POR PLANTÃO DE 12 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO DIA 20/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1233. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/08/2022 | 350.00 | 00006956376490 | ITALO CORREIA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/08/2022 | 182.91 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/08/2022 | 253.23 | 00004316383493 | JOAO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/08/2022 | 128.81 | 00070546411401 | INEZ VITORIO FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/08/2022 | 163.66 | 00004335754418 | ROBERIVALDA MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/08/2022 | 280.00 | 00011436072441 | FLAVIA LEITE BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM MEDICAÇÃO TRESIBA FLEXTOUCH, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/08/2022 | 220.00 | 00005246691470 | RITA MAMEDE SOBRINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/08/2022 | 300.00 | 00070546381405 | MARIA THAYS OLEGARIO CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/08/2022 | 300.00 | 00070546442471 | ANDRE LUCAS CIDELINO FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/08/2022 | 145.58 | 00070546602428 | DOUGLAS BATISTA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004506 | 09/08/2022 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE MENSAL, RELATIVO AO MÊS 07/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 235. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/08/2022 | 8934.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO (PEM) CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/08/2022 | 7.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/08/2022 | 99.21 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/08/2022 | 66.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/08/2022 | 300.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/08/2022 | 758.00 | 44909528000153 | CARLITO PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTOS) COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO NA ESCOLA RAQUEL MINERVINO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICIENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004533 | 09/08/2022 | 2405.64 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PCF, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/08/2022 | 500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 2022, 2º SEMESTRE, REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/08/2022 | 1425.44 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DO DESTERRO LEITE DE SOUZA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800964-66.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/08/2022 | 18063.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 09/2022, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/08/2022 | 66.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/08/2022 | 18685.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AO INCIDENTE NO RFB-PREV-PARC60 JUNTO A RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/08/2022 | 45.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/08/2022 | 100.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/08/2022 | 72.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/08/2022 | 400.00 | 00006935590477 | MARCILENE PEDRO DA SILVA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/08/2022 | 280.00 | 00011780158408 | AUBENY GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/08/2022 | 119.93 | 00070546913423 | FABIO QUIRINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/08/2022 | 143.11 | 00008235408473 | JAQUELINE CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/08/2022 | 160.95 | 00006631893496 | Ana Paula Fernandes Severiano Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/08/2022 | 300.00 | 00022648234888 | CIRLANDIA TIBURTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/08/2022 | 300.00 | 00004646890402 | ELMA KARLA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/08/2022 | 290.00 | 00071209500450 | MARIA JOSE GUIMARAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/08/2022 | 600.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE DOIS VEÍCULOS 0KM UM RENAULT KWID E UM FIAT MOBI, REALIZADO DIA 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/08/2022 | 400.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DO ARRAIA NA UNIDADE DE SAÚDE JULIO LOPES CAVALCANTI, REALIZADO DIA 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/08/2022 | 90.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE MARLUCE FERREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 216. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/08/2022 | 410.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG PELVICA, NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA ARAÚJO FERREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1006909. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/08/2022 | 340.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/08/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO CARDIOLÓGICO ESPECIALIZADO, COM A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 565. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004539 | 10/08/2022 | 2405.64 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/08/2022 | 1000.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DOS CAMARINS DAS BANDAS E ARTISTAS, DURANTE OS 03 (TRÊS) DIAS DE FESTA (21, 22 E 23) DE JUNHO, NO SÃO JOÃO 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/08/2022 | 160.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BUCHA 9R6690), DESTINADAS MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1625. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/08/2022 | 650.00 | 00006034620147 | EDSON NOGAIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA DE MATO E NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/08/2022 | 1583.74 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUB 1,0CV THEBE 1012 C/BX, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO FORMOSA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004538 | 10/08/2022 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 07/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004567 | 10/08/2022 | 8184.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 1.825/2012 E 1.670/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 332. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/08/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 7325512 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/08/2022 | 9732.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004598 | 11/08/2022 | 895.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS, REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR, REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1241. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/08/2022 | 1350.00 | 00007085288485 | GERALDO RUFINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE ARVORES NAS ESTRADAS RURAIS QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS BOA VISTA, PEDRA D'ÁGUA E BARRA DA SERROTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1238. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/08/2022 | 1400.00 | 00007085288485 | GERALDO RUFINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA RURAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO ROÇA NOVA VIA CAPELA DO SÍTIO BARAÚNAS E VIA SÍTIO VELOSO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/08/2022 | 840.00 | 00079848079491 | ESPEDITO MAMEDE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA RURAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CHIQUE CHIQUE VIA SÍTIO PAPAGAIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004579 | 11/08/2022 | 7200.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JULHO/2022, CONTRATO Nº 104/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1253. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/08/2022 | 2400.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NA RUA PROJETADA NO TRIÂNGULO, COM AUXILIO DE SERVENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1267. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1274. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/08/2022 | 800.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA E REPAROS NA PRAÇA DJALMA LEITE FERREIRA, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1270. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/08/2022 | 14640.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004601 | 11/08/2022 | 1475.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1248, CONTRATO Nº 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004604 | 11/08/2022 | 447.35 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE TRATORISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1252, CONTRATO Nº 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA (MARIA SALETE FERREIRA GOMES) EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00071013669452 | LUAN LOPES LEITE | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS: JOAQUIM AVELINO, JOSÉ LAURINDO DA COSTA, DONATO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA E VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1257. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/08/2022 | 1260.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS PROJETADAS NDO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1258. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/08/2022 | 4000.00 | 00072790350434 | CLAUDIO PAULO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1273. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/08/2022 | 4000.00 | 00002356072403 | JOSE NILDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUSÃO DA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1272. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/08/2022 | 3680.00 | 00008806760432 | JOÃO BATISTA ARAUJO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM AUXILIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1269. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/08/2022 | 1300.00 | 00015489368470 | DAMIAO LEITE VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1262. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/08/2022 | 1300.00 | 00001866220403 | SEVERINO FERNANDES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1265. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/08/2022 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/08/2022 | 1300.00 | 00011598668480 | FRANCISCO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/08/2022 | 1300.00 | 00099107813449 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/08/2022 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NO ESTÁDIO MUNICÍPIO JULIO MINERVINO FILHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00008614463480 | ANTONIO LIMEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA QUADRA ANTONIO AVELINO E NO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1254. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00005051184405 | JOÃO BATISTA RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA E NO CEMITÁRIO SÃO JOSÉ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1255. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/08/2022 | 350.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE 02 ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, RETIFICA DOS 02 MANCAIS, TROCA DO ROTOR IMPELER E RENOVAÇÃO DO ISOLAMENTO DE 01 ELETROBOMBA DA COMUNIDADE CABEÇA DO BOI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/08/2022 | 396.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/08/2022 | 480.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REALIZADO NO PSF MANOEL CLEMENTINO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/08/2022 | 500.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CATINGUEIRA A PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/08/2022 | 2938.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004594 | 11/08/2022 | 750.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DE 9.000 E 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS GABRIEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004595 | 11/08/2022 | 145.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DE 7.000 BTUS, REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004596 | 11/08/2022 | 890.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS E REPOSIÇÃO DE GÁS, REALIZADOS NA UBS PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004597 | 11/08/2022 | 980.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DE 7.000 BTUS E REPOSIÇÃO DE GÁS, REALIZADOS NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1243. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DURANTE O FINAL DE SEMANA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA FRANCISCA MISLANNY LEITE DE ALMEIDA CABRAL, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1277. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004600 | 11/08/2022 | 1495.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS E MOTORISTA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1247. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004603 | 11/08/2022 | 205.90 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE ACS, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1251. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004606 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/08/2022 | 2400.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE COBERTA, IMPLANTAÇÃO DE CALHA E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, COM AUXÍLIO DE AJUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1268. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/08/2022 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1264. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/08/2022 | 540.00 | 24280828000370 | SAUDENTAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PAPEL PARA ECG 80MM X 30M) DESTINADOS AO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9891. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/08/2022 | 955.10 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA FERREIRA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801257-02.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/08/2022 | 88.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/08/2022 | 600.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE UM ÔNIBUS DE PLACA OET 4434 PERTENTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE SANTA TEREZINHA-PB A PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/08/2022 | 1200.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE UM ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820 PERTENTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA-PB A PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004589 | 11/08/2022 | 800.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO SÍTIO BOQUEIRÃO AO SÍTIO CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/08/2022 | 2538.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004602 | 11/08/2022 | 894.65 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1250. CONTRATO 0041/2022 E PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/08/2022 | 228.00 | 10301934000117 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO MESCLADO, BOLO FORMIGUEIRO, BOLO MILHO E BOLO DE BANANA) DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 875. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004638 | 12/08/2022 | 897.65 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1250. CONTRATO 0041/2022 E PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 12/08/2022 | 350.74 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/08/2022 | 18.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/08/2022 | 40.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/08/2022 | 69.49 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 12/08/2022 | 19.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004633 | 12/08/2022 | 6534.90 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 12/08/2022 | 500.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR), REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA MEDEIROS SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 12/08/2022 | 163.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 12/08/2022 | 2200.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO E MUCOSECTOMIA E ANALISE PATOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE GERALDA LEITE LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001339. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/08/2022 | 500.00 | 00008501839442 | JOSE FEITOSA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 12/08/2022 | 400.00 | 00011281479470 | ANA VALERIA MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 12/08/2022 | 300.00 | 00015572653489 | ROMERIA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 12/08/2022 | 400.00 | 00071209475405 | ADAILTON DA COSTA OLIVEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 12/08/2022 | 2250.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1278. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 12/08/2022 | 300.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NA ZONA RURAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1279. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 12/08/2022 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1280. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/08/2022 | 450.00 | 00071408622491 | ADANILTON DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO DO SÍTIO CHIQUE CHIQUE AO SÍTIO PAPAGAIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 12/08/2022 | 3096.00 | 44378146000140 | CARLOS EDUARDO ALVES MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (REVESTIMENTO 10X10 1.8 ELIZABETH), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004668 | 15/08/2022 | 1570.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA NA SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004669 | 15/08/2022 | 3183.70 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITIAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/08/2022 | 543.26 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUSTAS DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDATOS, DE PROCESSO DESAPROPRIAÇÃO DO ESPOLIO DE ANTONIA PIRES DE ALMEIDA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 15/08/2022 | 453.26 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUSTAS DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDATOS, DE PROCESSO DESAPROPRIAÇÃO DO ESPOLIO DE ANTONIA PIRES DE ALMEIDA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004665 | 15/08/2022 | 5883.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS, MÉDICOS E BIOMÉDICA, DURANTE O MÊS 07/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000168. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004655 | 15/08/2022 | 858.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004662 | 15/08/2022 | 189.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (JANTAS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AO PESSOAL DA BANDA LIMÃO COM MEL NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004663 | 15/08/2022 | 230.80 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (JANTAS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AO PESSOAL DA BANDA VIVI LIMA NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004664 | 15/08/2022 | 173.10 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (JANTAS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AO PESSOAL DA BANDA MARCIA FELIPE NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 167. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/08/2022 | 4000.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDADOR ELE´TRICO NA CONFECÇÃO DE CENÁRIO CULTURAL PARA ORNAMENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/08/2022 | 683.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV "OFICINAS PARA O DIAS DOS PAIS", DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004666 | 15/08/2022 | 988.10 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, CAFÉ DA MANHÃ E JANTAS) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 07/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000169. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/08/2022 | 500.00 | 00007756066421 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO ARAÚJO FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/08/2022 | 285.13 | 00004099448401 | FRANCINETE BARBOSA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/08/2022 | 176.03 | 00009873871462 | LUCIENE LUCAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 15/08/2022 | 163.20 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PAÇOCA DE AMENDOIM E PÉ DE MOLEQUE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/08/2022 | 900.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO, NOS DIAS 01, 03, 04, 06 E 07 DE JULHO/2022, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1282 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/08/2022 | 900.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO, NOS DIAS 09, 11, 12, 22, 26 E 27 DE JULHO/2022, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1283 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/08/2022 | 1200.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO, NOS DIAS 01, 03, 06, 08, 09, 11 E 13 DE JULHO/2022, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1284 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/08/2022 | 1350.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO, NOS DIAS 13, 14, 19, 21, 29, 30 E 31 DE JULHO/2022, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1285 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/08/2022 | 150.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO BOI VACA, NO DIA 12 DEE JULHO/2022, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1286 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/08/2022 | 520.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TORO RLY 7D18, KWID RLQ 5D68, SPRINTER RLQ 1E59 E SPIN QSE 7953, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/08/2022 | 1062.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, TAPIOCA, REFRIGERANTES, CAFÉ GARRAFA, IORGUTE, SANDUICHES, CANJICA, PAMONHA, CUSCUZ DOCE, CUSCUZ COM QUEIJO E PÉ DE MOLEQUE) DESTINADOS AO ARRAIA DA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 15/08/2022 | 190.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, TAPIOCA, REFRIGERANTES, IORGUTE, SANDUICHES, PAMONHA, CUSCUZ DOCE, CUSCUZ COM QUEIJO E BOLO DE CACO), DESTINADOS AO ARRAIA DA UBS GABRIEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/08/2022 | 447.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES, IORGUTE, SANDUICHES, CUSCUZ DOCE, CUSCUZ COM QUEIJO, BOLO DE CACO E CAFE GARRAFA), DESTINADOS AO ARRAIA DA UBS PARTEIRA MARCIONILA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/08/2022 | 906.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES, IORGUTE, SANDUICHES, CUSCUZ DOCE, CUSCUZ COM QUEIJO, TAPIOCA E PAMONHA), DESTINADOS AO ARRAIA DA UBS DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/08/2022 | 428.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TAPIOCA, REFRIGERANTES E GARRFA CAFÉ), DESTINADOS AO ARRAIA EM PRAÇA PÚBLICA COM AÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/08/2022 | 480.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS), DESTINADOS A REABERTURA DO PSF NO SÍTIO TAPERA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004667 | 15/08/2022 | 711.90 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E SUCOS DIVERSOS), PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 07/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004671 | 15/08/2022 | 431.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRABALHAM NO PSF DO SÍTIO TAPERA, DURANTE O MÊS 07/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/08/2022 | 550.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA BIOPSIA MAMAS), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES LEITE MELO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5501. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/08/2022 | 3000.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NAS CADEIRAS, MESAS E ARMÁRIOS NO PSF PARTEIRA MARCIOLINA AVELINO, PERTENCENTES A SECRETARIFA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1288. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/08/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (ABDOME TOTAL COM CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE CIRILO ALVES DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 668. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004670 | 15/08/2022 | 330.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000172. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/08/2022 | 220.00 | 10301934000117 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO DE BANANA, BOLO MILHO, BOLO DE LEITE E BOLO DE NATA) DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 877. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004693 | 16/08/2022 | 180.28 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LÂMPADA H1 24V PHILIPS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10585. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004694 | 16/08/2022 | 1200.42 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA 150 AMPERES MAGNETI) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QDV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10581. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004695 | 16/08/2022 | 1075.28 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JG LONA FREIO TRASEIRA, ROLAMENTOS RODA DIENTEIRA, E ROLAMENTO RODA TRASEIRA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD 1266, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10586. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/08/2022 | 230.00 | 00008699387466 | DAMIÃO ADJUTO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO NA ESCOLA JULIO MINERVINO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1293. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/08/2022 | 80.00 | 00012203689463 | ALEXANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 200 MINIS SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MANOEL PROCÓPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/08/2022 | 160.00 | 00012203689463 | ALEXANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 400 MINIS SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1297. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/08/2022 | 1686.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/08/2022 | 3635.28 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA MARGARIDA ALACOQUE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0002102-43.2013.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/08/2022 | 121.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/08/2022 | 121.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/08/2022 | 1090.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, TAPIOCA, REFRIGERANTES, IORGUTE, SANDUICHES, PAMONHA, CUSCUZ DOCE, CUSCUZ COM QUEIJO E BOLO DE CACO), DESTINADOS AO ARRAIA DA UBS GABRIEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/08/2022 | 300.00 | 29100587000192 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL - MEDCAR SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE INEZ VALE DA SILVA E FERREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/08/2022 | 9006.92 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSF 9959, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/08/2022 | 230.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1715. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/08/2022 | 310.51 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/08/2022 | 350.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (TOMOGRAFIA COLUNA LOMBAR), REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ LEITE CHAVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/08/2022 | 276.00 | 00008699387466 | DAMIÃO ADJUTO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO, NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1294. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/08/2022 | 1202.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/08/2022 | 110.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/08/2022 | 102.75 | 00007190563490 | GERALDA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/08/2022 | 152.58 | 00008617365404 | TATIANA HENRIQUE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/08/2022 | 139.05 | 00011734824409 | MARIA LUZIA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/08/2022 | 200.00 | 00009509951420 | INACIA FRANCISCA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/08/2022 | 191.84 | 00009256797470 | MARIA AUXILIADORA NOGAIA MEDERIOS ABILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/08/2022 | 200.00 | 00050140233806 | FRANCISCO LEITE GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/08/2022 | 300.00 | 00008251524458 | SEVERINO LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/08/2022 | 147.84 | 00004460108470 | JOSEFA LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/08/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/08/2022 | 14421.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 30195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO RETROATIVO PISO SALARIAL LEI Nº 195/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/08/2022 | 47196.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO RETROATIVO PISO SALARIAL LEI Nº 195/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/08/2022 | 20451.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 30192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO RETROATIVO PISO SALARIAL LEI Nº 195/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/08/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/08/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/08/2022 | 450.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, RESET E TROCA DE ESPONJAS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 388. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/08/2022 | 700.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATÉRIAS NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO "BLOG DO JORDAN BEZERRA", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27810. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/08/2022 | 139.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/08/2022 | 3955.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/08/2022 | 370.00 | 00089363264491 | DOMINGOS FELINTO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NA QUADRA DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1290. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004692 | 16/08/2022 | 200.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CRUZETA CARDAN), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10583. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA OFX-1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/08/2022 | 494.50 | 00008699387466 | DAMIÃO ADJUTO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1295. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 17/08/2022 | 788.00 | 44378146000140 | CARLOS EDUARDO ALVES MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ALÇA, CAIXA MONOFÁSICA, DISJUNTOR, CONECTOR PERFURAÇÃO, PARAFUSO, CONECTOR TIPO 2 E ARMAÇÃOVI COMPLETA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 17/08/2022 | 1200.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, DONATO DE ALMEIDA COSTA, MANOEL DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES E FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1299. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 17/08/2022 | 1200.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PROJETADAS DO TRIÂNGULO, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 17/08/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 17/08/2022 | 739.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME FATURA 936387 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 17/08/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 7338777 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 17/08/2022 | 4375.00 | 41568063000126 | PAULO PIRES DE ALMEIDA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PROTETOR SOLAR FPS 50 OIL FREE SUNLES), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0006. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 17/08/2022 | 857.00 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS OFICINAS E ATIVIDADES REALIZADAS PELOS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2301. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 17/08/2022 | 574.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO COMPRESSOR COM TROCA DO RELÉ DE 6 AMPERES PARA 8 AMPERES, ADIÇÃO DE ÓLEO, ADIÇÃO DO REPARO DRENO DE ÁGUA E ADIÇÃO FILTRO ENTRADA DE AR NA UBS TAPERA NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2730. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 17/08/2022 | 1949.90 | 70097530000770 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PREGOMIN PEPTI 400G) DESTINADO A JOSE DIOGO PEREIRA DE MORAIS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17510. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004747 | 17/08/2022 | 3399.90 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 163173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004748 | 17/08/2022 | 6255.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 163228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004749 | 17/08/2022 | 899.90 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 163223. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 17/08/2022 | 8.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 17/08/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 18/08/2022 | 860.00 | 00007814199484 | CICERO JUNIOR FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO 150 (CONSERTO DO MOTOR COMPLETO, TROCA DOS AMORTECEDORES, REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, SOLDA NO DESCANSO E REVISÃO NOS FREIOS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1313. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 18/08/2022 | 88.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 18/08/2022 | 195.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS (LIPIDOGRAMA, VITAMINA D, TSH, T4L, ANTI TIPO), REALIZADOS NA PACIENTE CICERA BATISTA DE SOUZA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 220. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 18/08/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 10.000 KM REALIZADA NO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 353. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 18/08/2022 | 394.90 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ÓLEO M-SUPER, FILTRO DE HABITACULO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE ENTRADA DE AR,ANEL DE VEDAÇÃO EM AÇO E ÁGUA DESTILADA), DESTINADO A REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1220. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 18/08/2022 | 570.00 | 00007550994439 | EDYSANDALO ARAUJO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRESA DE ENGRENAGEM DE TERCEIRA E QUARTA MARCHA E TROCA DE LUVA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 484. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/08/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM COL. CERVICAL SEM CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE RANIERE AMANCIO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 688. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0004767 | 18/08/2022 | 2000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM PSIQUIATRA, REALIZADA NOS PACIENTES (JOSEFA NASCIMENTO DE FRANÇA CARVALHO, MARIA APARECIDA GOMES SILVA, ISABELE MARIA HERMINIO PEREIRA, JOÃO BATISTA PEREIRA FERNANDES, MARIA DAS DORES DE CALDAS LEITE SILVA, TEREZINHA ABILIO DA CONCEIÇÃO, CARMOSA TAVARES DE SOUSA E MARIA LUISA DE SOUSA PIRES ALVES) ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 18/08/2022 | 340.00 | 41863463000164 | LABORATÓRIO E CLÍNICA ESPECIALIZADA LACE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EDA (ENDOSCOPIA), NO PACIENTE JOSE PEREIRA FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0004777 | 18/08/2022 | 3000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM CARDIOLOGISTA, REALIZADA NOS PACIENTES (JOSÉ BATISTA FILHO, MARIA DO LIVRAMENTO T. LEITE, EILSON DOMINGOS DA SILVA, JOÃO ALVINO LEITE, MARIA MADALENA PEREIRA, ADRIANO DA SILVA LEITE, ZITA FELIZARDO DA SILVA, JOSÉ CLEDIMAR F. DE LIMA, MARIA DO SOCORRO BRUNO LEITE, JOSÉ NUNES DO NASCIMENTO, GIVANILDO LEITE GUIMARÃES E CÍCERO F. DA SILVA) ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 18/08/2022 | 1050.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO TOMAZ E DISTRITO DO SOCORRO NOS DIAS 08, 18, 20, 22, 24, 25 E 26 DE JULHO/2022, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1302 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 18/08/2022 | 1500.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO, DOS SÍTIOS RIACHO DOS CURRAIS E TOMAZ, NOS DIAS 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24 E 25 DE JULHO/2022 PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 18/08/2022 | 5830.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE (ARMAÇÕES E LENTES), DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 096 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 18/08/2022 | 328.00 | 00007814199484 | CICERO JUNIOR FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO FAN 150 (TROCA DE ÓLEO DA INJEÇÃO, BUCHA DA BALANÇA, CONSERTO DO COMANDO, REVISÃO DOS FREIOS E PARTE ELEÉTRICA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1310. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 29187-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 18/08/2022 | 158.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE E ANÁLISE FISICO-QUIMICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2022/677246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 18/08/2022 | 150.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2022/677245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 18/08/2022 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1301. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 18/08/2022 | 3268.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LAMINA JG 4T-3033 RETA R, PARAFUSOS DE UNHA E PORCA3/4), DESTINADAS MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/08/2022 | 2800.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LAMINA JG 4T-3033 RETA R 6'X8'X'3), DESTINADAS MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL XCMG, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1630. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 18/08/2022 | 290.00 | 00007814199484 | CICERO JUNIOR FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO COMANDO, DO PATIN DE FREIO, DA JUNTA DE GUARNIÇÃO, DE ÓLEO E CONSERTO NOS AMORTECEDORES E NO BANCO, REALIZADO NO VEÍCULO MOTO HONDA 150 DE PLACA NPV 6452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/08/2022 | 188.00 | 00007814199484 | CICERO JUNIOR FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ROLAMENTO, CABO DO VELOCIMETRO, DE ÓLEO E CONCERTO NOS RAIOS, REALIZADO NO VEÍCULO MOTO HONDA 150 DE PLACA NPV 6452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1311. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 18/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (CHAMADA PÚBLICA Nº 0003/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 18/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 18/08/2022 | 315.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 18/08/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004757 | 18/08/2022 | 3250.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 E 29 DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 18/08/2022 | 2200.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS (ENTULHO E AREIA), PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO E ATERROS, NAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO TRIÂNGULO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1304. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 18/08/2022 | 1800.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS (AREIA), DESTINADOS A REFORMA DE CALÇAMENTO NAS RUAS: MANOEL DE ALMEIDA COSTA E MANOEL DE ALMEIDA SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1305. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 18/08/2022 | 900.00 | 00012805590473 | ITALLO LUANN TIBURTINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS: ADELINO COSTA DE OLIVEIRA, DONATO DE ALMEIDA COSTA, JUVENCIO C DE OLIVEIRA, JOÃO FRANCISCO DA COSTAS E NAS RUAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1307. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 18/08/2022 | 370.00 | 00007814199484 | CICERO JUNIOR FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS AMORTECEDORES, NA REVISÃO ELÉTRICA E CONSERTO DO MOTOR, REALIZADO NO VEÍCULO MOTO HONDA 160 DE PLACA QFL 9B07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1309. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/08/2022 | 185.00 | 00007814199484 | CICERO JUNIOR FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO DESCANSO, DA BATERIA E DE ÓLEO, REALIZADO NO VEÍCULO MOTO HONDA 160 DE PLACA QFL 9B07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00015142236866 | JOSE ERIVALDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURACO NA ESTRADA DO SÍTIO PATO COM DIVISA AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1316. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/08/2022 | 900.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO E ROÇO NA ESTRADA RURAL QUE LIGA O SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA E TOMAZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1317. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/08/2022 | 98.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/08/2022 | 350.00 | 00082715998449 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 10 (DEZ) ESTACAS DE CIMENTO, DESTINADAS AO ALAMBRADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1319. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/08/2022 | 1400.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO ROÇA NOVA VIA CAPELA DO SÍTIO BARAUNAS E VIA SÍTIO VELOSO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1318. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00005379735401 | FRANCISCO LEITE ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE REFORMA NO MATADOURO MUNICIPAL, JUNTOA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1320. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/08/2022 | 1260.00 | 00006762375413 | PEDRO ALVINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE REFORMA NO MATADOURO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00024652099819 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINZAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1323. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00026464377817 | ALUISIO GONÇALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINZAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/08/2022 | 3607.13 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 148 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/08/2022 | 550.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 156 - SEC. DE CONTROLE INTERNO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/08/2022 | 753.93 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 180 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/08/2022 | 1760.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL/1-COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/08/2022 | 3808.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 160-SEC. DE SAUDE - PSF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/08/2022 | 2112.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 198 - SEC. DE SAUDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/08/2022 | 2246.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 214SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/08/2022 | 552.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/08/2022 | 1018.12 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 216 - SEC. DE SAUDE - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/08/2022 | 6102.80 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 183 - SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAÚDE/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/08/2022 | 4432.94 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 190 - SEC. DE SAUDE - PSF/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/08/2022 | 2659.91 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 192 - SEC. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAIS/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/08/2022 | 1652.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 150 - SEC. DE AGRICULTURA/2-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/08/2022 | 672.53 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 188 - SEC. DE AGRICULTURA/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/08/2022 | 1907.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/08/2022 | 319.88 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 90 - GABINETE DO PREFEITO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/08/2022 | 4290.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 147 - GABINETE DO PREFEITO/2-ELETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/08/2022 | 1871.27 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/08/2022 | 250.00 | 00008665682473 | JOANA CLAUDIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/08/2022 | 75.11 | 00015603845490 | ANTONIO JUNIOR LEITE DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/08/2022 | 250.00 | 00011514694409 | MARIA DA PAZ LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/08/2022 | 222.99 | 00007614508408 | MARIA CECILIA LEITE LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGIA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/08/2022 | 260.00 | 00031914099800 | LUCIANO LEITE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/08/2022 | 250.00 | 00011557792402 | MARIA DE FATIMA FEITOSA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/08/2022 | 350.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE GERALDO LEITE DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 19/08/2022 | 141.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA TAPERA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/08/2022 | 300.00 | 37369872000131 | CLINICA MÉDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI - CPO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM O CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO, REALIZADO NA PACIENTE NATALIA TALIA SEVILHA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/08/2022 | 250.00 | 00007814199484 | CICERO JUNIOR FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO 150 (TROCA DE ÓLEO, CABO DE FREIO, REVISÃO ELÉTRICA E NO MOTOR, DA BORRACHA DO CABEÇOTE E RECONDICIONAMENTO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01314. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/08/2022 | 225.00 | 00007814199484 | CICERO JUNIOR FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO 150 (TROCA DAS BORRACHAS DE FREIO, CONSERTO DO CABEÇOTE DO MOTOR, TROCA DE RAIOS DIANTEIRO, TROCA DE ÓLEO E TROCA DO ROLAMENTO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01315. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/08/2022 | 7261.61 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAÚDE/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/08/2022 | 5820.58 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/08/2022 | 7281.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA AGRUPAMENTO 161 - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/08/2022 | 1875.50 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE - CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/08/2022 | 66.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/08/2022 | 2544.08 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 149 - SEC. DE FINANÇAS/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/08/2022 | 2271.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 157 - SEC. BEM ESTAR SOCIAL/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/08/2022 | 3491.40 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 163 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/08/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 166 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/08/2022 | 1374.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 167 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/08/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 175 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/08/2022 | 894.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 189 - SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/08/2022 | 17336.44 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 181 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/08/2022 | 4176.17 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 194 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/08/2022 | 1599.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 197 - COMSELHO TUTELAR/2-ELETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/08/2022 | 1616.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 202 - SEC. TURIS. ESPORTE E LAZER/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/08/2022 | 77.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/08/2022 | 17.58 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/08/2022 | 643.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 159 - SEC. DE EDUCAÇÃO/7-EFETIVO COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/08/2022 | 4144.79 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 132 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - MAG. CHECHE 70/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/08/2022 | 7318.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 133 - SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/08/2022 | 4732.33 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 134 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLA 70/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/08/2022 | 7443.45 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 135 - SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/08/2022 | 9434.53 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 137 - SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL APOIO 70/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/08/2022 | 3159.53 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 138 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL APOIO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/08/2022 | 879.90 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 140 - SEC. DE EDUCAÇÃO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/08/2022 | 2174.48 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 158 - SEC. DE EDUCAÇÃO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/08/2022 | 557.52 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 169 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/08/2022 | 1317.78 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 170 - SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/08/2022 | 616.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 172 - SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/08/2022 | 3701.39 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 173 - SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/08/2022 | 2386.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 208 - SEC. DE EDUCAÇÃO APOIO/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 22/08/2022 | 136.00 | 10301934000117 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO MILHO, BOLO MESCLADO, BOLO DE BANANA E BOLO DE CENOURA COM CHOCOLATE) DESTINADOS A ATIVIDADES DA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 880. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004868 | 22/08/2022 | 711.25 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004869 | 22/08/2022 | 1109.70 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 22/08/2022 | 160.00 | 00004427832482 | EVERALDO PROCOPIO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VASCULHAR O TELHADO DA E.M.E.F. CEDRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1330. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 22/08/2022 | 300.00 | 00004302512466 | GIOMA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MANOEL PROCÓPIO E CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1331. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0004861 | 22/08/2022 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1017447. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 22/08/2022 | 6745.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO (PEM) CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 22/08/2022 | 88.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 22/08/2022 | 15.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 22/08/2022 | 0.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/08/2022 | 960.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS CONSULTAS MÉDICAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADOS NOS PACIENTES: ANTONIO PEREIRA BASTO, RAYRLLA VITÓRIA DE SOUSA LIMA E GABRIEL ARAÚJO DE ALMEIDA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00004302512466 | GIOMA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO A SENHORA WENIA ARAUJO PEREIRA E FAMILIARES, NO TRAJETO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO A CIDADE SERRA TALHADA-PE, COM INTUITO DE ACOMPANHAR VELÓRIO E SEPUTAMENTO DO SENHOR SEBASTIÃO GENUINO, POR PARENTESCO COM O MESMO, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1328 E TERMO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 22/08/2022 | 250.00 | 00011266811800 | ANTONIO VALDIR ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004865 | 22/08/2022 | 9050.31 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, FLOCOS DE MILHO, ÓLEO SOYA, ARROZ PARBOLIZADO, MACARRÃO, BISC. CREAM CRACKER E PROTEINA DE SOJA), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004866 | 22/08/2022 | 1254.55 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS E SCFV) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000151. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 22/08/2022 | 1931.83 | 24280828000370 | SAUDENTAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SERINGA CARPULO, PORTA AGULHA MAYO, FORCEPS ADULTO, PINCA ANATÔMICA DENTE RATO, DESCOLADOR DE MOLT 9, CABO P/ ESPELHO, ESPELHO PRIMEIRO PLANO E TESOURA BUCK RETA), DESTINADOS A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO PSF DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9967. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004867 | 22/08/2022 | 840.20 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 22/08/2022 | 800.00 | 00014522404425 | LUCIELIO MENINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPELHEITA DE RESTAURAÇÃO DE RAMPA E RESTRUTURAÇÃO DO PISO DA QUADRA DO RIACHO DO MEIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1327. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 22/08/2022 | 1200.00 | 00006401248440 | GERALDO PEREIRA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA-BURACO NA ESTRADA RURAL QUE LIGA O SÍTIO RIACHO DOS CURRAIS AO SITIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1332. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 22/08/2022 | 800.00 | 00006401248440 | GERALDO PEREIRA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA RURAL QUE LIGA O SITIO FORMOSA AO SITIO CAIÇARA NA DIVISA COM A CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1333. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004901 | 23/08/2022 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONTRATO 056/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 23/08/2022 | 345.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 293. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 23/08/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 23/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 23/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022 ANULAÇÃO), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 23/08/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00020/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0004899 | 23/08/2022 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004900 | 23/08/2022 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 029/2022, DISPENA Nº 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 23/08/2022 | 230.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO PRÉDIO PERTENCENTE AO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000294. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 23/08/2022 | 176.48 | 00071209145456 | ELANE BEATRIZ MEDEIROS NERES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 23/08/2022 | 300.00 | 00071727064470 | MIKAELLY KAROLAINE CIDELINO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/08/2022 | 300.00 | 00025419350807 | GERALDO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 23/08/2022 | 109.61 | 00007205192412 | LUZIA MAMEDE LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 23/08/2022 | 210.75 | 00009517488408 | LUZINEIDE ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004895 | 23/08/2022 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 10/2022 E DISPENSA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004896 | 23/08/2022 | 500.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO S/S, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 011/2022, DISPENSA Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/08/2022 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 23/08/2022 | 385.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS (SUMARIO DE URINA, UROCULTURA E ULTRASSON), REALIZADOS NA PACIENTE GESSICA ALVES CHAGAS DINIZ, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 23/08/2022 | 808.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO PRÉDIO (UBS, PSF E SECRETARIA DE SAÚDE) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000292. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004894 | 23/08/2022 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, DISPENSA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004898 | 23/08/2022 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004902 | 23/08/2022 | 200.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 023/2022 E DISPENSA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182022 | 0004903 | 23/08/2022 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 413. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 23/08/2022 | 2436.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/08/2022 | 2287.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/08/2022 | 1818.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/08/2022 | 1818.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/08/2022 | 13.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/08/2022 | 88.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004879 | 23/08/2022 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/08/2022 | 4370.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PRÉDIOS (ESCOLAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000291. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 23/08/2022 | 250.00 | 00005576307461 | LUCIANA ALMEIDA ENEAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LUCIANA ALMEIDA ENEAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR PARTICIPAR NO ENCONTRO PRESENCIAL, DESTINADO AOS SECRETÁRIOS/DIRIGENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, TÉCNICOS DO PDDE, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA DAS ENTIDADES EXECUTORAS - EEX, NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23/08/2022, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004908 | 23/08/2022 | 219999.99 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT TORO FREEDON TURBO DIESEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47791. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004925 | 24/08/2022 | 500.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/POP DE PLACA QFM 0513, NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1334. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004926 | 24/08/2022 | 500.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/POP DE PLACA QFM 0513, NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1336. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004927 | 24/08/2022 | 500.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/POP DE PLACA QFM 0513, NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1337. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004928 | 24/08/2022 | 500.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/POP DE PLACA QFM 0513, NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1339. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 24/08/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 24/08/2022 | 61.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 24/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 24/08/2022 | 23.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 24/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 24/08/2022 | 100.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL, REALIZADO NA PACIENTE ALIDIANA ARAÚJO PEREIRA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 24/08/2022 | 50.82 | 00005991001413 | CELIANA FERREIRA NERES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 24/08/2022 | 97.59 | 00004993188463 | ANTONIA SANTANA DE MEDEIROS RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 24/08/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 24/08/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (INEXIGIBILIDADE Nº 00017/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 24/08/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00026/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 24/08/2022 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/08/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/08/2022 | 315.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/08/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2019), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/08/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2019), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO Nº 0026/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/08/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2022 EXTRA), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/08/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2021), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/08/2022 | 270.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2021), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (INEXIGIBILIDADE Nº 0017/2022 EXTRA), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/08/2022 | 1300.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1358. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004956 | 25/08/2022 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, A DISPOSIÇÃ DA EQUIPE PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES CITADAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEITA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1357. COM RECURSO DO INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004960 | 25/08/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000215. COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0004973 | 25/08/2022 | 9084.27 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 919. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0004974 | 25/08/2022 | 10920.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 918. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/08/2022 | 1120.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO ENTRE A ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CARRO QUEBRADO VIA SÍTIO ROÇA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1364. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/08/2022 | 1120.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO ENTRE A ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO SACO SERRA BRANCA VIA SÍTIO MANGUENZO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1363. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/08/2022 | 300.00 | 00071013536495 | JOSEAN PAULO DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS: ADELINO COSTA DE OLIVEIRA, JUVENCIO C. DE OLIVEIRA, JOÃO FRANCISCO DA COSTA E NAS RUAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1360. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/08/2022 | 530.00 | 00096604204472 | FLAVIO CEZAR ANGELO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIRO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ANTONIO FIRMINO NETO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1367. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/08/2022 | 1470.04 | 39709775000176 | ALMIZA ALECAR AZEVEDO LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM DE PARTE DA EQUIPE DA BANDA MÁRCIA FELIPE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA NO DIA 22/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 25/08/2022 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1351. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/08/2022 | 77.04 | 00007307905418 | MARIA DE LOURDES LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/08/2022 | 860.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (01 LIVRO FARMACIA, 1000 RECEITAS AZUL E 06 CARIMBOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000051. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004951 | 25/08/2022 | 3000.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2022, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1355. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004955 | 25/08/2022 | 3000.00 | 00070546502474 | INACIA VITORYA FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 0095/2022, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1356. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/08/2022 | 187.50 | 00004544225477 | FRANCISCO CARLOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, POR PLANTÃO DE 12 E 24 HORAS EM DIAS DO MÊS DE JULHO/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1362. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/08/2022 | 1000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO MÉDICO (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NOS PACIENTES KETLIN KAYLANE VENCESLAU TRAJANO, JOSÉ SOARES ARAUJO, JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO E MARIA DO SOCORRO LEITE FERNANDES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 98. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 25/08/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM COL. CERVICAL SEM CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE LUIZ JOAQUIM SOBRINHO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 700. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 25/08/2022 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 03 OXIGÊNIO 3MTS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10625. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 25/08/2022 | 66.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 25/08/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004944 | 25/08/2022 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MNE 4A87, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1341. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004945 | 25/08/2022 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004946 | 25/08/2022 | 700.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NQI 4I93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU AO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004947 | 25/08/2022 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA MOS 6B24, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1343. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004948 | 25/08/2022 | 700.00 | 00007587831401 | JOSE RIBAMAR SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/BROZ 150 DE PLACA OFE 3395, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/08/2022 | 1300.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1359. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004950 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00010135688426 | GILTOMAR FIRMINO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CB 250F TWISTER DE PLACA OGF 9D93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO LOGRADOURO PARA A CRECHE NECI MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1346. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004952 | 25/08/2022 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1354. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004953 | 25/08/2022 | 3000.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO JUREMA DOS MARIAS A BR 361 PARA PEGAR O ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1347. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004954 | 25/08/2022 | 800.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO SÍTIO BOQUEIRÃO AO SÍTIO CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 25/08/2022 | 3500.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO, NEGRINHA E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1365. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/08/2022 | 3500.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO, NEGRINHA E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1366. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/08/2022 | 550.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA OEX 6675, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1352. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/08/2022 | 700.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG150 TITAN KS PLACA NPT 6H18, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1353. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA 150 TITAN DE PLACA FMMM 0991, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO TRIÂNGULO DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 26/08/2022 | 800.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO REPARO DA COBERTURA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/08/2022 | 2800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 26/08/2022 | 1300.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CG150 DE PLACA NQD 0621, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1386. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/08/2022 | 3000.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 26/08/2022 | 154.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/08/2022 | 600.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS CEDRO E BOQUEIRÃO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM DIAS DO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/08/2022 | 1820.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM DIAS DOS MESES DE ABRIL, JULHO E AGOSTO DE 2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1379. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 26/08/2022 | 92.20 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PIR PITY MORANGO E PIPOCA GURY) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2313. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/08/2022 | 300.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/08/2022 | 160.10 | 00011070778427 | VANESSA KELLE DE ALMEIDA CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 26/08/2022 | 227.38 | 00010693363436 | REGINA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 26/08/2022 | 500.00 | 00022648234888 | CIRLANDIA TIBURTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 26/08/2022 | 250.00 | 00008577652483 | EDIVONALDO LUCAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 26/08/2022 | 220.00 | 00000872676404 | FRANCISCA MARIA GOUVEIA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0005001 | 26/08/2022 | 11800.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, SONORIZAÇÃO E GERADOR) PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO 00141/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172022 | 0005002 | 26/08/2022 | 20000.00 | 43874993000133 | RANNIERY GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RANIERY GOMES PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000053. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 26/08/2022 | 1624.41 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA-BATISTA TECIDOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (POLIANA 1,5, ALVEJADO, POLYFIL TINTO, SARJA, TRICOLINE), DESTINADO AS OFICINAS OFERTADAS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 914. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/08/2022 | 1800.00 | 00008806760432 | JOÃO BATISTA ARAUJO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO ANTONIO FIRMINO NETO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/08/2022 | 1920.00 | 00002356072403 | JOSE NILDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSÃO E AMPIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO ANTONIO FIRMINO NETO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1368. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/08/2022 | 360.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO E AMPIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO ANTONIO FIRMINO NETO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1373. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/08/2022 | 360.00 | 00005051184405 | JOÃO BATISTA RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO E AMPIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO ANTONIO FIRMINO NETO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1372. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/08/2022 | 1920.00 | 00072790350434 | CLAUDIO PAULO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSÃO E AMPIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO ANTONIO FIRMINO NETO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1369. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004990 | 26/08/2022 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1376. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/08/2022 | 1920.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSÃO E AMPIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO ANTONIO FIRMINO NETO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1370. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 26/08/2022 | 280.00 | 00007845773409 | JUCIVAN ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ÁRVORES COM MOTO-SERRA NA ESTRADA DO SÍTIO TOMAZ AO DISTRITO DO SOCORRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1385. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 26/08/2022 | 960.00 | 00008806760432 | JOÃO BATISTA ARAUJO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, COM AUXILIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1374. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 26/08/2022 | 600.00 | 00003581215403 | JOÃO RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURACOS NA ESTRADA DO SÍTIO PATO AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1384. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004984 | 26/08/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00077. COM RECURSO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA DE PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/08/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000385. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004998 | 26/08/2022 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00042. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/08/2022 | 16396.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/08/2022 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/08/2022 | 3427.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/08/2022 | 450.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/08/2022 | 43147.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/08/2022 | 20149.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/08/2022 | 18907.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/08/2022 | 4627.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/08/2022 | 10212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 214 - SEC. SAÚDE - SÁUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/08/2022 | 2512.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/08/2022 | 20948.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SEC. DE SAÚDE - PSF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/08/2022 | 9600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20220472387, COM FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO COBRANÇA E A.R.T. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/08/2022 | 530.00 | 00011743222416 | DANIEL LEITE MATINS GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BUIU, CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO, RIACHO DO MEIO DE BAIXO E DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1398. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005029 | 29/08/2022 | 480.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD CARGO OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1390. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/08/2022 | 18982.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/08/2022 | 80661.46 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/08/2022 | 15870.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/08/2022 | 800.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADO NO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1400. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/08/2022 | 8672.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/08/2022 | 5000.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELA FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO (PANEIS, SANFONAS, FOGUEIRAS, BANDEIRAS, BALÕES E BARRACAS), PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1399. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/08/2022 | 7348.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/08/2022 | 350.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA LÂMINA DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00040. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005028 | 29/08/2022 | 960.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: PIPA INTERNACIONAL, PATROL CATERPILLAR, PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1391. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/08/2022 | 970.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NA PATROL CATERPILLAR E RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1392. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/08/2022 | 7512.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/08/2022 | 3057.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/08/2022 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/08/2022 | 8505.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/08/2022 | 1454.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/08/2022 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/08/2022 | 250.00 | 00005557278400 | BONIFACIO LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/08/2022 | 250.00 | 00005468827492 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERNANDES | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/08/2022 | 250.00 | 00001779584482 | DAMIÃO SAMPAIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/08/2022 | 250.00 | 00008168861485 | MARIA DO SOCORRO BENTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/08/2022 | 101.95 | 00008930303412 | GIRLANDIA ANASTACIO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/08/2022 | 250.00 | 00010710083408 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/08/2022 | 250.00 | 00004982116490 | MARIA APARECIDA LACERDA DE SOUZA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/08/2022 | 250.00 | 00009608528402 | SANDRA VICENTE NERES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/08/2022 | 250.00 | 00071209173409 | DANILO LACERDA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/08/2022 | 10324.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/08/2022 | 7272.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/08/2022 | 4066.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/08/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/08/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/08/2022 | 6248.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/08/2022 | 82.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005027 | 29/08/2022 | 845.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS (VAN TFD RLQ 1E59, KWID RLQ 5D68, GOL NQI 2C89, TORO RLY 7D18, SPIN QSE 7953, AMBULÂNCIA QSF 6779, AMBULÂNCIA RLQ 8C45, KWID RLZ 4D64, MOBI RLZ 4E14, AMBULÂNCIA QSE 0466 E GOL PUL 8H88) PERTENCENTES A SECRETARIFA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1387. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/08/2022 | 740.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS: KWID RLQ 5D68 E FIAT UNO OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1396. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/08/2022 | 360.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS: FIAT UNO OGF 0370, SPIN QSE 7953 E KWID RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1397. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/08/2022 | 30082.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/08/2022 | 26457.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/08/2022 | 33448.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/08/2022 | 400.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº 003/2022, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/08/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de MAIO/22, neste município, conforme Nota Fiscal nº 20355. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/08/2022 | 13332.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/08/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/08/2022 | 805.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO PRÉDIO (UBS, PSF E SECRETARIA DE SAÚDE) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000292. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/08/2022 | 11564.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/08/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/08/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/08/2022 | 1200.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS: OGA 8820, RLQ 0A63, OGC 6399, OET 4434 E QFV 3038, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1389. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005031 | 29/08/2022 | 1059.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS SAVEIRO KOP 9552, VAN RLX 9C96, ÔNIBUS QFD 7C72, ÔNIBUS OFB 7091 E MICRO ÔNIBUS RLQ 1C66, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1388. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/08/2022 | 780.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OET 4434 E OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1394. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/08/2022 | 1100.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFB 7091, QFD 7C72 E RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1395. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005037 | 29/08/2022 | 154.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (04 GRAMPEADORES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14555. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/08/2022 | 3225.54 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO AGRUPAMENTO 254 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS - EFETIVO/COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/08/2022 | 43692.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/08/2022 | 14361.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/08/2022 | 3999.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/08/2022 | 11499.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/08/2022 | 21919.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/08/2022 | 114485.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/08/2022 | 66300.13 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/08/2022 | 58637.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/08/2022 | 3636.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/08/2022 | 11769.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/08/2022 | 2800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/08/2022 | 16824.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/08/2022 | 13272.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/08/2022 | 550.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA NA CPU, NAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005114 | 30/08/2022 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 967. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005132 | 30/08/2022 | 1850.45 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS NAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005144 | 30/08/2022 | 68587.66 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO EM TORNO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, CONTRATO DE EXECUÇÃO Nº 0117/2022 - TOMADA DE PREÇO 0003/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00593. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0005125 | 30/08/2022 | 3290.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 08/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1027561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/08/2022 | 165.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/08/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/08/2022 | 6.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/08/2022 | 7048.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO (PEM) CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/08/2022 | 390.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, PARA REALIZAREM CONSULTAS E TRATAMENTO MÉDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005112 | 30/08/2022 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 971. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005121 | 30/08/2022 | 7900.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00009022105482 | JOSE HUGO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO EM 02 (DOIS) PLANTÕES NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1413. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/08/2022 | 220.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS (TSH, T4L, USG CERVICAL), REALIZADOS NA PACIENTE MARCILENE LEITE DE MELO ARAÚJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 229. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/08/2022 | 250.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES SILVA, NO TRAJETO DA CIDADE PATOS-PB PARA O SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/08/2022 | 200.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SENHOR ANTONIO GUIMARÃES SILVA, NO TRAJETO DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1403. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005117 | 30/08/2022 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 968. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/08/2022 | 250.00 | 00014334405479 | RICARDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/08/2022 | 500.00 | 00007051627457 | MARIA DO CARMO DE SOUZA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/08/2022 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005116 | 30/08/2022 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 970. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005123 | 30/08/2022 | 240.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: TRATOR NEW HOLLAND TL85E E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1414. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/08/2022 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1412. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 29187-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/08/2022 | 1380.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1405. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/08/2022 | 1260.00 | 00010669254452 | GUILHERME ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1408. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/08/2022 | 1260.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1407. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005115 | 30/08/2022 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/08/2022 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 574. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/08/2022 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1411. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/08/2022 | 1600.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1409. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/08/2022 | 1600.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1410. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005134 | 30/08/2022 | 3032.80 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005136 | 30/08/2022 | 276.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00049. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005137 | 30/08/2022 | 3569.90 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE GALERIAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS: JOSÉ LAURINDO DA COSTA E MANOEL DE ALMEIDA SOBRINHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005138 | 30/08/2022 | 448.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00051. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005139 | 30/08/2022 | 1705.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA PRAÇA DJALMA LEITE E NA RUA ERNANE DE SOUZA COSTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00052. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005140 | 30/08/2022 | 172.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NO CAMPOR DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00053. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005141 | 30/08/2022 | 11377.55 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00055. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005142 | 30/08/2022 | 2225.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS GARIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00054. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/08/2022 | 702.45 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA - CASA TUDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3732. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005133 | 30/08/2022 | 1821.05 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS MANOEL CLEMENTINO E PARTEIRA MARCIONILIA LOPES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00046. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005135 | 30/08/2022 | 3144.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS JULIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00048. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2022 FRA), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/08/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/08/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022 EXTRA), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/08/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022 EXTRAT), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/08/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/08/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1242 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005110 | 30/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005113 | 30/08/2022 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 966. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0005131 | 30/08/2022 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 08/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/08/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0003/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/08/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 0025/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 0003/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005161 | 31/08/2022 | 7200.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE AGOSTO/2022, CONTRATO Nº 104/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1415. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/08/2022 | 59.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 27716-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/08/2022 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (TC PESCOÇO COM CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE DIEGO DE MELO PEDRO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 728. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/08/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM CRÂNIO SEM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA ABÍLIO DA CONCEIÇÃO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 733. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/08/2022 | 705.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROMOTOR INTRA SL 30 C SPRAY GNATUS, DESTINADO AO CONSUTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 293. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005160 | 31/08/2022 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE MENSAL, RELATIVO AO MÊS 08/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/08/2022 | 110.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/08/2022 | 12.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-5 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/08/2022 | 0.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/08/2022 | 2.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/08/2022 | 6.51 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/08/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/08/2022 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender aos Serviços prestados na prestação de contas dos sistemas educacionais do MEC/FNDE, bem como na formação e capacitação dos conselhos municipais de educação CME, FUNDEB, CAE nas atribuições dos mesmos e na fiscalização dos recursos educacionais, bem como orientação a Secretaria de Educação sobre a aplicação dos recursos educacionais, referente o mês AGOSTO/2022, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 8. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/08/2022 | 761.25 | 02445490000165 | ANTÔNIO DE ARAÚJO AMORIM EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LÂMPADA LED TUBO T8 18W E 9W), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/08/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/08/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 31643-1. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/08/2022 | 25306.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, REALIZADA NO MENOR JOÃO DAVI RODRIGUES SOARES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 794. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0005175 | 01/09/2022 | 18000.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 E 28 DE AGOSTO/2022, CONTRATO Nº 0086/2022, CONFORME NOTA FISCAL DER SERVIÇOS Nº 00010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00006409356480 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (TROCA DO RETENTOR DA POLIA E DO RETENTOR DO VOLANTE), REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005179 | 01/09/2022 | 576.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA ME - PAPELARIA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1395. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/09/2022 | 700.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO E UMA BIOPSIA REALIZADOS EM PACIENTE (INEZ VALE DA SILVA FERREIRA) ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1235. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/09/2022 | 250.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/09/2022 | 250.00 | 00002837555479 | RAFAEL LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005181 | 01/09/2022 | 305.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA ME - PAPELARIA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001394. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/09/2022 | 1220.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PINOS E BUCHAS), DESTINADAS MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416E CAT, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1645. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005180 | 01/09/2022 | 215.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA ME - PAPELARIA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001396. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005206 | 02/09/2022 | 2201.46 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 382 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005207 | 02/09/2022 | 4788.08 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 383 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005208 | 02/09/2022 | 5919.24 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 384 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005209 | 02/09/2022 | 3275.86 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005210 | 02/09/2022 | 1150.26 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005211 | 02/09/2022 | 4657.56 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005212 | 02/09/2022 | 2122.46 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005214 | 02/09/2022 | 3784.62 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 387 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005215 | 02/09/2022 | 537.27 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005216 | 02/09/2022 | 2679.05 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 397 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005217 | 02/09/2022 | 3749.18 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 398 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005218 | 02/09/2022 | 1874.30 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005219 | 02/09/2022 | 1317.25 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005220 | 02/09/2022 | 1489.49 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005221 | 02/09/2022 | 1601.47 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 139. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005222 | 02/09/2022 | 1548.21 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005205 | 02/09/2022 | 4492.21 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 412. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005201 | 02/09/2022 | 12204.16 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005202 | 02/09/2022 | 14402.44 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 409. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005203 | 02/09/2022 | 7730.26 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 410. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005204 | 02/09/2022 | 7754.61 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 411. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005188 | 02/09/2022 | 2580.67 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP AMB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CIENA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 392. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005190 | 02/09/2022 | 144.57 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 394. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 02/09/2022 | 150.00 | 00008098602443 | FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM PASSAEM DE JOÃO PESSOA A OLHO D'ÁGUA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 02/09/2022 | 334.69 | 00011906395489 | JOANA SUENIA DE SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/09/2022 | 192.06 | 00004936506443 | SEVERINA LEITE DE SOUZA CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005186 | 02/09/2022 | 3028.90 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL mqi 2c88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 388. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005213 | 02/09/2022 | 183.96 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 390. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 02/09/2022 | 120.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS (VITAMINA D,TSH, T4L), REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BEZERRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 02/09/2022 | 400.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENCERRAMENT DO AGOSTO DOURADO MÊS DEDICATO AO ALEITAMENTO MATERNO NA UNIDADE DE SAÚDE JULIO LOPES CAVALCANTI, REALIZADO DIA 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/09/2022 | 880.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MEDICA LTDA - UNICOLON | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME LABORATORIAL (COLONOSCOPIA), REALIZADOS NO PACIENTE MARCOS LUIS ADJUTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 02/09/2022 | 400.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE SEVERINO RANIERE MIZAEL NETO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 62. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 02/09/2022 | 9039.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO (PEM) CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 02/09/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005187 | 02/09/2022 | 1013.75 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 391. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005189 | 02/09/2022 | 197.10 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 393. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005191 | 02/09/2022 | 2052.70 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005192 | 02/09/2022 | 4787.51 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 400. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005193 | 02/09/2022 | 5563.20 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 401. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005194 | 02/09/2022 | 2979.39 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 402. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005195 | 02/09/2022 | 2686.08 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 403. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005196 | 02/09/2022 | 987.51 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGA 9920, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 404. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005197 | 02/09/2022 | 3684.13 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 405. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005198 | 02/09/2022 | 9322.88 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 406. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005199 | 02/09/2022 | 2404.16 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 407. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005200 | 02/09/2022 | 2902.22 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 413. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/09/2022 | 299.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/09/2022 | 4741.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATINHA, CENOURA, COENTRO, PIMENTÃO, TOMATE, BANANA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO E MANGA), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900067318. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 02/09/2022 | 2160.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ VERMELHO), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900067317. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 02/09/2022 | 1360.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900067315. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/09/2022 | 80.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1436. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/09/2022 | 160.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NA ESCOLA JULIO MINERVINO E NA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1439. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 05/09/2022 | 965.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO NO CHICOTE DA IGNIÇÃO, TROCA DA BUZINA, TROCA DE FAROIS E TROCA DO ALARME DE RÉ), REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 504. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 05/09/2022 | 77.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005239 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00002862312479 | JOSE GERONIMO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSÉ FELIX DA SILVA, COM OBJETIVO DE REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE PATOS, DURANTE O DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2022, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1442. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/09/2022 | 2100.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO, DOS SÍTIOS RIACHO DOS CURRAIS, FORMOSA E TOMAZ, NOS DIAS 24, 26, 27 E 29 DE JULHO E 06, 09, 11, 14, 16 E 17 DE AGOSTO/2022 PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1434. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/09/2022 | 160.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE SAÚDE, NA UBS MARCIONILIA AVELINO LEITE E NA ACADEMIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1440. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0005266 | 05/09/2022 | 278.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE VACINAÇÃO, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1429. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0005268 | 05/09/2022 | 1097.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF PROFESSOR PAULO ARAÚJO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1426. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 05/09/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de AGOSTO/22, neste município, conforme Nota Fiscal nº 21471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 05/09/2022 | 183.55 | 00069170630453 | PEDRINA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 05/09/2022 | 129.08 | 00012530235490 | ANA EDUARDA GONÇALVES VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 05/09/2022 | 134.13 | 00070546911480 | JOSE ALISSON QUIRINO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 05/09/2022 | 421.57 | 00001809018420 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO BISNETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 05/09/2022 | 177.27 | 00015480339443 | RAYARA FRANCA CABRAL SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 05/09/2022 | 233.55 | 00010568998405 | MARIA JOSE BATISTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0005265 | 05/09/2022 | 786.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇOS NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1428 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 05/09/2022 | 250.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO MOTOR BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 505. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0005269 | 05/09/2022 | 590.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NO DIA 27 DE AGOSTO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1431. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0005270 | 05/09/2022 | 425.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO E SOM NAS FESTIVIDADES NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NO DIA 27 DE AGOSTO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1430. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 05/09/2022 | 980.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS: FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, LAURINDO JOSE DA COSTA, JOSE AUGUSTO DE CARVALHO, JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, PROJETADAS DO TRIÂNGULO E NAS PRAÇAS DJALMA LEITE, ANTONIO AVELINO DE ALVEIDA E SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1435. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/09/2022 | 100.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1437. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/09/2022 | 100.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES E ARBUSTOS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1438. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 05/09/2022 | 160.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA FILHO, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO A FÉRIAS NO PERÍDO DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1448. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 05/09/2022 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1421. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0005267 | 05/09/2022 | 256.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1427. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 05/09/2022 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1433. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 05/09/2022 | 2750.00 | 00001015449441 | MARIA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 05, 06, 10, 13, 20, 24, 29 E 30 DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1443, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 05/09/2022 | 1750.00 | 00006219459431 | CARINA AVILA TIBURTINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM PLANTÃO DE 24 HORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 02, 09, 11, 16, 18, 23 e 30 DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1445, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00000807142425 | RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1446, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 05/09/2022 | 625.00 | 00006159934430 | MARIA DO CARMO ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 03, 06, 10, 11, 17, 20, 24 e 31 DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1447, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, COM PLANTÃO DE 24 HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 04, 12, 17, 22, 26 E 31 DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1444, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DAMINANA FELIX DA SILVA FRANÇA, POR A MESMA ESTA DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1425. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 05/09/2022 | 1750.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 01, 03, 08, 15, 19, 25 E DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1423, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 05/09/2022 | 5750.00 | 00070034167439 | HIAGO ALVES DE FREITAS ROSADO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, COM PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1424. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 05/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 06/09/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0005291 | 06/09/2022 | 2000.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS NA UNIDADE DE SAÚDE JÚLIO LOPES CAVALCANTI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 06/09/2022 | 1300.00 | 00001866220403 | SEVERINO FERNANDES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1449. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 06/09/2022 | 200.00 | 00012203689463 | ALEXANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 MINIS SALGADOS, PARA AS BANDAS E SUAS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NO DIA 27 DE AGOSTO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1452. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 06/09/2022 | 600.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1458. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 06/09/2022 | 1580.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CAIXA SATELITE), DESTINADAS MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416E CAT, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1649. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 06/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/09/2022 | 155.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 06/09/2022 | 300.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 06/09/2022 | 480.00 | 00008926547400 | MARIA DA CONCEIÇÃO IZIDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 06/09/2022 | 300.00 | 00010632693428 | VAUCERLON AMANCIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 06/09/2022 | 200.00 | 00006124072416 | CICERO LEANDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 06/09/2022 | 200.00 | 00075323230487 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 06/09/2022 | 300.00 | 00028649709885 | GERALDA MAMEDE LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 06/09/2022 | 51.32 | 00002935920473 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 06/09/2022 | 650.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ÓCULO PARA CORREÇÃO, DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 06/09/2022 | 44.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 06/09/2022 | 410.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS GOL PUL 8H88, SPIN QSE 7953 E DUCATO RLX 9C96, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 06/09/2022 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (TC TRATO URINÁRIO SEM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE MARTA ALMEIDA RODRIGUES LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 759. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 06/09/2022 | 125.00 | 00011070802409 | ANA CLEIDE DE SOUSA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ODONTOLÓGICA NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, DE UM PLANTÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1453. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 06/09/2022 | 300.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1455. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 06/09/2022 | 99.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 06/09/2022 | 3.27 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 06/09/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 06/09/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 06/09/2022 | 7.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 06/09/2022 | 1693.40 | 00004587968404 | ELIANE VENCESLAU BENICIO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES APOLINÁRIO BATISTA, JUNTO A ESCOLA NECI MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1454. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 06/09/2022 | 80.00 | 00012203689463 | ALEXANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 200 MINIS SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1451. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 06/09/2022 | 300.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRAJETO DE PATOS A OLHO D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MESMA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1456. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 06/09/2022 | 550.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005303 | 06/09/2022 | 2843.96 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 312. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 06/09/2022 | 1090.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO MULTI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47922. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 06/09/2022 | 140.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MULTI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1865. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005326 | 08/09/2022 | 24047.15 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (AÇUCAR CRISTAL, ALHO, BISC. CREAM CRACK, CALDO DE GALINHA, COLORIFICO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA E OUTROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12178. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 08/09/2022 | 900.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE SÍTIO TOMAZ PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, DURANTE DIAS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2022, PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1461. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 08/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 08/09/2022 | 535.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DO PORTA ESCOVA DAS BUCHAS, REVISÃO NO SONDOLAMBIDA, GERAL NA PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 538. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 08/09/2022 | 111.97 | 00003887765443 | JOANINHA ALVINO LEITE AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 08/09/2022 | 104.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 08/09/2022 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 08/09/2022 | 84.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 08/09/2022 | 65.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 08/09/2022 | 59.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITA NA CONTA 27716-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 08/09/2022 | 1009.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO ANTIPOLEM, FILTRO ÓLEO MOTOR E FILTRO DE COMBUSTÍVEL DIESEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47935. ADQUIRIDOS COM RECURSO DA EMENDA DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 08/09/2022 | 510.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 30.000 TMQ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1873. ADQUIRIDOS COM RECURSO DA EMENDA DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 08/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2022 AVISO), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 08/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 08/09/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2022 AVISO), CONFORME DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0005325 | 08/09/2022 | 1450.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005332 | 09/09/2022 | 4856.94 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 09/09/2022 | 500.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00054. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 09/09/2022 | 7529.95 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66952. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 09/09/2022 | 12518.90 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66950. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005335 | 09/09/2022 | 152.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DOS PNEUS DO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1487. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 09/09/2022 | 1380.00 | 00008614463480 | ANTONIO LIMEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO FILHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1480. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PROJETADAS NOS BAIRROS CONJ. LÚCIA BRAGA E JOÃO MINERVINO, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 09/09/2022 | 1320.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00005051184405 | JOÃO BATISTA RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1481. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 09/09/2022 | 480.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO CONJUNTO JOÃO MINERVINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1473. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 09/09/2022 | 900.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1472. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00015489368470 | DAMIAO LEITE VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00099107813449 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1467. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00011598668480 | FRANCISCO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1466. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1464. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS: ADELINO COSTA OLIVEIRA, DJALMA LEITE FERREIRA, FRANCISCO TOLENTINO, JOÃO FRANCISCO COSTA, MANOEL DE ALMEIDA COSTA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1484. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 09/09/2022 | 900.00 | 00026464377817 | ALUISIO GONÇALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM CONSERTO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTO NAS RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1478. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 09/09/2022 | 1650.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM CONSERTO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTO NAS RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1479. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 09/09/2022 | 1260.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS PROJETADAS NO CONJUNTO JOÃO MINERVINO E NAS RUAS JOAQUIM AVELINO, JOSE DA COSTA, SILVESTRE RODRIGUES, DONATO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES E NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1476. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 09/09/2022 | 1260.00 | 00070546710409 | GILBERTO BASTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1471 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 09/09/2022 | 1380.00 | 00071013669452 | LUAN LOPES LEITE | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005333 | 09/09/2022 | 855.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS NAS MÁQUINAS/VEÍCULO: PIPA INTERNACIONAL, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL CATERPILLAR E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1488. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005384 | 09/09/2022 | 2960.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: CAMINHAO CACAMBA INTERNATIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7631. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 09/09/2022 | 3500.00 | 41265468000195 | PRODUTORA DE EVENTOS LEITE & ARAÚJO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MATHEUS LEITE PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 09/09/2022 | 2330.00 | 41052226000113 | MERCANTIL LEE-MAX LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (VIES, FITAS CETIM E BORDADO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 559. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 09/09/2022 | 241.16 | 00004258469467 | IVONE QUIRINO DA SILVA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 09/09/2022 | 200.00 | 00005311297484 | FLAVIO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 09/09/2022 | 196.15 | 00009536467429 | SEVERINA NUNES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005331 | 09/09/2022 | 6245.72 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 320. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005336 | 09/09/2022 | 255.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: GOL NQI 2C89, GOL PUL 8H88, SPIN QSE 5973, TORO RLY 7D18, KWID RLQ 5D68 E FIAT UNO OGF 0370, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1485. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1469. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 09/09/2022 | 360.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1475. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 09/09/2022 | 1820.35 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT FILTRO DE REPOSIÇÃO DA SPRINTER, ANEL DE VEDAÇÃO E ÓELO MOTOR) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO I/M.BENZ 416 CDI SPRINTER PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 09/09/2022 | 476.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA REALIZADA NO VEÍCULO I/M.BENZ 416 CDI SPRINTER DE PLACA RLQ1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 09/09/2022 | 360.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1875. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 09/09/2022 | 478.80 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 12 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 852. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1489. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 09/09/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 09/09/2022 | 405.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL FEMININO), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005380 | 09/09/2022 | 3986.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ATUADOR EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO: FIAT DUCATO - RLX9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005381 | 09/09/2022 | 953.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO: AMBULANCIA FIAT FIORINO - QSF6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7630. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005387 | 09/09/2022 | 670.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS AUTOMOTIVO 175/70R14 88T XL BARUM BRAVURI 77354) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: GOL - PUL8488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7628. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005388 | 09/09/2022 | 1460.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEU AUTOMOTIVO 175/70R14 88T XL BARUM BRAVURI) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: GOL - PUL8488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7625. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 09/09/2022 | 8377.88 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06 E 07/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 09/09/2022 | 954.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA APARECIDA BATISTA DE CALDAS, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801298-66.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 09/09/2022 | 18685.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AO INCIDENTE NO RFB-PREV-PARC60 JUNTO A RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 09/09/2022 | 66.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 09/09/2022 | 7.73 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 09/09/2022 | 2.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 09/09/2022 | 3188.55 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA APARECIDA BATISTA DE CALDAS, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801298-66.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005334 | 09/09/2022 | 302.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS E ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1486. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 09/09/2022 | 480.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM REALIZADO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1474. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 09/09/2022 | 275.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005382 | 09/09/2022 | 8196.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (4 PNEUS AUTOMOTIVO 275/80R22 5), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: ONIBUS VW - QFD7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7633. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005383 | 09/09/2022 | 8620.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO:MICROONIBUS VOLARE - OGA8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7632. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005385 | 09/09/2022 | 2996.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEU DIRECIONAL GOODYEARPAPALEGUAS G8 7 50-16 LT 83925), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO:MICROONIBUS - OET4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7627. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005386 | 09/09/2022 | 1598.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS 215/75R17 5 DOUBLESTAR DSR 116), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO:MICROONIBUS - OGA8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7626. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 09/09/2022 | 56073.90 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, COMISSIONADO E EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06 E 07/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 12/09/2022 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIO MINERVINO DA SILVA E RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1493. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1491. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1492. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/09/2022 | 385.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO MOTOR DA PORTA CENTRAL E REGULAGEM DA PORTA, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 12/09/2022 | 2750.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO EM RECUPERAÇÃO DE DOIS BICOS INJETORES E TESTE DE COMPUTADOR REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1494. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/09/2022 | 230.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS (hbsag, vdrl,citomegalovirus igm igg, toxoplasmose igm igg, rubeola igm Igg)), REALIZADOS NA PACIENTE GESSICA ALVES CHAGAS DINIZ, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 12/09/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 12/09/2022 | 300.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 12/09/2022 | 300.00 | 00007755495418 | ELZA MARIA ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 12/09/2022 | 176.22 | 00011386478458 | EDINARIA PEREIRA RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 12/09/2022 | 187.91 | 00007478306497 | JOANA DARK ALVES DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 12/09/2022 | 400.00 | 00071418814415 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/09/2022 | 500.00 | 00018177719491 | RAIMUNDO CIDELINO ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 12/09/2022 | 250.00 | 00015751338499 | JOAO BATISTA PEREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 12/09/2022 | 145.72 | 00006631893496 | Ana Paula Fernandes Severiano Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/09/2022 | 221.70 | 00005105068440 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 12/09/2022 | 525.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, ALINHAMENTO DA ASTE DOS ROTORES E EMBUCHAMENTO DOS MANCAIS, TROCA DO CENTRIFOGO PLATINADO DA ELETROBOMBA DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 12/09/2022 | 400.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO SÍTIO BARRA DA SERROTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1502. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 13/09/2022 | 350.00 | 00002739352409 | EDVAL RUFINO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO QUE LIGA OS SÍTIOS BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 13/09/2022 | 320.00 | 00008251524458 | SEVERINO LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 13/09/2022 | 650.00 | 00012068120445 | JOSE RICARDO CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO ASSENTAMENTO MÃE RAINHA AO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1505. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 13/09/2022 | 800.00 | 00009809927452 | RAIMUNDO CIDELINO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO ASSENTAMENTO MÃE RAINHA AO SÍTIO TOMAZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0005426 | 13/09/2022 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 13/09/2022 | 4030.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 13/09/2022 | 200.00 | 00007614508408 | MARIA CECILIA LEITE LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 13/09/2022 | 238.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 13/09/2022 | 106.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 13/09/2022 | 1650.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO NOS DIAS 03, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 28, 29 e 31 DE AGOSTO/2022, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1498 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO TOMAZ NOS DIAS 05, 06, 07, 12, 14, 17, 19, 21 E26 DE AGOSTO/2022, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1499 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 13/09/2022 | 300.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS CEDRO E RIACHO DOS CURRAIS TOMAZ NOS DIAS 08 E 30 DE AGOSTO/2022, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1500 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005419 | 13/09/2022 | 945.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, REALIZADOS NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, PROFESSOR PAULO ARAÚJO E MARCIONILIA AVELINO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1501. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 13/09/2022 | 150.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 20.000 KM REALIZADA NO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 856. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 13/09/2022 | 482.80 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ÓLEO M-SUPER, FILTRO DE HABITACULO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE ENTRADA DE AR,ANEL DE VEDAÇÃO EM AÇO E ÁGUA DESTILADA), DESTINADO A REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 13/09/2022 | 775.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO, DOS SÍTIOS RIACHO DOS CURRAIS, FORMOSA E TOMAZ, NOS DIAS 02, 16, 18, 20, 24, 26, 27 E 30 DE AGOSTO/2022 PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 13/09/2022 | 200.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NOS DIAS 30 DE JULHO E 27 DE AGOSTO/2022 PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1497. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 13/09/2022 | 77.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 13/09/2022 | 2075.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005440 | 14/09/2022 | 3179.81 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12243. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 14/09/2022 | 4.51 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 1315-3, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA RIVONILDA IDEAO LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801273-53.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/09/2022 | 647.12 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 9951-1, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA RIVONILDA IDEAO LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801273-53.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005443 | 14/09/2022 | 4079.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 14/09/2022 | 1200.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONJUNTO DE EMBREAGEM DO COMPRESSOR COM CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO KWID, DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 14/09/2022 | 320.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTO CALDAS, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005458 | 14/09/2022 | 1474.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005459 | 14/09/2022 | 31536.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005439 | 14/09/2022 | 3302.13 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005442 | 14/09/2022 | 2269.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005456 | 14/09/2022 | 1671.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165360. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005457 | 14/09/2022 | 28470.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165345. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005444 | 14/09/2022 | 2091.06 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 14/09/2022 | 1035.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOMBEADOR 0,5CV THEBE E RELE DE NÍVEL INFERIOR, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 14/09/2022 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 14/09/2022 | 1300.00 | 00010974435406 | CICERO LACERDA DE ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÃNGULO E NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO JOÃO MINERVINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/09/2022 | 1300.00 | 00070854677461 | MANOEL MESSIAS ENEAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS: MINERVINA PIRES, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, MANOEL DE ALMEIDA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E DONATO DE ALMEIDA COSTA REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 14/09/2022 | 400.00 | 00015503628446 | ANTONIO FILHO FERREIRA BASTOS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00005379735401 | FRANCISCO LEITE ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM CONSERTO DE MEIO FIO E CALÇAMENTO NA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 14/09/2022 | 1300.00 | 00007328713445 | JOSE ENEAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS VIOLLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, SILVESTRE RODRIGUES RODRIGUES DE CARVALHO, MINERVINA PIRES E DONATO DE ALMEIDA COSTA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COMPLEXO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005460 | 14/09/2022 | 188991.74 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO, LOCALIZADO NA AV. JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, OBJETO DA TP 0005/2021 E DO CONTRATO Nº 00024/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 599. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005441 | 14/09/2022 | 1092.26 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 14/09/2022 | 1970.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE JG DE JUNÇÃO BOMBA D'ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005490 | 15/09/2022 | 515.81 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1514. CONTRATO Nº 0041/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005469 | 15/09/2022 | 3250.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 15/09/2022 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005488 | 15/09/2022 | 868.14 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE TRATORISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1515, CONTRATO Nº 0041/2022 - PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR (ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA FILHO) EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR (JOSINALDO ARAUJO DE SÁ) EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 15/09/2022 | 680.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REBOMBINAMENTO DE 01 ELETRO BOMBA SUBMERSO DE 1CV MONOFÁSICO 220V, COM TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, DIAFRAGMA, ÓLEO MINERAL E EMBUCHAMENTO DOS MANCAIS, PERTENCENTES A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 15/09/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 15/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005464 | 15/09/2022 | 1579.88 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 15/09/2022 | 75.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 15/09/2022 | 75.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005467 | 15/09/2022 | 2477.29 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 15/09/2022 | 300.00 | 00001998724492 | MARIA SANDRA BATISTA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 15/09/2022 | 171.46 | 00071308012470 | MARIA JAQUELINE NOGUEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 15/09/2022 | 193.40 | 00015476821406 | NEREIDE GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 15/09/2022 | 146.80 | 00011734824409 | MARIA LUZIA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 15/09/2022 | 177.07 | 00009468194400 | MARIA DE LOURDES BATISTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AS EMPRESAS CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 15/09/2022 | 228.09 | 00012113722437 | KALINE DA SILVA VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 15/09/2022 | 250.00 | 00028562255866 | FRANCINETE ALVES DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 15/09/2022 | 242.44 | 00005082914456 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005466 | 15/09/2022 | 2573.14 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 15/09/2022 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICA COM NEUROLOGISTA, REALIZADAS NOS PACIENTES REGINALDO ANIZIO E MARIA DA PAZ PEREIRA BASTOS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 15/09/2022 | 45.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 15/09/2022 | 120.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 15/09/2022 | 456.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 15/09/2022 | 330.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS (AUR, TSH, T4L, VITAMINA D, CEA, CAI9/9, CAI125, CAI15/3), REALIZADOS NA PACIENTE GERALDA LEITE LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005485 | 15/09/2022 | 238.41 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DO NASF, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1517. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005486 | 15/09/2022 | 178.94 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE VACINA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1518. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005487 | 15/09/2022 | 1518.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS E MOTORISTAS, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1513. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 15/09/2022 | 1800.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PACIENTES: GERALDA ALVES DINIZ, MARLUCE FERREIRA DA SILVA E VERALUCIA NOBREGA DE ARAÚJO, PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08, 17 E 25 DE AGOSTO/2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 15/09/2022 | 99.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 15/09/2022 | 88.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005465 | 15/09/2022 | 1513.15 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12256. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005468 | 15/09/2022 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE DO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005489 | 15/09/2022 | 1836.34 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1516. CONTRATO 0041/2022 E PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 15/09/2022 | 1863.34 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1516. CONTRATO 0041/2022 E PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 16/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 16/09/2022 | 101.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-730462/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 16/09/2022 | 110.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 16/09/2022 | 303.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 16/09/2022 | 130.00 | 41148250000150 | RAQUEL CRUZ DE MORAIS SOUSA - EXPRES CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NO VEÍCULO VAN DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/09/2022 | 420.00 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1521. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 16/09/2022 | 300.00 | 00007360537436 | MARIA VILANI PEREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 16/09/2022 | 92.14 | 00010847599426 | JACKSON OTAVIANO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 16/09/2022 | 1517.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME FATURA Nº 1054394 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005505 | 16/09/2022 | 4464.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 1.825/2012 E 1.670/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 351. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0005510 | 16/09/2022 | 15470.73 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 944. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005514 | 16/09/2022 | 23114.52 | 11994310000195 | FARMABRUNO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTE ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44 E TERMOS DE DOAÇÔES ANEXOS. ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 16/09/2022 | 158.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE E ANÁLISE FISICO-QUÍMICA, REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2022/688509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 16/09/2022 | 150.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2022/688512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 16/09/2022 | 1600.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O PAVILHÃO CENTRAL DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 A 27 DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 19/09/2022 | 208.20 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS OFICINAS E ATIVIDADES REALIZADAS PELOS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2320. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005532 | 19/09/2022 | 238.21 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LÂMPADA H7 FAROL E PORTA ESCOVA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA RLQ 1E59 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10687. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005533 | 19/09/2022 | 600.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHA BANDEJA GRANDE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSE 0466 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10688. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 19/09/2022 | 528.00 | 09308966000165 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 19/09/2022 | 700.00 | 00004483576402 | MANOEL DA PACIENCIA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE MUDANÇA DA SENHORA LUCIA RUFINO LEITE, NO TRAJETO DA CIDADE PATOS-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB NO SÍTIO PATO, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1526 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 19/09/2022 | 700.00 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SENHORA MARIA DA PAZ LEITE FERNANDES NO TRAJETO DA CIDADE IMACULADA-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO/2022, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 19/09/2022 | 400.00 | 00006935590477 | MARCILENE PEDRO DA SILVA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 19/09/2022 | 300.00 | 00009895012489 | MARIA UILMA LUCAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 19/09/2022 | 280.00 | 00071209500450 | MARIA JOSE GUIMARAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 19/09/2022 | 111.61 | 00004335754418 | ROBERIVALDA MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 19/09/2022 | 250.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 19/09/2022 | 1562.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO AMIGDALECTOMIA PARA O PACIENTE ARTUR MIGUEL RUFINO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 19/09/2022 | 18.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FITA CETIM), DESTINADOS A AÇÕES DO SETEMBRO AMARELO NAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005525 | 19/09/2022 | 25.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADA A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005526 | 19/09/2022 | 1606.88 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JG LONA FREIO TRASEIRA, RETENTOR RODA TRASEIRA, ROLAMENTO CARDAN E ROLAMENTO RODA TRASEIRA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10693. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005527 | 19/09/2022 | 270.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, LITRO ÓLEO DIFERENCIAL), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGD 1266, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10695. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005528 | 19/09/2022 | 1762.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO E ROLAMENTO RODA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU 6436, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10696. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005529 | 19/09/2022 | 353.16 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (GRMPO MOLA MESTRE E TERMINAL DIREÇÃO DIREITO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10698. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005530 | 19/09/2022 | 1330.67 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10690. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005531 | 19/09/2022 | 4007.24 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, ROLAMENTOS RODA E TAMBOR FREIO),DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10691. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005546 | 20/09/2022 | 3655.75 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/09/2022 | 4146.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (BOLO COMUM, TAPIOCA, REFRIGERANTES, SALGADOS DIVERSOS, SUCOS DIVERSOS, CAFÉ-GARRAFA, SALADA DE FRUTAS, IORGUTE, ALMOÇO E SANDUICHES), DESTINADOS AO PLANEJAMENTO COM PROFESSORES PARA VOLTA AS AULAS NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005571 | 20/09/2022 | 489.30 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/09/2022 | 6507.85 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIAS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/09/2022 | 8062.71 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIAS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/09/2022 | 9612.27 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL APOIO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIAS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/09/2022 | 879.90 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 140 - SEC. EDUC. EFETIVOS/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIAS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 20/09/2022 | 2529.98 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIAS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/09/2022 | 1317.78 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIAS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/09/2022 | 616.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 172 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIAS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 20/09/2022 | 3701.39 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIAS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/09/2022 | 2919.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 208 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/09/2022 | 4144.79 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 132 - EDUC INFANTIL - MAG. CRECHE 70/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/09/2022 | 557.52 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 169 - EDUC INFANTIL - MAG. CRECHE 70/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 20/09/2022 | 4732.33 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 134 - EDUC INFANTIL - MAG. PRE-ESCOLA 70/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/09/2022 | 3159.53 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 138 - EDUC INFANTIL - APOIO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/09/2022 | 709.61 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 254 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70/7-EFETIVO COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005628 | 20/09/2022 | 1134.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1537. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005629 | 20/09/2022 | 1365.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1535. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182022 | 0005563 | 20/09/2022 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/09/2022 | 2544.08 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 149 - SEC. DE FINANÇAS/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/09/2022 | 550.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 156 - SEC. DE CONTROLE INTERNO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/09/2022 | 2271.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/09/2022 | 3491.40 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 163 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/09/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/09/2022 | 1374.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV E CRAS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/09/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 175 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/09/2022 | 17745.25 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 181 - SEC. INFRA ESTRUTURA/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/09/2022 | 894.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 189 - SEC. AÇÃO SOCIAL/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/09/2022 | 4176.17 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 194 - SEC. INFRA ESTRUTURA/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/09/2022 | 1599.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 197 - CONSELHO TUTELAR/2-ELETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/09/2022 | 1616.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 202 - SEC. TURIS. ESPO. E LAZER/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/09/2022 | 110.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/09/2022 | 4.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/09/2022 | 77.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/09/2022 | 619.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TAPIOCA, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS, SANDUICHES, SALGADOS DIVERSOS, MUÇARELA PRESUNTO E IORGUTE), DESTINADOS A REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/09/2022 | 968.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, TAPIOCA, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS, SALGADOS DIVERSOS, IORGUTE E SANDUICHES), DESTINADOS A PALESTRA COM AS MULHERES GRÁVIDAS NA UBS PARTEIRA MARCIONILA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/09/2022 | 259.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, TAPIOCA, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS E SANDUICHES), DESTINADOS A PALESTRA COM OS ACS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/09/2022 | 1017.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, TAPIOCA, REFRIGERANTES, SALGADOS DIVERSOS, IORGUTE, SANDUICHES E FRUTAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ NO PSF DR. GERALDO PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/09/2022 | 2600.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, TAPIOCA, REFRIGERANTES, SALGADOS DIVERSOS, SUCOS DIVERSOS, IORGUTE, SANDUICHES E FRUTAS DIVERSAS), DESTINADOS A EVENTO DE ENTREGA DE DOIS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/09/2022 | 210.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FRUTAS DIVERSAS), DESTINADOS A DINÂMICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE COM OS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/09/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM MASTOIDES COM CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO APOLINÁRIO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/09/2022 | 1640.00 | 00073890480420 | SANDRA JOSE DA SILVA VERAS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 04 (QUATRO) PORTAS DESTINADAS A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005568 | 20/09/2022 | 146.40 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇOS), DESTINADAS AO PROTÉTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005570 | 20/09/2022 | 117.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTE), DESTINADAS AO PESSOAL DA VACINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005575 | 20/09/2022 | 952.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005576 | 20/09/2022 | 463.40 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PSF DO SÍTIO TAPERA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005577 | 20/09/2022 | 107.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTES), DESTINADAS AO PESSOAL DA VACINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/09/2022 | 6884.73 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGRUPAMENTO 95 - SEC. SAÚDE/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 20/09/2022 | 5820.58 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGRUPAMENTO 151 - SEC. SAÚDE/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 20/09/2022 | 7358.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGRUPAMENTO 161 - SEC. SAÚDE - CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 20/09/2022 | 2933.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGRUPAMENTO 195 - AGENTE DE SAÚDE - CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005627 | 20/09/2022 | 570.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIFA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/09/2022 | 800.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RX DE TORAX, ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR E RESSONANCIA DE PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE IZABEL BRUNO E SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22596. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/09/2022 | 255.97 | 00003466146437 | MARIA APARECIDA SOARES CARPINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/09/2022 | 300.00 | 00011279881402 | PEDRO ALIXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/09/2022 | 400.00 | 00099188783472 | ANTONIO CLAUDIO PEREIRA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/09/2022 | 400.00 | 00005772916459 | JOÃO BATISTA SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/09/2022 | 300.00 | 00005414133417 | MARIA GORETE DE CALDAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005569 | 20/09/2022 | 47.70 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 08/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/09/2022 | 358.50 | 00009996507424 | MARIA DE FATIMA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/09/2022 | 700.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SENHORA JOSEFA RODRIGUES LEITE, NO TRAJETO DA CIDADE DE PATOS-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1540 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/09/2022 | 600.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DO SENHOR JOALISSON DAMIÃO BATISTA SILVA, NO TRAJETO DA CIDADE DE PATOS-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1541 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/09/2022 | 600.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SENHORA MARIA CRISTINA LEITE DE ALMEIDA, NO TRAJETO DA CIDADE DE PATOS-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1542 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005547 | 20/09/2022 | 2086.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/09/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005562 | 20/09/2022 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005572 | 20/09/2022 | 2095.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITIAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005574 | 20/09/2022 | 1904.10 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/09/2022 | 3607.13 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 148 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/1-COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/09/2022 | 753.93 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 180 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/0-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/09/2022 | 1760.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL/1-COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/09/2022 | 1134.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (BOLO COMUM, TAPIOCA, REFRIGERANTE, SALGADOS DIVERSOS, IORGUTE, SANDUICHES, FRUTAS DIVERSAS E SUCOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NO DIA 30/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005578 | 20/09/2022 | 6057.90 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS, MÉDICOS E BIOMÉDICA, DURANTE O MÊS 08/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000176. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/09/2022 | 4608.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 160 - SEC. DE SAUDE - PSF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/09/2022 | 9492.29 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 183 - AGENTE DE SAÚDE/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/09/2022 | 4432.94 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 190 - PSF/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/09/2022 | 2112.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 198 - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/09/2022 | 2246.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 214 - SAÚDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/09/2022 | 552.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 215 - ACADEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 20/09/2022 | 1018.12 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/09/2022 | 4159.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 192 - AGENTE DE ENDEMIAIS/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005548 | 20/09/2022 | 2312.75 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/09/2022 | 3640.00 | 00070546335470 | WALISSON PEREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS VÁRZEA COMPRIDA AO SÍTIO GARRA E AS COMUNIDADES RURAIS VIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/09/2022 | 2250.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/09/2022 | 400.00 | 00013719444406 | JOÃO BATISTA ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO NA ESTRADA DO SÍTIO AÇUDINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/09/2022 | 430.00 | 00071408622491 | ADANILTON DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO LOGRADOURO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/09/2022 | 1600.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE ESTRADAS DOS SÍTIOS, BUIU, RIACHO DO MEIO AO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005626 | 20/09/2022 | 240.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD CARGO OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/09/2022 | 1907.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005573 | 20/09/2022 | 1092.30 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ, JANTA E REFRIGERANTES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/09/2022 | 1652.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 150 - SEC. DE AGRICULTURA/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/09/2022 | 672.53 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 188 - SEC. DE AGRICULTURA/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/09/2022 | 319.88 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 90 - GABINETE DO PREFEITO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/09/2022 | 4290.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 147 - GABINETE DO PREFEITO/2-ELETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/09/2022 | 1871.27 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 21/09/2022 | 500.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REBOMBINAMENTO DE 01 ELETRO BOMBA SUBMERSO DE 3CV MONOFÁSICO MULTI ESTÁGIO, COM TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, RETIFICA DOS MANCAIS, PERTENCENTES A COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005641 | 21/09/2022 | 696.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00165811. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005642 | 21/09/2022 | 785.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00165810. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0005644 | 21/09/2022 | 1339.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-DENTAL CAJAZEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FRALDAS) DESTINADOS A DOAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7473. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0005655 | 21/09/2022 | 820.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-DENTAL CAJAZEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FRALDAS GERIATICA) DESTINADOS A DOAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7472. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 21/09/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022 EXTRA), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 21/09/2022 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 21/09/2022 | 700.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS COM NEUROLOGISTA REALIZADA NOS PACIENTES DAMIANA SAMPAIO LEITE E JOSEFA MAMEDE LEITE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 21/09/2022 | 50.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA DE MEDICAÇÃO, DESTINADA A PACIENTE MARIA APARECIDA TIBURTINO CARVALHO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 21/09/2022 | 410.00 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SERENATA DE AMOR BOMBOM) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 21/09/2022 | 72.55 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO OTSPAINEL DE INSTRUMENTO DE REPROGRAMAÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005643 | 21/09/2022 | 2200.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA BOSCH 100AMP), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: MICROONIBUS - RLQ 0A63 PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 21/09/2022 | 1020.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA REALIZADO NA ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 140. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 21/09/2022 | 1360.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DDE MATERIAL: FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO E ESTUDANTE, FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E FORMULÁRIO EDUCACIONAL, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº58. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005654 | 21/09/2022 | 2200.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA BOSCH 100AMP), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: MICROONIBUS - RLQ 0A63 PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7738. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005671 | 22/09/2022 | 400.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO SÍTIO BOQUEIRÃO AO SÍTIO CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1543. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 22/09/2022 | 220.00 | 07586366000133 | DANTAS EQUIPADORA - JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PELÍCULA G-35 PROFISSIONAL GRAFIT NORD, DESTINADO A INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 22/09/2022 | 290.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIÃO DE PAIS E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DA ESCOLA MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 22/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 22/09/2022 | 7129.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO (PEM) CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 22/09/2022 | 77.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/09/2022 | 2500.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (6000 RECEITA ESPECIAL E 7000 RECEITUÁRIOS COMUNS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/09/2022 | 204.51 | 00004246844462 | MARIA MARILEIDE TEOFILO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/09/2022 | 280.00 | 00011436072441 | FLAVIA LEITE BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM MEDICAÇÃO TRESIBA FLEXTOUCH, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 22/09/2022 | 500.00 | 00008501839442 | JOSE FEITOSA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/09/2022 | 400.00 | 00008830785466 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 22/09/2022 | 280.00 | 00010733475400 | ELBA TANIA LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 22/09/2022 | 300.00 | 00010551866462 | SILVIA NAJARIA CAVALCANTE PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/09/2022 | 160.24 | 00009005865407 | MARIA DE JESUS QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 22/09/2022 | 135.71 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 22/09/2022 | 300.00 | 00070546442471 | ANDRE LUCAS CIDELINO FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 22/09/2022 | 279.46 | 00010840794452 | JEFFTÉ MATHEUS BARBOSA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 22/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 22/09/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 22/09/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00027/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 22/09/2022 | 530.00 | 00003697817400 | LAZARO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PATO AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 22/09/2022 | 2100.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA ATÉ O SÍTIO GARRA E COMUNIDADES RURAIS VIZINHAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 23/09/2022 | 950.00 | 00012805590473 | ITALLO LUANN TIBURTINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CAVARLHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 23/09/2022 | 530.00 | 00099107813449 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 23/09/2022 | 12674.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 23/09/2022 | 9005.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005700 | 23/09/2022 | 785.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00166181. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 23/09/2022 | 1800.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA RETROESCAVADEIRA NO TRAJETO: DO DISTRITO DO SOCORRO EM OLHO D'ÁGUA-PB A OFICINA NA CIDADE DE PATOS-PB, MÁQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 23/09/2022 | 272.45 | 00004723280421 | DAMIANA FELIX BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/09/2022 | 250.00 | 00044108683811 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 23/09/2022 | 150.00 | 00007193991493 | MARIA APARECIDA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 23/09/2022 | 300.00 | 00007064927497 | JOSÉ RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 23/09/2022 | 250.00 | 00015538596427 | JOSE ALISON VALDEVINO LEITE | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULRELABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 23/09/2022 | 300.00 | 00070546381405 | MARIA THAYS OLEGARIO CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 23/09/2022 | 800.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA QSE 0466, NO TRAJETO DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 23/09/2022 | 463.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (LAB. HEMOGRLOBINA GLICADA, LAB TSH, LAB. VITAMINA D 25 HIDROXI E ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE - PAAAF COM ANÁLISE DE 01 NÓDULO), REALIZADO NA PACIENTE JOSELITA NUNES DE SOUZA FERNANDES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 23/09/2022 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA EXAME DE ELETROECEFALOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE JESUS A. FERREIRA, COM NEUROLOGISTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/09/2022 | 400.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM MÉDICO, REALIZADA NA PACIENTE MENOR ARIANNY ALVES GOMES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 23/09/2022 | 3071.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005697 | 23/09/2022 | 454.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 166183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005698 | 23/09/2022 | 415.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 166182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005699 | 23/09/2022 | 696.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 166179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 23/09/2022 | 4979.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/09/2022 | 700.00 | 27667895000179 | RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA - ME - EDUCATE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO DE PASSEGEIROS NA MODADILIDADE EAD, DE CONDUTORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005711 | 26/09/2022 | 3196.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (04 PNEUS AUTOMOTIVO 215/75R17 5 WESTLAKE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: MICROONIBUS NEOBUS DE PLACA RLQ 0A63 PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7773. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005712 | 26/09/2022 | 4098.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 PNEUS 275/80R22 16L 146M MAGNUM DIREC), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: ONIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7776. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005706 | 26/09/2022 | 3116.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEU AUTOMOTIVO 225/75R16C HIFLY), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: SPRINTER MERCEDES BENS DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005714 | 26/09/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 26/09/2022 | 138.44 | 00004400782450 | LUZIA BIZERRA LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005704 | 26/09/2022 | 8722.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 PNEUS TRATOR CENTURY E 02 CAMARA DE AR PARA TRATOR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO/MÁQUINA: PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 26/09/2022 | 135.90 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2686. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 26/09/2022 | 2860.00 | 10822903000101 | INSDUSTRIA E COMER. CONFEC. THREE DFASHION | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CAMISAS BÁSICA 100% POLIESTER DESTINADAS AS CAMPANHAS DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3705. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005705 | 26/09/2022 | 4098.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22, MAGNUM DIREC, DESTINADO AO VEÍCULO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005735 | 27/09/2022 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005739 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/09/2022 | 400.00 | 00031352820404 | FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO E FOSSÃO NO BAIRRO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005737 | 27/09/2022 | 7700.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NOS DIAS 13/09 E 26/09, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 142. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 27/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/09/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 EXTR), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (CHAMADA PÚBLICA Nº 0003/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 27/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/09/2022 | 72.00 | 09288127000122 | EDVALDO CALDAS SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTARIAL E RESGISTRAL DE DOCUMENTOS (ATA E CERTIDÃO DE REGISTRO DO CONSELHO)DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005732 | 27/09/2022 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 1730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/09/2022 | 400.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005736 | 27/09/2022 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1734. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 27/09/2022 | 250.00 | 00031914099800 | LUCIANO LEITE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 27/09/2022 | 250.00 | 00006883560440 | MARCILEIDE LEITE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/09/2022 | 137.16 | 00008307341477 | MARIA VILMA PEREIRA ARAUJO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/09/2022 | 250.00 | 00009265348402 | PAULO FRANKLIN LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005734 | 27/09/2022 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/09/2022 | 280.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (TOMOGRAFIA CRÂNIO), REALIZADO NO PACIENTE JOÃO GONÇALVES LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/09/2022 | 190.00 | 41863463000164 | LABORATÓRIO E CLÍNICA ESPECIALIZADA LACE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSOM (CERVICAL ANTERIOR), REALIZADO NA PACIENTE ANA CRISTINA PROCÓPIO DE ARAÚJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005731 | 27/09/2022 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/09/2022 | 107.50 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (ESTANTE 90 FUROS P TUBOS E TUBOS VERMELHO HEMO C/ ATIV. COAGULO S/ GEL), DESTINADO AO LABORATÓRIO DE EXAMES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/09/2022 | 450.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº 003/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/09/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRÂNIO C/ CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE HEITOR MIGUEL DA COSTA QUEIROZ, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/09/2022 | 2407.61 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR LINETE FELIX DE SOUSA FERREIRA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0803048-98.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/09/2022 | 3319.86 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR CARMITA PEREIRA BASTO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001620-27.2015.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 27/09/2022 | 4941.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR PEDRO LEITE DE ALMEIDA NETO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802512-87.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/09/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/09/2022 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender aos Serviços prestados na prestação de contas dos sistemas educacionais do MEC/FNDE, bem como na formação e capacitação dos conselhos municipais de educação CME, FUNDEB, CAE nas atribuições dos mesmos e na fiscalização dos recursos educacionais, bem como orientação a Secretaria de Educação sobre a aplicação dos recursos educacionais, referente o mês SETEMBRO/2022, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 11. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005733 | 27/09/2022 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005738 | 27/09/2022 | 3000.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO JUREMA DOS MARIAS A BR 361 PARA PEGAR O ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1550. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/09/2022 | 550.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1555. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005745 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00010135688426 | GILTOMAR FIRMINO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CB 250F TWISTER DE PLACA OGF 9D93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO LOGRADOURO PARA A CRECHE NECI MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1554. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/09/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005756 | 28/09/2022 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1568. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005757 | 28/09/2022 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MNE 4A87, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005758 | 28/09/2022 | 700.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NQI 4I93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU AO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1562. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005759 | 28/09/2022 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA MOS 6B24, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1557. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/09/2022 | 3000.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO, NEGRINHA E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1556. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005761 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA 150 TITAN DE PLACA FMMM 0991, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO TRIÂNGULO DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1558. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/09/2022 | 1300.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CG150 DE PLACA NQD 0621, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1560. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/09/2022 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIO MINERVINO DA SILVA E RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1563. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/09/2022 | 550.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA OEX 6675, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/09/2022 | 700.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG150 TITAN KS PLACA NPT 6H18, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005767 | 28/09/2022 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1569. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005768 | 28/09/2022 | 500.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/POP DE PLACA QFM 0513, NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005769 | 28/09/2022 | 700.00 | 00007587831401 | JOSE RIBAMAR SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/BROZ 150 DE PLACA OFE 3395, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/09/2022 | 3000.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1570. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/09/2022 | 66.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/09/2022 | 143.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/09/2022 | 28.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005775 | 28/09/2022 | 200.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 023/2022 E DISPENSA 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005777 | 28/09/2022 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, DISPENSA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005778 | 28/09/2022 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/09/2022 | 400.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A PALESTRA EM ALUSÃO A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO/2022, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005794 | 28/09/2022 | 1679.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 OFÍCIO REPORT), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/09/2022 | 250.00 | 00011557792402 | MARIA DE FATIMA FEITOSA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/09/2022 | 117.49 | 00005606227401 | LUZIA LUCAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/09/2022 | 250.00 | 00004982116490 | MARIA APARECIDA LACERDA DE SOUZA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/09/2022 | 400.00 | 00016941421401 | JOSE ALECSANDRO PROCÓPIO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/09/2022 | 250.00 | 00004546299400 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005771 | 28/09/2022 | 500.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO S/S, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 011/2022, DISPENSA Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005772 | 28/09/2022 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 10/2022 E DISPENSA 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/09/2022 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/09/2022 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1564. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005792 | 28/09/2022 | 1049.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4965. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/09/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/09/2022 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 029/2022, DISPENA Nº 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0005779 | 28/09/2022 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/09/2022 | 700.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATÉRIAS NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO "BLOG DO JORDAN BEZERRA", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/09/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005793 | 28/09/2022 | 2099.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 OFÍCIO REPORT), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/09/2022 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONTRATO 056/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 28/09/2022 | 1020.00 | 00009043340405 | SERGIO MANOEL FIRMINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1586. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/09/2022 | 2250.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/09/2022 | 1320.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/09/2022 | 1320.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/09/2022 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/09/2022 | 1600.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/09/2022 | 1600.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/09/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2022 TP), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2022 TP), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/09/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00028/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/09/2022 | 700.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATÉRIAS NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO "BLOG DO JORDAN BEZERRA", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0005816 | 29/09/2022 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 09/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005800 | 29/09/2022 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, A DISPOSIÇÃ DA EQUIPE PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES CITADAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEITA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1572. COM RECURSO DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005811 | 29/09/2022 | 3472.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 1.825/2012 E 1.670/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 361. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0005813 | 29/09/2022 | 9467.96 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 955. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0005814 | 29/09/2022 | 10543.05 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 954. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005817 | 29/09/2022 | 780.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA), DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005818 | 29/09/2022 | 1440.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA/ÓLEO), DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/09/2022 | 225.51 | 00008815606424 | JOANA CORCINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/09/2022 | 250.00 | 00004955839444 | MARIA GERUZALEM DE LIMA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/09/2022 | 221.49 | 00006393169486 | SEVASTIÃO BENEDITO GOMES ROMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO ACAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/09/2022 | 250.00 | 00001814924400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005801 | 29/09/2022 | 3000.00 | 00070546502474 | INACIA VITORYA FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 0095/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005802 | 29/09/2022 | 3000.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/09/2022 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/09/2022 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/09/2022 | 340.00 | 41863463000164 | LABORATÓRIO E CLÍNICA ESPECIALIZADA LACE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGITA, REALIZADO NO MENOR O PACIENTE JOSÉ MATHEUS HERMINIO DEODATO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/09/2022 | 1020.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (COXIM CAMBIO, FILTRO ÓLEO, PIVÔ SUSPENSÃO L/E L/D PINO FINO, E ROLAMENTO RODA TRASEIRA DUPL, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/09/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/09/2022 | 600.00 | 21385801000192 | ELZA CARLENE MARINHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BRAÇO DA DIREÇÃO E TROCA DE PIVÔ LADO DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/09/2022 | 550.00 | 21385801000192 | ELZA CARLENE MARINHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA LONA DE FREIO, CONSERTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DIREITA, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/09/2022 | 2800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1573. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005820 | 29/09/2022 | 3218.74 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA 150 AMPERES MAGNETI, BATERIA 150 AMPERES MOURA E CRUZETA TRANSMISSÃO),DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10765. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005821 | 29/09/2022 | 1184.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA 150 AMPERES MAGNETI),DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10766. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005843 | 30/09/2022 | 1080.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR E CABO DE FREIO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7813. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/09/2022 | 350.00 | 00010350484422 | RICARDO CARPINA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VACULHAR NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/09/2022 | 480.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS EM ESQUADRIAS, BANHEIROS E PINTURA COM AUXÍLIO DE AJUDANTE, NA ESCOLA JULIO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/09/2022 | 480.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE REPAROS EM COBERTA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM AUXÍLIO DE AJUDANTE, NA ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/09/2022 | 300.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM REALIZADO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/09/2022 | 480.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO REPARO DA COBERTA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NA ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/09/2022 | 960.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO REPARO EM REBOCO E COBERTA, ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO DE TELA PROTETORA, NA ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/09/2022 | 1120.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO REPARO EM ESQUADRIAS, BANHEIROS E PINTURAS, NA ESCOLA JÚLIO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005898 | 30/09/2022 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005904 | 30/09/2022 | 286.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS E ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005905 | 30/09/2022 | 610.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS E ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1640. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/09/2022 | 840.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/09/2022 | 880.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/09/2022 | 1050.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/09/2022 | 740.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1634. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/09/2022 | 3225.54 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO AGRUPAMENTO 254 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS - EFETIVO/COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/09/2022 | 28092.39 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/09/2022 | 114663.13 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/09/2022 | 66977.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/09/2022 | 58929.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/09/2022 | 3636.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/09/2022 | 11769.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/09/2022 | 2800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/09/2022 | 43692.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/09/2022 | 14765.79 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/09/2022 | 5211.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/09/2022 | 11499.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/09/2022 | 19228.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/09/2022 | 15766.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/09/2022 | 3900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/09/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 31643-1. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/09/2022 | 3900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0005841 | 30/09/2022 | 3290.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 09/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1027811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0005842 | 30/09/2022 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1017665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/09/2022 | 18063.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 10/2022, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/09/2022 | 11564.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/09/2022 | 1818.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/09/2022 | 220.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/09/2022 | 12.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/09/2022 | 88.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/09/2022 | 4.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/09/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/09/2022 | 320.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE REPAROS EM ESQUADRIAS E INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, COM AUXÍLIO DE AJUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/09/2022 | 160.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE REPAROS EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NA UBS PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXÍLIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/09/2022 | 600.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005883 | 30/09/2022 | 2600.00 | 00002862312479 | JOSE GERONIMO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSÉ FELIX DA SILVA, COM OBJETIVO DE REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE PATOS, DURANTE O DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/09/2022 | 2880.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TROCA DE ESQUADRIAS, REPAROS EM REBOCOS, COBERTA, REPAROS ELÉTRICOS, REPARO PISO E PINTURA, COM AJUDANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005901 | 30/09/2022 | 175.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E SÍTIO BARRA DA SERROTA PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM DIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/09/2022 | 1560.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM DIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1648. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/09/2022 | 1200.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA NQI 2C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/09/2022 | 280.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS: FIAT UNO OGF 0370, GOL NQI 2C89, GOL PUL 8H88, AMBULÂNCIA QSF 6779 E VAN RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/09/2022 | 32159.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/09/2022 | 29257.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/09/2022 | 37224.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/09/2022 | 13332.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/09/2022 | 290.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ORTOPÉDIA E TRAUMOLOGIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JANIELLE CARVALHO ALMEIDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/09/2022 | 65.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (LAB HEMOGRAMA, LAB UREIA/CREATININA E LAB TGO/TGP), REALIZADO NA PACIENTE MARGARIDA PROCÓPIO DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/09/2022 | 430.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071727064470 | MIKAELLY KAROLAINE CIDELINO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/09/2022 | 135.32 | 00004395861431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÍVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/09/2022 | 350.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/09/2022 | 200.00 | 00011070826413 | LUCICLEIDE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/09/2022 | 250.00 | 00008482166441 | JOAO RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/09/2022 | 250.00 | 00008586654418 | COSMO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/09/2022 | 250.00 | 00009608528402 | SANDRA VICENTE NERES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/09/2022 | 250.00 | 00008577652483 | EDIVONALDO LUCAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/09/2022 | 250.00 | 00010959771484 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/09/2022 | 250.00 | 00011969457481 | MARIA DO SOCORRO NAMBU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/09/2022 | 300.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/09/2022 | 250.00 | 00014334405479 | RICARDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/09/2022 | 250.00 | 00015572653489 | ROMERIA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/09/2022 | 200.00 | 00012482230470 | DAMIÃO LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/09/2022 | 45.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/09/2022 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/09/2022 | 4530.79 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/09/2022 | 10324.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/09/2022 | 7675.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/09/2022 | 6248.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005902 | 30/09/2022 | 817.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS NAS MÁQUINAS/VEÍCULO: PIPA INTERNACIONAL, RETRO ESCAVADEIRA E PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005903 | 30/09/2022 | 445.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS NAS MÁQUINAS/VEÍCULO: PATROL CATERPILLAR E MOTO HONDA 150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/09/2022 | 280.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NA PATROL CATERPILLAR E PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/09/2022 | 840.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1636. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/09/2022 | 3057.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/09/2022 | 7512.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/09/2022 | 8672.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 29187-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/09/2022 | 7348.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/09/2022 | 1454.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/09/2022 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/09/2022 | 8505.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/09/2022 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/09/2022 | 43955.19 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/09/2022 | 20957.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/09/2022 | 18907.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/09/2022 | 4627.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/09/2022 | 10212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 214 - SEC. SAÚDE - SÁUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/09/2022 | 2512.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/09/2022 | 17312.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SEC. DE SAÚDE - PSF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/09/2022 | 9600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022 ADIAMENTO), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005840 | 30/09/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/09/2022 | 3727.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/09/2022 | 16396.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/09/2022 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/09/2022 | 1320.00 | 00010669254452 | GUILHERME ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇO NAS RUAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E CONJUNTO LUCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005839 | 30/09/2022 | 8000.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE SETEMBRO/2022, CONTRATO Nº 104/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00005379735401 | FRANCISCO LEITE ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA E EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1655. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00008415724454 | ANTONIO MARCOS VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE MEIO FIO E CALÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00008515548496 | MANOEL CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURACO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTO GIBOIA AO SÍTIO RIACHO DO MACHADO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00007654159412 | JOSE CLAUDIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00012929376457 | EDMILSON FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS NO TRIANGULO E NA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA (EDNALVA CLEMENTINO DE ARAÚJO SOUZA) EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR (BARTOLOMEU BATISTA DA SILVA) EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/09/2022 | 1320.00 | 00070546710409 | GILBERTO BASTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/09/2022 | 1320.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO LUCIA BRAGA E EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/09/2022 | 1320.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA E EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/09/2022 | 1320.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS PROJETADAS NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/09/2022 | 320.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EM ESQUASDIAS EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, NO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO FILHO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/09/2022 | 320.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS TUBULAÇÕES DE DRENAGEM DO ESGOTAMENTO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/09/2022 | 420.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO CONJUNTO JOÃO MINERVINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/09/2022 | 1320.00 | 00007753154435 | EDMILON HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ LOCALIZADO NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/09/2022 | 1320.00 | 00008614463480 | ANTONIO LIMEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/09/2022 | 1320.00 | 00026464377817 | ALUISIO GONÇALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE MEIO FIOS E CALÇAMENTO NA RUA DONATO DE ALMEIDA COSTA, FRANCISCO TOLENTINO COM CONSTRUÇÃO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTOS NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/09/2022 | 1320.00 | 00071013669452 | LUAN LOPES LEITE | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00015489368470 | DAMIAO LEITE VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1596. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00011598668480 | FRANCISCO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00001866220403 | SEVERINO FERNANDES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/09/2022 | 2420.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM CONSERTO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTO NAS RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/09/2022 | 960.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS TUBULAÇÕES DE DRENAGEM DE ESGOTAMENTO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO TRIÂNGULO E EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005897 | 30/09/2022 | 3250.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005900 | 30/09/2022 | 204.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DOS PNEUS DO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/09/2022 | 83651.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/09/2022 | 18982.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/09/2022 | 15870.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0005984 | 03/10/2022 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/10/2022 | 50.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA DE MEDICAÇÃO, DESTINADA A PACIENTE SEVERINA SAMPAIO LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 04/10/2022 | 800.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (3000 RECEITA ESPECIAIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 04/10/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de SETEMBRO/22, neste município, conforme Nota Fiscal nº 21779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 04/10/2022 | 380.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (RAIO X CONTRASTADO, SERIOGRAFIA (ESOFAGO-ESTOMAGO E DUODENO)), REALIZADO NO PACIENTE JOÃO SANTANA DE MEDEIROS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 04/10/2022 | 48.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 04/10/2022 | 890.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DDE MATERIAL: FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO E CARIMBO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 04/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00024/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 04/10/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00024/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005988 | 04/10/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00084. COM RECURSO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA DE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005996 | 04/10/2022 | 5574.41 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 199. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005997 | 04/10/2022 | 5447.93 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 198. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005998 | 04/10/2022 | 5692.75 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 197. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005999 | 04/10/2022 | 4295.27 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 196. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006000 | 04/10/2022 | 3949.42 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 195. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 04/10/2022 | 142.60 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE RELÉ DE NÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO BARAÚNAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 04/10/2022 | 77.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE TE SOLD 60MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11734. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 04/10/2022 | 292.46 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SELO MECÂNICO, ROLAMENTOS, TUBOS, ADESIVO E LUVA SOLD), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 04/10/2022 | 216.35 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ROLAMENTOS, SILICONE, SELO MECÂNICO, ROTOR E CAPACITOR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CABEÇA DO BOI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 04/10/2022 | 534.44 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ROTOR SCHIN, SELO MECÂNICO, SILICONE, ROLAMENTOS, CENTRIFUGO E PLATINADO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 04/10/2022 | 94.04 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MANGUEIRA, ENGATE E ADAPTADOR P/ TORNEIRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11739. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 04/10/2022 | 551.40 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (VALVULA DOCOL DE ESFERA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 05/10/2022 | 345.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MANGOTE SUCÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 05/10/2022 | 536.44 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ROTOR SCHIN, SELO MECÂNICO, SILICONE, ROLAMENTOS, CENTRIFUGO E PLATINADO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0006013 | 05/10/2022 | 18400.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24 E 25 DE SETEMBRO/2022, CONTRATO Nº 0086/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00011. EMENDA DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 05/10/2022 | 1265.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (OXIMETRO DE DEDO A2), DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 323. ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 05/10/2022 | 4017.50 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MEDIDOR GLICOSE FREE LITE NO CODE E APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO) DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2269. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006031 | 05/10/2022 | 13835.02 | 11994310000195 | FARMABRUNO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTE ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45 E TERMOS DE DOAÇÔES ANEXOS. ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 05/10/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9145197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 05/10/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (INEXIGIBILIDADE Nº 00018/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 05/10/2022 | 1432.00 | 00006486721405 | MARIA JOSÉ SOARES PAULO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO LIVRAMENTO TOLENTINO LEITE, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE LICENÇA DE SAÚDE, DURANTE 5 (CINCO) DIAS DE AGOSTO E O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 05/10/2022 | 367.50 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS COMENORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2022, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 05/10/2022 | 165.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LÂMPADAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006021 | 05/10/2022 | 27050.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12385. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 05/10/2022 | 450.00 | 27005880000145 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DA VALVULA GOVERNADORA DE AR. P.V., REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 05/10/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 05/10/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 05/10/2022 | 66.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 05/10/2022 | 906.29 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, EM AÇÃO MOVIDA POR FRANCINETE ELIAS DA SILVA BENTO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001417.31.2016.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 05/10/2022 | 480.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 05/10/2022 | 1000.00 | 09139189000172 | SERVIÇOS DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA COM BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA GLÓRIA PROCÓPIO DE ARAÚJO SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1006782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006016 | 05/10/2022 | 530.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 167025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 05/10/2022 | 470.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006034 | 06/10/2022 | 33170.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 167140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006035 | 06/10/2022 | 35403.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 167190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 06/10/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM CRÂNIO SEM CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO APOLINÁRIO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 06/10/2022 | 648.20 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ÓLEO MOTRIO, FILTRO DE ÓLEO, ANEL DE VEDAÇÃO EM AÇO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRO DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL MOTRIO), DESTINADO A REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 06/10/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 30000 MIL KM REALIZADA NO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0006041 | 06/10/2022 | 657.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF PROFESSOR PAULO ARAÚJO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 06/10/2022 | 230.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMULA MANIPULADA DE PRODUTOS (FORMULA C/OL ROSA MOSQUETA, ÓLEO ANDIROBA, SILICONE GALENA, UREIA, AC SALICILICO, CREME BASE LANETTE(SA)200.00G), DESTINADO AO PACIENTE DAMIANA PEREIRA NETA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 06/10/2022 | 200.00 | 00071013958489 | MATEUS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NA COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO, REALIZADO NO PSF MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 06/10/2022 | 200.00 | 00071013958489 | MATEUS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NA COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NO PSF MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006050 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0006063 | 06/10/2022 | 173.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COMPOSTA POR: NUTRICIONISTA, FONOAUDIOLÓGO, FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FÍSICO, NO PSF PROFESSOR PAULO ARAÚJO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 06/10/2022 | 240.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR E ÓLEO MOTOR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO (REVISÃO DE 10.000 KM), REALIZADO NO VEÍCULO GRAND SIENA, PERTENCENTE AO CONSELHO TULETAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 06/10/2022 | 290.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 10.000 KM, REALIZADO NO VEÍCULO GRAND SIENA, PERTENCENTE AO CONSELHO TULETAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 06/10/2022 | 250.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 06/10/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 06/10/2022 | 1300.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE UM ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091 PERTENTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA-PB A PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000053. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006061 | 06/10/2022 | 52914.08 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO EM TORNO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, CONTRATO DE EXECUÇÃO Nº 0117/2022 - TOMADA DE PREÇO 0003/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00602. | 00032022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 06/10/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00029/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006032 | 06/10/2022 | 11695.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00167141. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006033 | 06/10/2022 | 6607.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00167179. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 06/10/2022 | 750.00 | 00011070802409 | ANA CLEIDE DE SOUSA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGICA NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NOS DIAS 02, 03, 10, 17, 24 E 30 DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1672. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00000807142425 | RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1670, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 06/10/2022 | 1750.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, COM PLANTÃO DE 24 HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 02, 05, 09, 12, 16, 23 E 29 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1669, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 01, 08, 14, 19, 26 E 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1667. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 06/10/2022 | 2750.00 | 00001015449441 | MARIA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 03, 07, 10, 15, 17, 21, 24 E 28 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1668, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 06/10/2022 | 1625.00 | 00006219459431 | CARINA AVILA TIBURTINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM PLANTÃO DE 24 HORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 06, 13, 15, 20, 22 E 27 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1666, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 06/10/2022 | 687.50 | 00006159934430 | MARIA DO CARMO ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 03, 07, 10, 13, 21 E 24 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1673, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0006040 | 06/10/2022 | 158.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LINETE FELIX DE SOUSA, POR A MESMA ESTÁ EM FÉRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0006039 | 06/10/2022 | 378.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇOS NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 06/10/2022 | 116.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PEÇAS (MANG 2 TRAMA 5/8 ALTA PRESSÃO E CAPA 5/8 P/MANG 4 TRAMA), DESTINADA AO VEICULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 06/10/2022 | 254.40 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2697. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 06/10/2022 | 1050.00 | 38458647000134 | MEDEIROS & MARQUES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (350 POTE POP PEQUENO 1 L OURO), DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇA DO SCFV / PCF CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 07/10/2022 | 2040.30 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2340. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006095 | 07/10/2022 | 2476.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO E PINTURA DA PRAÇA E MEIO FIO DO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006096 | 07/10/2022 | 621.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO E MEIO FIO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006097 | 07/10/2022 | 1568.60 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO EM RUAS DO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006098 | 07/10/2022 | 2797.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006099 | 07/10/2022 | 172.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 07/10/2022 | 2000.00 | 00009022105482 | JOSE HUGO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGO NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, EM PLANTÕES NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 30 DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0006068 | 07/10/2022 | 1450.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 07/10/2022 | 2114.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MAÇA, LARANJA, CENOURA E BATATINHA), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900079312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 07/10/2022 | 800.00 | 07285952000148 | MARCELO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (1000 GARRAFINHAS), DESTINADOS A FESTA DOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00006806207456 | ALBERIANA RENATO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 07/10/2022 | 1955.00 | 39407043000121 | VICTOR SOUSA DE AZEVEDO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) LEMBRANCINHAS, DESTINADAS A PRESENTEAR AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 66. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 07/10/2022 | 800.00 | 07285952000148 | MARCELO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (1000 GARRAFINHAS), DESTINADOS A FESTA DOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 563. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006090 | 07/10/2022 | 1146.40 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. JÚLIO MINERVINO DA SILVA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00068 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006091 | 07/10/2022 | 587.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00069. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006093 | 07/10/2022 | 2500.40 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00066. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006094 | 07/10/2022 | 1815.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00065. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 07/10/2022 | 2637.36 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR GLEYCIA SILMARIA ALMEIDA BEZERRA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801127-07.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 07/10/2022 | 1215.83 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR SEVERINO LEITE MINERVINO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802862-72.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 07/10/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 07/10/2022 | 211.72 | 00005770867400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 07/10/2022 | 159.99 | 00001846461464 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 07/10/2022 | 95.63 | 00011611315409 | MARIA LUCIELIA LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 07/10/2022 | 260.73 | 00004533145469 | DAMIANA DE SOUSA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 07/10/2022 | 203.19 | 00007190563490 | GERALDA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 07/10/2022 | 212.81 | 00010239624467 | TELVINA RAIMUNDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 07/10/2022 | 44.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 07/10/2022 | 163.45 | 00071419535404 | MARIA JOSE LEITE CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 07/10/2022 | 85.65 | 00007125574408 | MABEL BALBINA DOS SANTOS HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 07/10/2022 | 270.00 | 41863463000164 | LABORATÓRIO E CLÍNICA ESPECIALIZADA LACE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ MATHEUS HERMINIO DEODATO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 07/10/2022 | 190.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (RAIO X BACIA, PÉ DIREITO E PÉ ESQUERDO), REALIZADO NA PACIENTE JANIELLI CARVALHO ALMEIDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 07/10/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM DE OUVIDO COM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE EDITE SANTA DE MEDEIROS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 07/10/2022 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADO NA PACIENTE JANYELE BEZERRA DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 07/10/2022 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO NETO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006092 | 07/10/2022 | 3254.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006100 | 07/10/2022 | 1554.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 10/10/2022 | 500.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (TOMOGRAFIA APARELHO URINÁRIO), REALIZADO NA PACIENTE DAYANE AUGUSTO BITU, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006116 | 10/10/2022 | 490.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 10/10/2022 | 367.50 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE 3 HORAS E MEIA DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO "SETEMBRO AMARELO", REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO/2022, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006129 | 10/10/2022 | 482.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 PNEUS 175/70R13 AR-360 82T FATE SENTIVA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: FIAT FIORINO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 10/10/2022 | 500.00 | 00006201680489 | ROSANGELA LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 10/10/2022 | 500.00 | 00003773288476 | MARIA ZULEIDE CAMARA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 10/10/2022 | 350.00 | 00006956376490 | ITALO CORREIA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 10/10/2022 | 59.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITA NA CONTA 27716-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006106 | 10/10/2022 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE MENSAL, RELATIVO AO MÊS 09/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 10/10/2022 | 8.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 10/10/2022 | 4.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 11801-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 10/10/2022 | 7204.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO (PEM) CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/10/2022 | 18685.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AO INCIDENTE NO RFB-PREV-PARC60 JUNTO A RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 10/10/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006113 | 10/10/2022 | 1175.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1681. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006114 | 10/10/2022 | 290.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1683. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006115 | 10/10/2022 | 780.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1682. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006128 | 10/10/2022 | 4098.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 PNEUS 275/80R22 5 16L 146M MAGNUM DIREC), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: ONIBUS VW DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7883. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 10/10/2022 | 500.00 | 00009022105482 | JOSE HUGO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGO NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, EM PLANTÃO NO DIA 30 DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1685. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR MANOEL MISSIAS FIRMINO DA SILVA, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO A FÉRIAS NO PERÍDO DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 10/10/2022 | 350.00 | 02445490000165 | ANTÔNIO DE ARAÚJO AMORIM EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006127 | 10/10/2022 | 4098.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22, 5 FATE PRESTIVA, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 10/10/2022 | 1600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO NA LÂMINA DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006130 | 11/10/2022 | 217000.00 | 38624389000119 | OSAKA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 892102/2019, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006157 | 11/10/2022 | 15171.22 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006158 | 11/10/2022 | 8364.67 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006159 | 11/10/2022 | 5900.83 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO/MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 454. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006161 | 11/10/2022 | 7986.99 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006163 | 11/10/2022 | 1266.61 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS E SCFV) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000163. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0006178 | 11/10/2022 | 11800.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, SONORIZAÇÃO E GERADOR) PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA, NO DIA 11/10/2022, NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA ESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00152/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182022 | 0006179 | 11/10/2022 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CACHE ARTÍSTICO DE GUSTAVINHO SANFONEIRO, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43, CONTRATO Nº 151/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006160 | 11/10/2022 | 4732.24 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 11/10/2022 | 3817.77 | 00399857000126 | CODEVASF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGO, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO Nº 283/2022-AR, CONSTANTE DO PROCESSO Nº 59512.000099/2022-36-E, CONFORME GRU E TERMO DE DOCAÇÃO COM ENCARGO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006131 | 11/10/2022 | 6149.01 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 426 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006132 | 11/10/2022 | 3463.09 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 425 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006133 | 11/10/2022 | 4124.04 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 427 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006134 | 11/10/2022 | 5346.23 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006135 | 11/10/2022 | 2944.62 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 429 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006136 | 11/10/2022 | 4350.08 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 430 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006137 | 11/10/2022 | 2923.66 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MQI 2C89, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 431 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006143 | 11/10/2022 | 2290.05 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 437 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006144 | 11/10/2022 | 3255.95 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 438 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006145 | 11/10/2022 | 4260.47 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 439 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0006181 | 11/10/2022 | 3000.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS NA UNIDADE DE SAÚDE JÚLIO LOPES CAVALCANTI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006166 | 11/10/2022 | 1001.46 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 11/10/2022 | 330.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 11/10/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME FATURA 105597 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 11/10/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (CHAMADA PÚBLICA Nº 0003/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 11/10/2022 | 270.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (CHAMADA PÚBLICA Nº 0003/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 11/10/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (INEXIGIBILIDADE Nº 00019/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 11/10/2022 | 4898.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006138 | 11/10/2022 | 2897.55 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 432. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006141 | 11/10/2022 | 177.39 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006146 | 11/10/2022 | 4794.72 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 440. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006147 | 11/10/2022 | 5119.38 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 441. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006148 | 11/10/2022 | 481.96 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 442. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006149 | 11/10/2022 | 4030.33 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 445. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006150 | 11/10/2022 | 1113.96 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 444. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006151 | 11/10/2022 | 1951.36 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 446. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006152 | 11/10/2022 | 1903.92 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 447. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006153 | 11/10/2022 | 2196.37 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QSE 0874, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 448. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006154 | 11/10/2022 | 9571.43 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 449. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006155 | 11/10/2022 | 5561.68 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 450. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006156 | 11/10/2022 | 4910.17 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX 7C96, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 451. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006162 | 11/10/2022 | 3516.58 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 457. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006164 | 11/10/2022 | 1087.50 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000159. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 11/10/2022 | 3300.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PRÉDIOS (ESCOLAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000296. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 11/10/2022 | 570.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COMO PALHAÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, MATRICULADOS NA CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NECI MINERVINO DE CARVALHO, COM FAIXA ETÁRIA DE 02 A 06 ANOS, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO/2022, DAS 07:00 A 10:00 DA MANHÃ, REALIZADO PELA SECRESTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1688. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 11/10/2022 | 570.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COMO PALHAÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, MATRICULADOS NAS ESCOLAS PEDRO TIBURTINO LEITE, CEDRO, EXPERIDIÃO LEITE DE MELO E MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, COM FAIXA ETÁRIA DE 04 A 12 ANOS, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO/2022, DAS 07:30 A 10:00 DA MANHÃ, REALIZADO PELA SECRESTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1690. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 11/10/2022 | 570.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COMO PALHAÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, MATRICULADOS NAS ESCOLAS JÚLLIO MINERVINO, ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA E NECY MINERVINO DE CARVALHO, COM ALUNOS DOS ANOS INICIAIS, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO/2022, DAS 13:00 A 16:30 DA MANHÃ, REALIZADO PELA SECRESTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1689. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 11/10/2022 | 1400.00 | 27667895000179 | RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA - ME - EDUCATE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO DE PASSEGEIROS NA MODADILIDADE EAD, DE CONDUTORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4412. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 11/10/2022 | 24997.97 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFERENÇA GFIP/SISTEMA DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 11/10/2022 | 2913.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 11/10/2022 | 9135.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO (PEM) CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 11/10/2022 | 111.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 11/10/2022 | 102.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-730462/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 11/10/2022 | 306.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006139 | 11/10/2022 | 2405.08 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006142 | 11/10/2022 | 157.68 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 11/10/2022 | 330.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV E CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 11/10/2022 | 268.21 | 00004316383493 | JOAO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 11/10/2022 | 112.64 | 00007307906490 | LUIZ OSCAR QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 11/10/2022 | 207.95 | 00002580022473 | ANTONIO MARCOS GERONIMO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 11/10/2022 | 276.46 | 00003218080452 | MARIA DO SOCORRO PEPINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTOS A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 11/10/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006140 | 11/10/2022 | 164.25 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006165 | 11/10/2022 | 1006.90 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, PSF), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 11/10/2022 | 770.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO PRÉDIO (UBS, PSF E SECRETARIA DE SAÚDE) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 11/10/2022 | 850.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 13/10/2022 | 1200.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO, NOS DIAS 04, 08, 09, 10, 11, 13, 14 DE SETEMBRO/2022 PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 13/10/2022 | 150.00 | 00006073103409 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE GERALDO PEREIRA DE CALDAS, DO SÍTIO TOMAZ PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 13/10/2022 | 2250.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO NOS DIAS 01, 04, 06, 09, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29 E 30 DE SETEMBRO/2022, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1699 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 13/10/2022 | 1050.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIO RIACHO DOS CURRAIS E TOMAZ NOS DIAS 12, 15, 17, 21, 27 E 28 DE SETEMBRO/2022, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1700 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 13/10/2022 | 320.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE MENOR DANIEL MESSIAS SOUZA SEVERIANO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 13/10/2022 | 500.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (TOMOGRAFIA ABDOME SUPERIOR), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA SILVA GONSALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 13/10/2022 | 350.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (TOMOGRAFIA OSSOS TEMPORAIS - MASTOIDES), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS CALDAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 13/10/2022 | 470.00 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOMBOM SONHO DE VALSA 1K LACTA) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 13/10/2022 | 300.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA COM PEDRIATRA, REALIZADO NA LARYSSA MANOELLY B. RUFINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 13/10/2022 | 800.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PACIENTE MARGARIDA MARIA DE ALLACOQUE LEITE, PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO/2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 13/10/2022 | 800.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA RODRIGUES LEITE, PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO/2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 13/10/2022 | 800.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA MAXIMIANO COSTA, PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO/2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 13/10/2022 | 2250.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPIO DE ENSINO INFANTIL, NO PERÍODO DA MANHA DO DIA 10 DE OUTUBRO/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 13/10/2022 | 2250.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPIO DE ENSINO INFANTIL, NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 10 DE OUTUBRO/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 13/10/2022 | 680.00 | 00071405798491 | JAILTON LIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1709. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 13/10/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 13/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022 JULGAMENTO), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 13/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 13/10/2022 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0006198 | 13/10/2022 | 13207.17 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 965. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0006199 | 13/10/2022 | 11795.66 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 966. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 13/10/2022 | 450.00 | 00006073103409 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS NO CALÇAMENTO, MEIO FIOS E CONSERTO DE ESGOTOS, REALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 13/10/2022 | 1680.00 | 00009445185404 | JOÃO PAULO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS RURAIS DO SÍTIO BOA VISTA AO SÍTIO RIACHO DA CATINGUEIRA E FACEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 13/10/2022 | 720.00 | 00009445185404 | JOÃO PAULO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS RURAIS DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA AO MATADOURO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 13/10/2022 | 360.00 | 00009445185404 | JOÃO PAULO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS RURAIS NO TRAJETO DA ZONA URBANA AO SÍTIO LAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 13/10/2022 | 1200.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS:MINERVINA PIRES, FRANCISCO DE ALMEIDA COSTA, LAURINDO JOSÉ DA COSTA E NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 13/10/2022 | 800.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA RETIRADA DE ÁRVORES COM USO DE MOTO SERRA, NA ESTRADA RURAL QUE LIGA O SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA AO SÍTIO RIACHO DOS CURRAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 13/10/2022 | 500.00 | 00005738533470 | FABIANO SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO E CONSERTO DE ESGOTOS NO DISTRITO DO SOCORRO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 13/10/2022 | 6750.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O PAVILHÃO CENTRAL DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03 A 11 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 13/10/2022 | 580.00 | 00071405798491 | JAILTON LIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192022 | 0006250 | 14/10/2022 | 15000.00 | 28197144000107 | NBT MUSIC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONTRATAÇÃO DE TINAN E BANDA, PARA ANIMAR A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 14/10/2022 | 169.10 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELOS PROGRAMAS CRAS/SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2719. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006256 | 14/10/2022 | 2209.05 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 437 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 14/10/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2019), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 14/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2019), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 14/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2019), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 14/10/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2019), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 14/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/10/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 9162576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 14/10/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 9162565 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | ADQUIRIR VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006252 | 14/10/2022 | 6999.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-PAS & SANTANA LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO DE 36.000 BTUS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 14/10/2022 | 470.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO NO SISTEMA DE FREIOS E CONSERTO EM CUICA DE FREIO REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 138. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 14/10/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 14/10/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PAZ PEREIRA BASTOS, COM NEUROLOGISTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 14/10/2022 | 675.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAIXINHA GLITTER E CAIXA P/ DOCES C/6), DESTINADOS A AÇÕES DO OUTUBRO ROSA, NAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 14/10/2022 | 64.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 14/10/2022 | 400.00 | 00003218692490 | ROSALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 14/10/2022 | 249.36 | 00015480339443 | RAYARA FRANCA CABRAL SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 14/10/2022 | 302.13 | 00015736478455 | MARIA DO CARMO FIRMINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 14/10/2022 | 146.59 | 00007654159412 | JOSE CLAUDIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 14/10/2022 | 133.36 | 00070546697461 | MARIA DE LOURFES FEITOSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/10/2022 | 250.00 | 00001636164420 | RAQUEL DA SILVA ROQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 14/10/2022 | 239.04 | 00005163068393 | BIANCA DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 14/10/2022 | 200.00 | 00005442828416 | PETRUCIA ALINE DE MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 14/10/2022 | 400.00 | 00026284537468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 17/10/2022 | 296.00 | 00009923628493 | JOZERIVANIA MARTINS TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 800 MINIS SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO/2022, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 17/10/2022 | 320.00 | 00085319740468 | JOSE HILDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CEDRO, LOCALIZADA NO SÍTIO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 17/10/2022 | 3450.00 | 00070034167439 | HIAGO ALVES DE FREITAS ROSADO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, COM PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 06, 13 E 20 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1712. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 17/10/2022 | 914.28 | 00004060175498 | GERALDO RUFINO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, RELATIVO AO ANO 2021, DE ACORDO COM A PORTARIA 2.497 DE 29 DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1719. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 17/10/2022 | 914.28 | 00007227391418 | LUIZ AUGUSTO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, RELATIVO AO ANO 2021, DE ACORDO COM A PORTARIA 2.497 DE 29 DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1720. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 17/10/2022 | 914.28 | 00012689022419 | WENDE FERNANDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, RELATIVO AO ANO 2021, DE ACORDO COM A PORTARIA 2.497 DE 29 DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1722. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 17/10/2022 | 914.28 | 00008258668471 | SEBASTIAO GONÇALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, RELATIVO AO ANO 2021, DE ACORDO COM A PORTARIA 2.497 DE 29 DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1721. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 17/10/2022 | 10600.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SORO FISIOLÓGICO 0,9 100ML) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39868. ADQUIRIDOS COM RECUROS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0006269 | 17/10/2022 | 9950.95 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 17/10/2022 | 168.00 | 00009923628493 | JOZERIVANIA MARTINS TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 400 MINIS SALGADOS PARA AS BANDAS E SUAS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NA COMUNIDADE CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NO DIA 11 DE OUTUBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 18/10/2022 | 775.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR, TROCA DO ROTOR, TROCA DA TAMPA, TROCA DOS ROLAMENTOS E NA PARTE ELÉTRICA DA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006329 | 18/10/2022 | 1862.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ELEMENTO), DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 18/10/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00030/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 18/10/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 18/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 18/10/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 18/10/2022 | 440.00 | 00071408622491 | ADANILTON DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA AO AÇUDE DO GOVERNO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006328 | 18/10/2022 | 970.38 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA D'ÁGUA, LAMPADA E REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10855. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 18/10/2022 | 350.00 | 00008251524458 | SEVERINO LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 18/10/2022 | 250.00 | 00010266831494 | JUAN VITOR LEANDRO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇON DURANTE O JANTAR OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO/2022, DAS 19:00 ÀS 23:00, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1724. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 18/10/2022 | 540.00 | 00099107813449 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL EXPERIDIÃO LEITE DE MELO NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 18/10/2022 | 250.00 | 00070546726402 | RICHARD LUAN GONÇALVES JERONIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇON DURANTE O JANTAR OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO/2022, DAS 19:00 ÀS 23:00, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1725. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 18/10/2022 | 79.60 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTOS DE PRODUTOS (CANUDO ARTISTICO FLEX, FACA REF FORTE CRISTAL E BRANC E ULTRA COPO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006324 | 18/10/2022 | 2200.33 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA 100 AMPERES BOSH),DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10852. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006325 | 18/10/2022 | 1180.17 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CILINDRO EMBREAGEM E LAMPADAS),DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10854. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006326 | 18/10/2022 | 120.54 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO ALTERNADOR E INDUSTRIAL),DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADA A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 18/10/2022 | 176.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 18/10/2022 | 300.00 | 00008654452498 | MARIA JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 18/10/2022 | 300.00 | 00070546381405 | MARIA THAYS OLEGARIO CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 18/10/2022 | 500.00 | 00092733859404 | JOSE PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 18/10/2022 | 300.00 | 00006378791473 | MARIA DE FÁTIMA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 18/10/2022 | 300.00 | 00008526696408 | DAIANE FELIX SILVESTRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 18/10/2022 | 300.00 | 00005668194493 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 18/10/2022 | 250.00 | 00008495987457 | SEBASTIAO AMARO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 18/10/2022 | 250.00 | 00066812283487 | FELIZARDO AMARO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 18/10/2022 | 250.00 | 00071434042413 | SEBASTIÃO FEITOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 18/10/2022 | 250.00 | 00005557278400 | BONIFACIO LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 18/10/2022 | 250.00 | 00011266811800 | ANTONIO VALDIR ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 18/10/2022 | 400.00 | 00006935590477 | MARCILENE PEDRO DA SILVA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 18/10/2022 | 280.00 | 00011436072441 | FLAVIA LEITE BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM MEDICAÇÃO TRESIBA FLEXTOUCH, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 18/10/2022 | 178.21 | 00010693363436 | REGINA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 18/10/2022 | 175.70 | 00012068120445 | JOSE RICARDO CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 18/10/2022 | 101.17 | 00004246844462 | MARIA MARILEIDE TEOFILO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 18/10/2022 | 292.62 | 00070546988431 | MAX ALVES QUEIROZ MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 18/10/2022 | 162.36 | 00087502950559 | JOSE FERNANDO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGIA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 18/10/2022 | 148.42 | 00010641178484 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 18/10/2022 | 192.80 | 00006126237420 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 18/10/2022 | 400.00 | 00013920676424 | DANIELA FEITOSA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 18/10/2022 | 300.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 18/10/2022 | 400.00 | 00011281479470 | ANA VALERIA MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 18/10/2022 | 300.00 | 00004994860483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 18/10/2022 | 250.00 | 00010710083408 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 18/10/2022 | 250.00 | 00060167505491 | ANTONIO JUSTO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 18/10/2022 | 300.00 | 00005468827492 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERNANDES | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 18/10/2022 | 200.00 | 00005311297484 | FLAVIO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 18/10/2022 | 250.00 | 00071428526404 | VERALUCIA NOBREGA DE ARAÚJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 18/10/2022 | 250.00 | 00011514694409 | MARIA DA PAZ LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 18/10/2022 | 61.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 18/10/2022 | 300.00 | 00071209173409 | DANILO LACERDA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/10/2022 | 300.00 | 00004523031177 | ALBERIVALDO BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 18/10/2022 | 200.00 | 00079027261415 | WANDERLEY DE CALDAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 18/10/2022 | 300.00 | 00071013629400 | LUZIA RUFINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 18/10/2022 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 18/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 18/10/2022 | 45.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS MOTORISTA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 18/10/2022 | 130.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS MOTORISTA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 18/10/2022 | 185.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS (TSH, T4L, PSA LIVRE E TOTAL E MACHADO GUERREIRO), REALIZADOS NO PACIENTE ADONILSON DOMINGOS DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006327 | 18/10/2022 | 108.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR E FILTRO ÓLEO), DESTINADAS AO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 18/10/2022 | 50.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) OXIGÊNIO 1MT DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 18/10/2022 | 1770.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRÓIDE PNEUMÁTICO DA CADEIRA, CONSERTO REFLETOR COM DESOXIDAÇÃO DO BOCAL, VERIFICAÇÃO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CONSERTO DE CANETA ALTA ROTAÇÃO, REALIZADOS NAS UBS DO UMBUZEIRO, DISTRITO DO SOCORRO E NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2788. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 19/10/2022 | 500.00 | 00032499949449 | FRANCISCO DE SOUZA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR UM DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONTRATO Nº 143/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006362 | 19/10/2022 | 1941.89 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS E MOTORISTAS, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1737. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006363 | 19/10/2022 | 190.44 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA VACINA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1730. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006365 | 19/10/2022 | 320.88 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE MULTIFUNCIONAL COMPOSTA POR: NUTRICIONISTA, FONOAUDIOLOGA, FISIOTERAPEUTA, EDUCADOR FÍSICO E ASSISTENTE SOCIAL, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1733. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006366 | 19/10/2022 | 369.38 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE A.C.S. NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1734. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006374 | 19/10/2022 | 2042.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 168092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 19/10/2022 | 324.16 | 00009596654470 | ANA LUCIA DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 19/10/2022 | 300.00 | 00022648234888 | CIRLANDIA TIBURTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 19/10/2022 | 227.54 | 00011070778427 | VANESSA KELLE DE ALMEIDA CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 19/10/2022 | 329.73 | 00010889549443 | FRANCISCA MARIA CIDELINO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 19/10/2022 | 250.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 19/10/2022 | 102.01 | 00007307905418 | MARIA DE LOURDES LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 19/10/2022 | 197.06 | 00010344615405 | LUCIANA PORFIRIO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AS EMPRESAS CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 19/10/2022 | 400.00 | 00071418814415 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 19/10/2022 | 500.00 | 00005848433488 | MARIA APARECIDA NICOLAU TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESINDECIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 19/10/2022 | 280.00 | 00071209500450 | MARIA JOSE GUIMARAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 19/10/2022 | 152.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 19/10/2022 | 400.00 | 00014466502439 | SINVAL HERMINIO DA COSTA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1739. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 19/10/2022 | 154.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 19/10/2022 | 680.00 | 00005770867400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIROS DE REPAROS EM REBOCOS EM COBERTAS, ELETRICOS E INSTALAÇÃO DE TELA PROTETORA, NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006368 | 19/10/2022 | 1483.46 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1736. CONTRATO 0041/2022 E PP 0006/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006369 | 19/10/2022 | 1824.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 PNEUS WESTLAKE 7 50-16, CAMARAS E PROTETORES DE CÂMARA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7928. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006370 | 19/10/2022 | 1824.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 PNEUS WESTLAKE 7 50-16, CAMARAS E PROTETORES DE CÂMARA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7927. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006372 | 19/10/2022 | 1824.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 PNEUS WESTLAKE 7 50-16, CAMARAS E PROTETORES DE CÂMARA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7929. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 19/10/2022 | 800.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO ENTRE A ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO SÍTIO BUIU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 19/10/2022 | 800.00 | 00003581215403 | JOÃO RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO, TAPA BURACOS E CORTE DE ARVORES COM MOTOR SERRA NA ESTRADA DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO SÍTIO BUIU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 19/10/2022 | 800.00 | 00010840794452 | JEFFTÉ MATHEUS BARBOSA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO, LIMPEZA DE RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NAS RUA ADELINO COSTA DE OLIVEIRA, ERNANE DE SOUZA COSTA, FRANCISCO ALMEIDA COSTA, MANOEL DE ALMEIDA COSTA E TRAVESSA SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 19/10/2022 | 320.00 | 00070546442471 | ANDRE LUCAS CIDELINO FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS NO CALÇAMENTO, MEIO FIOS E ESGOTOS, NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 19/10/2022 | 530.00 | 00071405798491 | JAILTON LIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA TRANSMISSÃO E DOS FREIOS DO VEÍCULO FORD CARGO 15/19 DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/10/2022 | 530.00 | 00089363264491 | DOMINGOS FELINTO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO DO SOCORRO, PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1746. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006367 | 19/10/2022 | 265.37 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE TRATORISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBR/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1735, CONTRATO Nº 0041/2022 - PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 19/10/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00080/2020), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 19/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00080/2020), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 19/10/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00031/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 19/10/2022 | 184.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/10/2022 | 500.00 | 00014466502439 | SINVAL HERMINIO DA COSTA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006373 | 19/10/2022 | 1558.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS HIFLY SUPER 200 225/75R16C, DESTINADOS AO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7930. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDA DE BANCADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 19/10/2022 | 150.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2022/698504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 19/10/2022 | 158.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE E ANÁLISE FISICO-QUÍMICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2022/698507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006364 | 19/10/2022 | 360.88 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1732. CONTRATO Nº 0041/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006371 | 19/10/2022 | 1990.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 BATERIAS B100M), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO/MÁQUINA: PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/10/2022 | 4511.76 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE-PANIFICADORA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 65. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 20/10/2022 | 1907.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 29187-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/10/2022 | 1425.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO COM REGULAGEM EM BICOS INJETORES, REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO I/M.BENZ 416CDISPRINTERM DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 142. RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/10/2022 | 1840.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (JANELA VD FUME, PUXADOR H QUADRADO E VIDRO INCOLOR) DESTINADOS AO PSF DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI E PSF PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO LEITE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECUROS DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/10/2022 | 3808.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 160 - PSF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 20/10/2022 | 9670.04 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 183 - ACS/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 20/10/2022 | 4610.67 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 190 - PSF/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/10/2022 | 4159.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 192 - ACE/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 20/10/2022 | 2112.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 198 - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/10/2022 | 2246.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 214 - SAÚDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/10/2022 | 552.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 215 - ACADEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/10/2022 | 1018.12 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/10/2022 | 1339.84 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTE DE PRODUTO (15 ADAPTADOR USB WIRELESS E 01 ROTEADOR 4 ANT.) DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60551. ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006382 | 20/10/2022 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/10/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (INEXIGIBILIDADE Nº 00020/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006387 | 20/10/2022 | 4167.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 141030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006377 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1748. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006378 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS: JÚLIO MINERVINO DA SILVA E RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1747. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006379 | 20/10/2022 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1749. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006380 | 20/10/2022 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1750. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/10/2022 | 2250.00 | 00006409356480 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DO CILINDRO DE EMBREAGEM, DO KIT EMBREAGEM, DO ROLAMENTO TRAZEIRO, CONSERTO DO PEDAL DE EMBREAGEM E TAMPA DA FRENTE DO MOTOR, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 667. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/10/2022 | 1089.43 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE-PANIFICADORA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO, PÃES, MORTADELA DE FRANGO, MUSSARELA, REFRIGERANTE E IORGUTE), DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NOS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/10/2022 | 4757.77 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 132 - EDUC. INFANTIL MAG. CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/10/2022 | 4745.88 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/10/2022 | 3248.40 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 138 - EDUC. INFANTIL - APOIO 30%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/10/2022 | 557.52 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 169 - EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 20/10/2022 | 5801.78 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. - MAG. ANOS INICIAIS 70%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/10/2022 | 8127.07 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. - MAG. ANOS FINAIS 70%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/10/2022 | 9612.27 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/10/2022 | 1317.78 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. - MAG. ANOS INICIAIS 70%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/10/2022 | 616.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 172 - ENS. FUND. - ANOS FINAIS 70%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 20/10/2022 | 4230.16 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. - ANOS FINAIS 70%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/10/2022 | 858.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/10/2022 | 3468.52 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 208 - EDUCAÇÃO APOIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/10/2022 | 2529.98 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 158 - EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/10/2022 | 1146.54 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRUPAMENTO 140 - SEC. EDUC. EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/10/2022 | 23549.99 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFERENÇA GFIP/SISTEMA DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182022 | 0006381 | 20/10/2022 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 505. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/10/2022 | 153.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, TAPIOCA, REFRIGERANTE, SUCOS DIVERSOS E BOLINHO DE QUEIJO), DESTINADOS A REUNIÃO COM OS DIRETORES DOS PSF E PA, NO DIA 15/09/2022, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/10/2022 | 372.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTE, SALADA DE FRUTAS E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS A REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA UBS PARTEIRA MARCIONILIA, NO DIA 20/09/2022, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/10/2022 | 2342.50 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTE, SALGADOS DIVERSOS, BOLINHO DE QUEIJO, SANDUICHES, TAPIOCA, TORTA SALGADA, IORGUTE, SUCOS DIVEROS E FRUTAS DIVERSAS), DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO NO DIA 28/09/2022, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/10/2022 | 1562.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTE, SALGADOS DIVERSOS, SANDUICHES, TORTA SALGADA, IORGUTE E FRUTAS DIVERSAS), DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO DO DISTRITO DO SOCORRO, NO DIA 29/09/2022, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/10/2022 | 2933.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGRUPAMENTO 195 - AGENTE DE SAÚDE - CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/10/2022 | 8189.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGRUPAMENTO 161 - CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/10/2022 | 7341.67 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGRUPAMENTO 95 - EFETIVOS/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/10/2022 | 6436.58 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGRUPAMENTO 151 - COMISSIONADOS/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 21/10/2022 | 718.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 12 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0006429 | 21/10/2022 | 3750.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA REALIZADO NOS PACIENTES: MARIA DO SOCORRO SILVA, ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO P. MARTINS, MARIA JOSÉ L. JULIÃO, DAMIANA LEITE DE S. SILVA, PEDRINA SAMPAIO LEITE, MARIA DO SOCORRO F. LEITE, MARIA DO SOCORRO L. DE A. SOUSA, MARIA DO SOCORRO L. A. GUIMARÃES, TEREZINHA SAMPAIO L. SOUSA, ENTRE OUTROS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 21/10/2022 | 50.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) OXIGÊNIO 1MT DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10871. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 21/10/2022 | 1500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS NOS PACIENTES: GERALDA LEITE LIMA, JOÃO BATISTA ALVES FEITOSA, MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA, MARIA DO SOCORRO BEZERRA, MARIA DO SOCORRO F. LEITE E DORIS LAYARES TOLENTINO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 21/10/2022 | 70.58 | 00009256797470 | MARIA AUXILIADORA NOGAIA MEDERIOS ABILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 21/10/2022 | 289.55 | 00005105068440 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 21/10/2022 | 250.00 | 00011780158408 | AUBENY GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 21/10/2022 | 220.00 | 00007614508408 | MARIA CECILIA LEITE LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 21/10/2022 | 104.23 | 00011906395489 | JOANA SUENIA DE SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 21/10/2022 | 225.09 | 00012017588407 | LAYANE PAULO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 21/10/2022 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1017827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 21/10/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 21/10/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 21/10/2022 | 516.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO CONVENCIONAL SEM GARANTIA - PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006432 | 21/10/2022 | 2757.24 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JG EMBUCHAMENTO, MOLA MESTRE TRASEIRA E ROLAMENTOS),DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10869. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 21/10/2022 | 530.00 | 00071405798491 | JAILTON LIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA TRANSMISSÃO E DOS FREIOS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1745. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 21/10/2022 | 840.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS RURAIS NO TRAJETO DA ZONA URBANA AO SÍTIO LAVANDEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 21/10/2022 | 700.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS RURAIS NO TRAJETO DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA AO AÇUDE DO GOVERNO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 21/10/2022 | 1400.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS RURAIS NO TRAJETO DO SÍTIO BOA VISTA AO SÍTIO RIACHO DA CATINGUEIRA E FACEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 21/10/2022 | 400.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A PALESTRA DE AÇÃO A CAMPANHA EM ALUSÃO A PREVENÇÃO AO SUÍCIDIO AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202022 | 0006433 | 21/10/2022 | 48000.00 | 47801044000184 | DEA SHOWS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA PEDRINHO PEGAÇÃO, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NO DISTRITO DO SOCORRO, NO DIA 22/10/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0006434 | 21/10/2022 | 11800.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, SONORIZAÇÃO E GERADOR) PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NO DIA 22/10/2022, NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00152/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 21/10/2022 | 5000.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, PARA ANIMAR A TRADICIONAL FESTIVIDADE DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NO DISTRITO DO SOCORRO, NO DIA 22/10/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006427 | 21/10/2022 | 12478.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ANEL CAIXA REDUÇÃO, BATERIA 100 AMPERES MOURA, BOMBA ÓLEO, DISCO CAIXA REDUÇÃO, MOLA CAIXA REDUÇÃO, PISTÃO EMBREAGEM, PLACA, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR, SELO CAIXA REDUÇÃO E SEPARADOR CAIXA REDUÇÃO), DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 21/10/2022 | 3235.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETÍFICA, APLAINAGEM, MUDANÇA BUCHA E SEDES, TESTE TRINCA, DESCARBONIZAÇÃO E ESMERILHAMENTO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 24/10/2022 | 3650.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS: 2000 FOLDERES EM PAPEL COUCHE 150 G/M2, 5000 PRONTUÁRIOS PACIENTE E 2000 CARTÃO HIPERTROFIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 68. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB EMENDA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 24/10/2022 | 1950.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL: 2000 FOLDERES EM PAPEL COUCHE 150 G/M2, E 04 CARIMBO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 24/10/2022 | 600.00 | 27528300000102 | ANA FLAVIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE (ARMAÇÃO PARA ÓCULOS DE GRAU E LENTES VS FILTRO AZUL), DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 24/10/2022 | 350.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ACS E ACE DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO/2022, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 25/10/2022 | 509.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 25/10/2022 | 45.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 25/10/2022 | 100.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAIXINHA GLITTER), DESTINADOS A AÇÕES DO OUTUBRO ROSA, NAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2739. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 25/10/2022 | 184.69 | 00006645503474 | ESTEFANIA DE CALDAS FEITOZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 25/10/2022 | 181.87 | 00006631893496 | Ana Paula Fernandes Severiano Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 25/10/2022 | 96.97 | 00003887765443 | JOANINHA ALVINO LEITE AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 25/10/2022 | 732.29 | 00090271882387 | REGINALDA PAULINO DA SILVA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 25/10/2022 | 149.90 | 00011734824409 | MARIA LUZIA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 25/10/2022 | 190.24 | 00009536467429 | SEVERINA NUNES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0006457 | 25/10/2022 | 8500.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO-ALVO DEDETIZAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS: PEDRO TIBURTINO, ESPERIDIÃO LEITE, CEDRO, MANOEL PROCÓPIO, NECY, ANTONIO FAUSTO, RAQUEL MINERVINO, JULIO MINERVINO, CRECHE NECI MINERVINO, EXTENSÃO ANTONIO FAUSTO, EXTENSÃO ESCOLA ESCOLA RAQUEL MINERVINO, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 287. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0006459 | 25/10/2022 | 2223.80 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ VERMELHO, BATATA DOCE E COENTRO), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900084328. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0006460 | 25/10/2022 | 1257.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO, TOMATE, BANANA PACOVAN, MAMÃO FORMOSA E MANGA TOMI), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900084326. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 25/10/2022 | 709.61 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - AGRUPAMENTO 254, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 25/10/2022 | 1616.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 202 - SEC. TURIS. ESPO. E LAZER/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 25/10/2022 | 2544.08 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 149 - SEC. DE FINANÇAS/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 25/10/2022 | 550.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 156 - SEC. DE CONTROLE INTERNO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 25/10/2022 | 996.76 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 189 - SEC. AÇÃO SOCIAL/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 25/10/2022 | 2271.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 157 - SEC. BEM ESTAR SOCIAL/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 25/10/2022 | 1374.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 167 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV E CRAS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 25/10/2022 | 533.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 167 - SEC. DE AÇÃO SOCIAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 25/10/2022 | 266.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 166 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDPBF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 25/10/2022 | 1688.70 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 197 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR/2-ELETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 25/10/2022 | 18282.95 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 181 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 25/10/2022 | 4176.17 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 194 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 25/10/2022 | 3491.40 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 163 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 25/10/2022 | 2271.87 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 1315-3, EM AÇÃO MOVIDA POR FRANCILEUDA ELIAS DA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800521-18.2017.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 25/10/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006456 | 25/10/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DUANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000228. COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 25/10/2022 | 1110.19 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ÓLEO MOTRIO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRO DE ÓLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, VELA DE IGNIÇÃO, KIT REVISÃO, TUNAP E FLUIDO), DESTINADAS A REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO KWID INTENSE, DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1377. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 25/10/2022 | 220.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO KWID INTENSE, DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 465. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0006492 | 25/10/2022 | 7500.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO-ALVO DEDETIZAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I MARCIONILIA AVELINO LEITE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II DISTRITO DO SOCORRO, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III BARRETA, ZONA URBANA, ACADEMIA DA SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 288. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 25/10/2022 | 1760.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL/1-COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 25/10/2022 | 3607.13 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 148 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/1-COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 25/10/2022 | 819.93 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 180 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/0-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006493 | 25/10/2022 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 25/10/2022 | 672.53 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 188 - SEC. DE AGRICULTURA/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 25/10/2022 | 1652.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 150 - SEC. DE AGRICULTURA/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0006458 | 25/10/2022 | 1180.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO-ALVO DEDETIZAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO DO PRÉDIOS: CREAS CIDADE, CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 289. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 25/10/2022 | 1871.27 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO/1-COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 25/10/2022 | 319.88 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 90 - GABINETE DO PREFEITO/0-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 25/10/2022 | 4290.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 147 - GABINETE DO PREFEITO/2-ELETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006498 | 26/10/2022 | 3878.13 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO/MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006499 | 26/10/2022 | 3960.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LÂMINA RETA 3/4 13F)DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO/MÁQUINA PATROL CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 26/10/2022 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 26/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 26/10/2022 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 26/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/10/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 26/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0031/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 26/10/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2022 INTER), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 26/10/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2022 INTER), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 26/10/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2022 POR INC), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 26/10/2022 | 210.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2022 POR INC), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 26/10/2022 | 210.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2022 POR INC), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 26/10/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0031/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 26/10/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 9187862 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006500 | 26/10/2022 | 7600.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NOS DIAS 10/10 E 25/10, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 152. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 26/10/2022 | 4500.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA DO OUTUBRO ROSA 2022, PARA A POPULAÇÃO COM 30(TRINTA) ATENDIMENTOS COM MASTOLOGISTA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 234. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0006503 | 26/10/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00099. COM RECURSO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA DE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006521 | 26/10/2022 | 1844.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (DOIS) PNEUS AUTOMATICO 205/60R16 92H, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7986. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDA DE BANCADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 26/10/2022 | 441.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006516 | 26/10/2022 | 3196.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (04 PNEUS 215/75R17 5 DUNLOP), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7987. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006517 | 26/10/2022 | 3196.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (04 PNEUS 215/75R17 5 DUNLOP), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7988. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006518 | 26/10/2022 | 3196.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (04 PNEUS MAGNUM 215/75R17 5 MGM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7989. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006519 | 26/10/2022 | 3196.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (04 PNEUS MAGNUM 215/75R17 5 MGM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGA 88206, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7990. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006520 | 26/10/2022 | 12294.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (06 PNEUS DIRECIONAL MAGNUM 275/80R22 5 MGM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7991. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006523 | 26/10/2022 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MNE 4A87, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1774. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006524 | 26/10/2022 | 700.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NQI 4I93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU AO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1766. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006525 | 26/10/2022 | 550.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA OEX 6675, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1773. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006526 | 26/10/2022 | 700.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG150 TITAN KS PLACA NPT 6H18, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1772. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006527 | 26/10/2022 | 500.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/POP DE PLACA QFM 0513, NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1771. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006528 | 26/10/2022 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1770. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006529 | 26/10/2022 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA MOS 6B24, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1769. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006530 | 26/10/2022 | 1300.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CG150 DE PLACA NQD 0621, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1768. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006531 | 26/10/2022 | 2800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1767. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 26/10/2022 | 1300.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1765. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006533 | 26/10/2022 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1764. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006534 | 26/10/2022 | 3000.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO JUREMA DOS MARIAS A BR 361 PARA PEGAR O ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1763. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006535 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00010135688426 | GILTOMAR FIRMINO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CB 250F TWISTER DE PLACA OGF 9D93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO LOGRADOURO PARA A CRECHE NECI MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1762. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 26/10/2022 | 350.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO ROSÁRIO ALMEIDA ALVES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 27/10/2022 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0006553 | 27/10/2022 | 2250.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM PSIQUIATRA, REALIZADOS NOS PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 27/10/2022 | 150.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DO SUPORTE DA LÂMPADA DE LED DO FOCO CIRÚRGICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 27/10/2022 | 107.08 | 00009545251409 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 27/10/2022 | 114.05 | 00011130871452 | SILMARA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 27/10/2022 | 300.00 | 00004646890402 | ELMA KARLA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 27/10/2022 | 800.00 | 00008806760432 | JOÃO BATISTA ARAUJO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO E RETELHAMENTO DE COBERTA NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALGO, COM AJUDA DE AJUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/10/2022 | 380.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO REPARO HIDRÁULICO E ELÉTRICO NA ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1789. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 27/10/2022 | 320.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO REPARO EM COBERTA NA ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1790. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 27/10/2022 | 380.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO REPARO HIDRÁULICOS E SANITÁROS, COM AUXILIO DE SERVENTE, NA CRECHE ANEXO A ESCOLA JULIO MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1791. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 27/10/2022 | 600.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO REPARO HIDRÁULICOS, SANITÁROS E ESGOTAMENTO, COM AUXILIO DE SERVENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1793. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 27/10/2022 | 380.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO REPARO EM BANHEIROS E PARTE ELÉTRICA, COM AUXILIO DE SERVENTE, NA ESCOLA ANEXO RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1797. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/10/2022 | 980.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, TROCA PARCIAL DO SISTEMA ELÉTRICO E REPARO EM COBERTURA, NO PSF PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO, COM AJUDANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1795. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 27/10/2022 | 480.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS DE FORRO, HIDRÁULICO E SANITÁRIO A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, COM AJUDANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1788. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 27/10/2022 | 600.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS E AMPLIAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, NO PSF MANOEL CLEMENTINO LEITE, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1792. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0006575 | 27/10/2022 | 35041.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 974. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 27/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 27/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2022 HOMOL), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 27/10/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 9192099 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 27/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 27/10/2022 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006576 | 27/10/2022 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 10/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 27/10/2022 | 1190.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RECONSTRUÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO, NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 27/10/2022 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 27/10/2022 | 1300.00 | 00015489368470 | DAMIAO LEITE VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1785. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 27/10/2022 | 1300.00 | 00001866220403 | SEVERINO FERNANDES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 27/10/2022 | 1300.00 | 00011598668480 | FRANCISCO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 27/10/2022 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 27/10/2022 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 27/10/2022 | 300.00 | 00002837555479 | RAFAEL LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 27/10/2022 | 1320.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 27/10/2022 | 1320.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 27/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20220485842, COM FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME BOLETO COBRANÇA E A.R.T. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 27/10/2022 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 27/10/2022 | 1600.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/10/2022 | 1600.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 27/10/2022 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006582 | 28/10/2022 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006590 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 28/10/2022 | 3057.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/10/2022 | 7512.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 28/10/2022 | 8672.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/10/2022 | 1050.00 | 38458647000134 | MEDEIROS & MARQUES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (350 POTE POP PEQUENO 1 L OURO), DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇA DO SCFV / PCF CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/10/2022 | 2040.30 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2340. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 29187-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/10/2022 | 7348.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 28/10/2022 | 1938.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 28/10/2022 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/10/2022 | 8748.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/10/2022 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006577 | 28/10/2022 | 3750.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006581 | 28/10/2022 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1944. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006586 | 28/10/2022 | 8000.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2022, CONTRATO Nº 104/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 28/10/2022 | 1320.00 | 00010669254452 | GUILHERME ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇO NAS PRAÇAS DJALMA LEITE, ANTONIO AVELINO PEREIRA, JÚLIO MINERVINO, NA RUA SILVESTRE RODRIGUES E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 28/10/2022 | 400.00 | 00015366575494 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DO SOCORRO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00008614463480 | ANTONIO LIMEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO FILHO E NAS RUAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO TRIÂNGULO E EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/20222, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO LUCIA BRAGA E EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00070546710409 | GILBERTO BASTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, ME SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ CELINO ELIAS DA SILVA, POR O MESMO ESTÁ DE FÉRIAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 28/10/2022 | 1260.00 | 00026464377817 | ALUISIO GONÇALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE TAMPA DE ESGOTOS E BOCA DE LOBOS NO BAIRRO TRIÂNGULO, E CALÇAMENTO NAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES, JOSÉ LAURINDO DA COSTA, MANOEL DE ALMEIDA COSTA E JOAQUIM AVELINO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO CONJUNTO JOÃO MINERVINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/10/2022 | 1980.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE TAMPA DE ESGOTOS E BOCA DE LOBOS NO BAIRRO TRIÂNGULO, E CALÇAMENTO NAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES, JOSÉ LAURINDO DA COSTA, MANOEL DE ALMEIDA COSTA E JOAQUIM AVELINO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIOS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NAS RUAS JÚLIO MINERVINO, SILVESTRE RODRIGUES E AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00071013669452 | LUAN LOPES LEITE | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, ME SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, POR O MESMO ESTÁ DE FÉRIAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00006372533456 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00007753154435 | EDMILSON HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ LOCALIZADO NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, E EM RUAS E AVENIDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 28/10/2022 | 2250.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS FLORENTINO MINERVINO, POR A MESMA ESTÁ DE FÉRIAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 28/10/2022 | 80563.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/10/2022 | 19277.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/10/2022 | 15870.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00005379735401 | FRANCISCO LEITE ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA E EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/10/2022 | 280.00 | 00008415724454 | ANTONIO MARCOS VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE MEIO FIO E CALÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/10/2022 | 900.00 | 00012805590473 | ITALLO LUANN TIBURTINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CAVARLHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00009043340405 | SERGIO MANOEL FIRMINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00009083567494 | LUCIANO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NA RUA MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0006584 | 28/10/2022 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/10/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006595 | 28/10/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 28/10/2022 | 3727.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 28/10/2022 | 16396.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/10/2022 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006596 | 28/10/2022 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, A DISPOSIÇÃ DA EQUIPE PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES CITADAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEITA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1821. COM RECURSO DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/10/2022 | 369.15 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FILTRO ÓLEO, FILTRO ANTIPOLEM, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO DE FREIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48444. ADQUIRIDOS COM RECURSO DA EMENDA DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 28/10/2022 | 44116.79 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/10/2022 | 20270.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 28/10/2022 | 18907.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/10/2022 | 4627.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/10/2022 | 10212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 214 - SEC. SAÚDE - SÁUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/10/2022 | 2512.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/10/2022 | 17312.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SEC. DE SAÚDE - PSF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/10/2022 | 9600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006579 | 28/10/2022 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1937. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 28/10/2022 | 2450.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA LATERAL DIREITA E SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DA MALA DA BATERIA (CONFECCIONAR), REGULAR PORTA DE ENTRADA COM DOBRADIÇA AVARIADA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000180. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 28/10/2022 | 4750.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAR E PINTAR LATERAL ESQUERDA E SOLDAR ESTRUTURA INTERNA DA LATERAL, DESMONTAR PARTE FRONTAL E RECUPERAR TRAVESSA QUEBRADA E ALINHAR FRENTE, REALIZADOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000179. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006599 | 28/10/2022 | 8196.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (04 PNEUS AUTOMOTIVO 275/80R22 5 MGM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8001. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006600 | 28/10/2022 | 26935.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12522. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006602 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA 150 TITAN DE PLACA FMMM 0991, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO TRIÂNGULO DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1823. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006603 | 28/10/2022 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE DO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 28/10/2022 | 3225.54 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO AGRUPAMENTO 254 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS - EFETIVO/COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/10/2022 | 27709.57 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/10/2022 | 114663.13 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/10/2022 | 66977.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 28/10/2022 | 58929.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 28/10/2022 | 3636.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 28/10/2022 | 11769.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 28/10/2022 | 2800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 28/10/2022 | 43792.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/10/2022 | 14301.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 28/10/2022 | 5211.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 28/10/2022 | 11499.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 28/10/2022 | 19228.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/10/2022 | 14484.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/10/2022 | 3900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/10/2022 | 1461.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1834. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006675 | 28/10/2022 | 830.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1830. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/10/2022 | 730.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1828. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/10/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 31643-1. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0006578 | 28/10/2022 | 3290.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 10/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1028145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 28/10/2022 | 11564.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/10/2022 | 1818.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/10/2022 | 154.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 28/10/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/10/2022 | 66.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 28/10/2022 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/10/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 621000-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/10/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006580 | 28/10/2022 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 28/10/2022 | 700.00 | 00004483576402 | MANOEL DA PACIENCIA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE MUDANÇAS DA SENHORA MARIA JOALIDA BATISTA SILVA, NO TRAJETO DA CIDADE PATOS-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1803 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006591 | 28/10/2022 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 10/2022 E DISPENSA 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/10/2022 | 55.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCAD0 A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 28/10/2022 | 4531.71 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/10/2022 | 10324.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/10/2022 | 7676.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/10/2022 | 6248.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/10/2022 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/10/2022 | 300.00 | 00071727064470 | MIKAELLY KAROLAINE CIDELINO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/10/2022 | 300.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006583 | 28/10/2022 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006593 | 28/10/2022 | 3000.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006594 | 28/10/2022 | 3000.00 | 00070546502474 | INACIA VITORYA FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 0095/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 28/10/2022 | 420.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 28/10/2022 | 37014.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 28/10/2022 | 13332.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/10/2022 | 32693.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 28/10/2022 | 27857.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/10/2022 | 350.00 | 00002739352409 | EDVAL RUFINO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PSF PAULO ARAUJO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 31/10/2022 | 250.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTO (PALMILHA COM ARCO TERAPEUTICO) DESTINADO A DOAÇÃO A MENOR MARIA JANIELLE CARVALHO DE ALMEIDA, ENCAMINHADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292022 | 0006705 | 31/10/2022 | 18529.90 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E LABORATÓRIO DE ANÁLISE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 31/10/2022 | 12.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 31/10/2022 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender aos Serviços prestados na prestação de contas dos sistemas educacionais do MEC/FNDE, bem como na formação e capacitação dos conselhos municipais de educação CME, FUNDEB, CAE nas atribuições dos mesmos e na fiscalização dos recursos educacionais, bem como orientação a Secretaria de Educação sobre a aplicação dos recursos educacionais, referente o mês OUTUBRO/2022, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 14. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 31/10/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 31/10/2022 | 3000.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO E TAPA BURACO NAS ESTRADAS QUE LIGA O SÍTIO VÁRZEA CUMPRIDA AO SÍTIO GARRA, DO SÍTIO PATO AO SÍTIO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS, CAIXA DE ESGOTOS E BOCA DE LOBO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1840. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 31/10/2022 | 281.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PEÇAS (MANG 4 TRAMA 1/2 ALTA PRESSÃO, TERMINAL FF ROSCA, TERMINAL CURVA 90 P/ MANG 3/8 E CAPA 4 TRAMA 1/2), DESTINADA AO VEICULO/MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0006709 | 01/11/2022 | 23000.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 E 30 DE OUTUBRO/2022, CONTRATO Nº 0086/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00013. EMENDA DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 03/11/2022 | 500.00 | 00011070802409 | ANA CLEIDE DE SOUSA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGICA NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NOS DIAS 07, 15, 22 E 28 DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1842. COM INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DAMINANA FELIX DA SILVA FRANÇA, POR A MESMA ESTA DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1844. COM INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 03/11/2022 | 1750.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 03, 13, 14, 19, 26 E 31 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1845. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 03/11/2022 | 1750.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, COM PLANTÃO DE 24 HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 05, 07, 12, 18, 21, 24 E 27 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1846, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 03/11/2022 | 2000.00 | 00001015449441 | MARIA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 01, 08, 11, 15, 22 E 29 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1849, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 03/11/2022 | 1750.00 | 00006219459431 | CARINA AVILA TIBURTINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM PLANTÃO DE 24 HORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 04, 06, 10, 17, 20, 25 E 28 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1847, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/11/2022 | 875.00 | 00006159934430 | MARIA DO CARMO ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 01, 04, 08, 12, 16, 19, 22 E 29 DE 12 HORAS E 18, 25 E 26 DE OUTUBRO/2022 DE 24 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1850, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006720 | 03/11/2022 | 3499.62 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 246. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006721 | 03/11/2022 | 3193.48 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 247. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006722 | 03/11/2022 | 5285.19 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 248. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006723 | 03/11/2022 | 5332.54 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 249. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006724 | 03/11/2022 | 5282.54 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 250. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00000807142425 | RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1848, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006726 | 03/11/2022 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 029/2022, DISPENA Nº 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 03/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20220487047, COM FINALIDADE DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL FISCAL NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME BOLETO COBRANÇA E A.R.T. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006725 | 03/11/2022 | 1127.64 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE PARA DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA A OLHO D'ÁGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00006486721405 | MARIA JOSÉ SOARES PAULO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO LIVRAMENTO TOLENTINO LEITE, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE LICENÇA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1841. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 03/11/2022 | 3469.09 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 1315-3, EM AÇÃO MOVIDA POR GRACINILDA TIBURTINO DE CARVALHO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801296-96.2018.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 03/11/2022 | 1191.01 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 1315-3, EM AÇÃO MOVIDA POR FRANCINETE ELIAS DA SILVA BENTO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800944-75.2017.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 03/11/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0006728 | 03/11/2022 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 03/11/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de OUTUBRO/22, neste município, conforme Nota Fiscal nº 22136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 03/11/2022 | 920.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE COM TROA DOS REPAROS, DEOBSTRUÇÃO BICO SUCTOR E REGULAGEM DA VÁLVULA INTERRUPTORA DO SUGADOR, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR E TROCA DO REPARO PISTÃO DO COMPRESSOR TWISTER REALIZADOS NA UBS DO DISTRITO DO SOCORRO E TROCA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, REGULAGEM SPRAY NA CANETA DA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 03/11/2022 | 1710.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS E 05 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NOS PACIENTES (ERONILDO JOSÉ DA SILVA JUNIOR, IZABELLY BATISTA PEREIRA, JOÃO MATHEUS RODRIGUES PAULO, ALINE DE SOUSA SILVA LEITE E MARIA DA CONCEIÇÃO FRANKLIN LEITE CARVALHO), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0006727 | 03/11/2022 | 500.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO S/S, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 011/2022, DISPENSA Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/11/2022 | 59.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITA NA CONTA 27716-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 04/11/2022 | 350.00 | 00061003522491 | MARIA DO ROSARIO BARBOSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 04/11/2022 | 300.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 04/11/2022 | 350.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RETIRADA DE PÓLIPO VIA COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 04/11/2022 | 94.00 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOMBOM SONHO DE VALSA 1K LACTA) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 04/11/2022 | 750.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 04/11/2022 | 1600.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA CARLOS GOMES E MARLUCE FERREIRA DA SILVA, PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 27 DE OUTUBRO/2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006777 | 04/11/2022 | 2800.00 | 00002862312479 | JOSE GERONIMO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSÉ FELIX DA SILVA, COM OBJETIVO DE REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE PATOS, DURANTE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 04/11/2022 | 160.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 04/11/2022 | 3000.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 04/11/2022 | 112.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 04/11/2022 | 309.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 04/11/2022 | 103.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-730462/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 04/11/2022 | 88.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 04/11/2022 | 670.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC 6399 E QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1854. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 04/11/2022 | 790.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFV 3038, QFD 7C72 E OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1855. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 04/11/2022 | 630.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFV OGA 8820, OGC 6399 E QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1856. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 04/11/2022 | 830.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1857. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 04/11/2022 | 80.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006758 | 04/11/2022 | 954.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS E ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1866. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006761 | 04/11/2022 | 4995.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CATRACA FREIO AUTOMATICA, LONA DIANTEIRA FREIO, LONA TRASEIRA FREIO, KIT EMBREAGEM, RETENTOR, ROLAMENTO EXT CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO INT CUBO DIANTEIRO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 8822, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006762 | 04/11/2022 | 792.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BUCHA GRANDE BANDEJA E BUCHA MENOR BANDEJA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8020. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006764 | 04/11/2022 | 700.00 | 00007587831401 | JOSE RIBAMAR SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/BROZ 150 DE PLACA OFE 3395, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 04/11/2022 | 600.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E PNEUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRAJETO DE PATOS A OLHO D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MESMA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1883. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 04/11/2022 | 320.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADO NO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1859. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006753 | 04/11/2022 | 120.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD CARGO OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1852. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 04/11/2022 | 550.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, SOLDA, PINTURA E TROCA DE FECHADURA NAS PORTAS DO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006759 | 04/11/2022 | 154.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00009022105482 | JOSE HUGO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGO NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, EM PLANTÃO NOS DIAS 07, 15, 22 E 28 DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1843. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 04/11/2022 | 260.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS VEÍCULOS SPIN QSE 7953, GOL NQI 2C89 E KWID RLQ 5D68, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1858. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006754 | 04/11/2022 | 871.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1853. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006760 | 04/11/2022 | 425.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1865. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006769 | 04/11/2022 | 15798.41 | 11994310000195 | FARMABRUNO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTE ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46 E TERMOS DE DOAÇÔES ANEXOS. ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 04/11/2022 | 281.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PEÇAS (MANG 4 TRAMA 1/2 ALTA PRESSÃO, TERMINAL FF ROSCA, TERMINAL CURVA 90 P/ MANG 3/8 E CAPA 4 TRAMA 1/2), DESTINADA AO VEICULO/MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 04/11/2022 | 740.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 04/11/2022 | 850.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 04/11/2022 | 650.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO PIPA INTERNACIONAL E NA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006751 | 04/11/2022 | 240.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: PATROL CATERPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006757 | 04/11/2022 | 910.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS NAS MÁQUINAS/VEÍCULO: PIPA INTERNACIONAL, PATROL CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRA E PATROL N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 04/11/2022 | 1050.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO DE PNEUS E DE LÂMINAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 07/11/2022 | 1803.00 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PRODUTOS (COUROFLEX MADRID, DEKASA REVEST, OXFORDINO TINTO, T96% POLIESTER 4% E TEC. PLANO 100%), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006786 | 07/11/2022 | 464.00 | 11994310000195 | FARMABRUNO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTE ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 E TERMOS DE DOAÇÔES ANEXOS. ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 07/11/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME FATURA Nº 1058161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 07/11/2022 | 3037.77 | 02445490000165 | ANTÔNIO DE ARAÚJO AMORIM EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006779 | 07/11/2022 | 40372.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 169228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 07/11/2022 | 114.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CARTÃO SD ULTRA 32GB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 07/11/2022 | 247.50 | 00008815606424 | JOANA CORCINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 07/11/2022 | 197.14 | 00092730604472 | JOSE FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 08/11/2022 | 300.00 | 00005082890417 | SEVERINA LAURINDO OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006787 | 08/11/2022 | 6606.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 169384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 08/11/2022 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE DOMINGOS DE SALES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 08/11/2022 | 5500.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS PARA O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, DIA 30 DE OUTUBRO/2022, DISTRIBUIDAS DA SEGUINTE FORMA: 06 (SEIS) TENDAS MONTADAS NA ESCOLA JULIO MINERVINO, 01 (UMA) TENDA NA PRAÇA CENTRAL E 01 (UMA) NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0006789 | 08/11/2022 | 1450.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 08/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0003/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 08/11/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2022 EXTRAT), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 08/11/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2022 EXTRAT), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 08/11/2022 | 467.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 9215689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 08/11/2022 | 2144.85 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO 15 (QUINZE) PROTETOR 500VA INVOLTS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60912. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 08/11/2022 | 978.74 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 09/11/2022 | 3744.40 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (LIXEIRA PERFECT 17LTS E 35LTS, SABONETEIRA E TOALHEIRO INTERFOLHA) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2296. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 09/11/2022 | 2780.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BALDES PARA LIXO, CUBA RIM E PINÇA HARTIMANN), DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 362. ADQUIRIDO COM RECURSO DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 09/11/2022 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 09/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 09/11/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0031/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0006804 | 09/11/2022 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONTRATO 056/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 09/11/2022 | 6.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 09/11/2022 | 450.00 | 44378146000140 | CARLOS EDUARDO ALVES MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE POSTES NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 09/11/2022 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUCIONE BARBOSA PEREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0006803 | 09/11/2022 | 500.00 | 00032499949449 | FRANCISCO DE SOUZA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR UM DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONTRATO Nº 143/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006807 | 09/11/2022 | 200.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 023/2022 E DISPENSA 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 09/11/2022 | 45.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 09/11/2022 | 45.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 09/11/2022 | 518.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 12 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0006816 | 09/11/2022 | 4750.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE JÚLIO LOPES CAVALCANTI, RELATIVO A 19 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 09/11/2022 | 4020.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (10000 FICHAS DE AVEIAM, 10000 SOLICITAÇÃO EXAMES, 1000 ENVELOPES, 01 CARIMBO AUTOMÁTICO E 2000 CARTÃO INDIVIDUAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 09/11/2022 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 09/11/2022 | 127.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 09/11/2022 | 400.00 | 00007180483427 | ANTONIO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR JAILSON ARAUJO DE SÁ E FAMILIARES, NO TRAJETO DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DE VELÓRIO DO SENHOR RODRIGO GERMANO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/11/2022 | 45.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 10/11/2022 | 152.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 10/11/2022 | 160.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 10/11/2022 | 44.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 10/11/2022 | 196.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/11/2022 | 350.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 10/11/2022 | 106.59 | 00009005865407 | MARIA DE JESUS QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 10/11/2022 | 123.41 | 00079722873415 | MANOEL MESSIAS PEBA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM FATURA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOAL EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 10/11/2022 | 282.59 | 00010239624467 | TELVINA RAIMUNDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 10/11/2022 | 278.14 | 00004588684426 | ANA LUCIA FERNANDES SEVERIANO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 10/11/2022 | 113.88 | 00015519744440 | DARA QUENIA SOARES TETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 10/11/2022 | 283.79 | 00010568998405 | MARIA JOSE BATISTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 10/11/2022 | 183.61 | 00015476821406 | NEREIDE GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADO A FAMILIA (PAIF) | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006862 | 10/11/2022 | 1585.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO C/ 02 PORTAS C/ CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006863 | 10/11/2022 | 3052.36 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006868 | 10/11/2022 | 137.97 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 10/11/2022 | 4330.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE (ARMAÇÕES E LENTES), DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 097 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 10/11/2022 | 145.09 | 00006718130486 | MARIA DO SOCORRO RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/11/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALMEIDA RODRIGUES LEITE, COM NEUROLOGISTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 10/11/2022 | 720.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NOS PACIENTES KAUAN ADJUTO SOUZA, ADRIANA ESTANISLAU DA SILVA, CICERO FERREIRA DA SILVA E LAURINDO DA SILVA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006826 | 10/11/2022 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, DISPENSA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 10/11/2022 | 3140.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 10/11/2022 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 10/11/2022 | 29.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 10/11/2022 | 556.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006858 | 10/11/2022 | 145.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1889. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006859 | 10/11/2022 | 800.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS, REALIZADOS NO PSF GABRIEL PROCÓPIO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1888. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006880 | 10/11/2022 | 164.25 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 10/11/2022 | 179.80 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSÉ FERREIRA NERES FERREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 10/11/2022 | 5536.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 10/11/2022 | 300.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 10/11/2022 | 1512.00 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE ESCOLA NECI MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DE SETEMBRO E O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006867 | 10/11/2022 | 151.11 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006869 | 10/11/2022 | 3619.09 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 493. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006870 | 10/11/2022 | 3880.28 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 489. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006871 | 10/11/2022 | 9832.23 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 487. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006872 | 10/11/2022 | 1698.84 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006873 | 10/11/2022 | 3957.99 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 485. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006874 | 10/11/2022 | 1271.45 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 484. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006875 | 10/11/2022 | 1399.28 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 483. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006876 | 10/11/2022 | 3853.14 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 482. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006877 | 10/11/2022 | 4917.21 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 479. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006878 | 10/11/2022 | 688.22 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 488. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006879 | 10/11/2022 | 3016.35 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 470. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 10/11/2022 | 26474.62 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 10/11/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 31643-1. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 10/11/2022 | 18063.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 11/2022, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 10/11/2022 | 2879.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 34337-4, EM AÇÃO MOVIDA POR ERINALDA DE CARVALHO LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001597-81.2015.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 10/11/2022 | 2118.34 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 34337-4, EM AÇÃO MOVIDA POR DARCILENE LEITE MAMEDE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800971-24.2018.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 10/11/2022 | 3169.38 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 34337-4, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIZETE ARAUJO DE SA BATISTA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001641-03.2015.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 10/11/2022 | 205.41 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 34337-4, EM AÇÃO MOVIDA POR BEATRIZ ELIAS DA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800750-75.2017.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 10/11/2022 | 1328.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 34337-4, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA APARECIDA BATISTA DE CALDAS, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001611-65.2015.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 10/11/2022 | 4.77 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 34337-4, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800853-82.2017.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 10/11/2022 | 1743.81 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, EM AÇÃO MOVIDA POR ANTONIA MIGUEL DA SILVA DE MEDEIROS, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800962-96.2017.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 10/11/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 10/11/2022 | 18685.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 10/11/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 10/11/2022 | 7275.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO (PEM) CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 10/11/2022 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 10/11/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/11/2022 | 2.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 621000-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 10/11/2022 | 3188.55 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA APARECIDA BATISTA DE CALDAS, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801298-66.2018.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 10/11/2022 | 3721.51 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA RIVONILDA IDEÃO LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801273-53.2018.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 10/11/2022 | 12800.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006864 | 10/11/2022 | 2901.06 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 10/11/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0031/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 10/11/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00044/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 10/11/2022 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00044/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 10/11/2022 | 9792.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006860 | 10/11/2022 | 1600.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS, REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | ADQUIRIR VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006861 | 10/11/2022 | 1006.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES EM AÇO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006881 | 10/11/2022 | 3560.97 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 462 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006882 | 10/11/2022 | 3608.14 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 463 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006883 | 10/11/2022 | 4335.31 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 464 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006884 | 10/11/2022 | 4543.33 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 465 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006885 | 10/11/2022 | 4044.04 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006886 | 10/11/2022 | 5201.67 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUH 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 467 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006887 | 10/11/2022 | 3248.49 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NQI 2C89, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 468 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006888 | 10/11/2022 | 2957.55 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 469 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006889 | 10/11/2022 | 1915.08 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 475 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006890 | 10/11/2022 | 2374.37 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 480 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006891 | 10/11/2022 | 2457.96 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN TFD DE PLACA RLY 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 481 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 10/11/2022 | 172.00 | 00009923628493 | JOZERIVANIA MARTINS TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 400 MINIS SALGADOS PARA AS BANDAS E SUAS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NO DIA 22 DE OUTUBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 10/11/2022 | 478124.48 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 459/2022, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006865 | 10/11/2022 | 5860.43 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006866 | 10/11/2022 | 5514.82 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 492. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0006911 | 11/11/2022 | 273.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇOS NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006926 | 11/11/2022 | 194.40 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1907. CONTRATO Nº 0041/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006928 | 11/11/2022 | 962.57 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE MONTAGEM E ESTRUTURA DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, NA COMUNIDA DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 11/11/2022 | 1682.04 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22977. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006918 | 11/11/2022 | 1300.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006929 | 11/11/2022 | 1574.93 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0006912 | 11/11/2022 | 246.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 11/11/2022 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006927 | 11/11/2022 | 381.79 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE TRATORISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1906, CONTRATO Nº 0041/2022 - PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 11/11/2022 | 26.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 11/11/2022 | 99.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 11/11/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9551-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 11/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE ESCOLA NECI MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00010798924438 | RITA DE CASSIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE ESCOLA NECI MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 11/11/2022 | 155.00 | 41148250000150 | RAQUEL CRUZ DE MORAIS SOUSA - EXPRES CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NA VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006931 | 11/11/2022 | 1136.59 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1902. CONTRATO 0041/2022 E PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0006913 | 11/11/2022 | 134.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COMPOSTA POR: NUTRICIONISTA, FONOAUDIOLÓGO, FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FÍSICO, NO PSF PROFESSOR PAULO ARAÚJO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0006914 | 11/11/2022 | 1730.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF PROFESOR PAULO ARAÚJO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0006915 | 11/11/2022 | 137.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA VACINA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 11/11/2022 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 11/11/2022 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 11/11/2022 | 273.60 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAIXA ACRÍLICO, MINI CAIXA DE PAPELÃO REDONDA), DESTINADOS A AÇÕES DO OUTUBRO ROSA, NAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006930 | 11/11/2022 | 2379.17 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS, DENTISTA E MOTORISTANA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1901. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006932 | 11/11/2022 | 100.97 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE VACINA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1903. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 11/11/2022 | 750.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIO RIACHO DOS CURRAIS E TOMAZ NOS DIAS 06, 12, 26 E 29 DE OUTUBRO/2022, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1877 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 11/11/2022 | 66.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006937 | 11/11/2022 | 954.15 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQI-2C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006938 | 11/11/2022 | 223.56 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUL8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 11/11/2022 | 143.03 | 00015859054459 | JOSE MARCOS DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 14/11/2022 | 300.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 14/11/2022 | 156.60 | 00012530235490 | ANA EDUARDA GONÇALVES VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 14/11/2022 | 283.03 | 00004460108470 | JOSEFA LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 14/11/2022 | 185.01 | 00001839361409 | EDITE LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 14/11/2022 | 273.93 | 00010889549443 | FRANCISCA MARIA CIDELINO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 14/11/2022 | 189.82 | 00005606227401 | LUZIA LUCAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 14/11/2022 | 175.96 | 00015385532444 | SARA JAMILLY SOARES SILVA VITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 14/11/2022 | 242.11 | 00015385636495 | JESSICA SOARES SILVA VITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 14/11/2022 | 91.61 | 00002677791439 | COSMO PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 14/11/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM CRÂNIO COM CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE TIAGO RUFINO DE CARVALHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006944 | 14/11/2022 | 68.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTES), DESTINADAS AO PESSOAL DA VACINAÇÃO DE ANIMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006949 | 14/11/2022 | 124.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E REFRIGERANTES), DESTINADAS OS PROTÉTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006950 | 14/11/2022 | 850.90 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SEDE E FARMÁCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006951 | 14/11/2022 | 273.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM ULTRASSONOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 14/11/2022 | 500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A PALESTRA DE ENCERRAMENTO EM AÇÃO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO/2022, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 14/11/2022 | 500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A PALESTRA DA PRIMEIRA AÇÃO A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 14/11/2022 | 566.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTE, SALGADOS DIVERSOS, TORTA SALGADA E SUCOS DIVERSOS), DESTINADOS A REUNIÃO COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ORGANIZAREM OS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA, NO DIA 10/10/2022 NA USB PARTEIRA MARCIONILIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 14/11/2022 | 1734.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTE, SALGADOS DIVERSOS, SANDUICHES, TAPIOCA, IORGUTE E FRUTAS DIVERSAS), DESTINADOS A COFFEE BREAK, PARA AÇÃO DO OUTUBRO ROSA, NO DIA 14/10/2022 NA USB GABRIEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 14/11/2022 | 1742.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTE, SALGADOS DIVERSOS, SANDUICHES, TAPIOCA, TORTA SALGADA, IORGUTE, SUCOS DIVERSOS E FRUTAS DIVERSAS), DESTINADOS A COFFEE BREAK, PARA PALESTRA COM A EQUIPE DO NASF SOBRE O OUTUBRO ROSA, NO DIA 10/10/2022 NA USB MARCIONILIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 14/11/2022 | 1535.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTE, SALGADOS DIVERSOS, BOLINHO DE QUEIJO, SANDUICHES, IORGUTE E FRUTAS DIVERSAS), DESTINADOS A COFFEE BREAK, PARA PALESTRA SOBRE O OUTUBRO ROSA, NO DIA 19/10/2022 NA USB DO RIACHO DO MEIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 14/11/2022 | 2179.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTE, SALGADOS DIVERSOS, SANDUICHES, TAPIOCA, TORTA SALGADA, SUCOS DIVERSOS E FRUTAS DIVERSAS), DESTINADOS A COFFEE BREAK, PARA PALESTRA SOBRE O OUTUBRO ROSA, NO DIA 20/10/2022 NA USB DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 14/11/2022 | 2679.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTE, SALGADOS DIVERSOS, SANDUICHES, TAPIOCA, TORTA SALGADA, SUCOS DIVERSOS E FRUTAS DIVERSAS), DESTINADOS A COFFEE BREAK, PARA ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA, NO DIA 25/10/2022 NA USB DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 14/11/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 14/11/2022 | 340.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006947 | 14/11/2022 | 315.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 14/11/2022 | 430.00 | 21385801000192 | ELZA CARLENE MARINHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 14/11/2022 | 2500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 14/11/2022 | 1050.00 | 44378146000140 | CARLOS EDUARDO ALVES MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) POSTE 1509, DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 14/11/2022 | 430.00 | 21385801000192 | ELZA CARLENE MARINHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1915. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 14/11/2022 | 110.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 14/11/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CRT 03 PELA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A EVENTO CULTURAL NATALINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRT 03 TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 14/11/2022 | 650.00 | 47183020000109 | FABIO LENO CEZAR DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROJETOS E ELABORAÇÃO DE TRT - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, RELATIVO AO EVENTO CULTURAL NATALINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 14/11/2022 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DO REMÉDIO MAMEDE DA SILVA PAULO, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE LICENÇA DE SAÚDE NO PERÍDO DE OUTBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 14/11/2022 | 570.00 | 21385801000192 | ELZA CARLENE MARINHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO REALIZADO NOS FREIOS DO VEÍCULO FORD CARGO 15/19 DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1868. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006945 | 14/11/2022 | 2220.80 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006948 | 14/11/2022 | 2982.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 14/11/2022 | 400.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE TRÊS VEÍCULOS NOVOS (TRATOR, TORO E CAÇAMBA), REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006940 | 14/11/2022 | 19860.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA ALTA PRESSÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPLINTER DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10872. ADQUIRIDA COM RECURSO DO INCLEMENTA DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006943 | 14/11/2022 | 5755.80 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS, MÉDICOS E BIOMÉDICA, DURANTE O MÊS 09/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000188. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006939 | 14/11/2022 | 12479.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BARRA DIREÇÃO, BATERIA 150 AMPERES, CABO ACELERADOR, CABO ESTABILIZADOR, CABO FREIO, CARTER MOTOR, FILTRO AR, JUNTA CARTER VEDAÇÃO, LÂMINA CATERPILLAR, PINO AÇO E PORCA P/ LÂMINA), DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006946 | 14/11/2022 | 1095.30 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ, JANTA E REFRIGERANTES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 14/11/2022 | 630.00 | 21385801000192 | ELZA CARLENE MARINHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO REALIZADO NA TRASMISSÃO DO VEÍCULO PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007001 | 16/11/2022 | 3413.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABO FREIO, FILTRO LUBRIFICANTE, JUNTA TAMPA TUCHO, PINO, REPARO CILINDRO GIRO, LANÇA, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E TRASEIRA), DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 16/11/2022 | 226.13 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TULLE GLITER, BARRIL BRANQUEADO E TECIDO PLANO 100 POLIESTER), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 16/11/2022 | 1576.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 16/11/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 16/11/2022 | 5572.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS: FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E NAS RUAS PROJETADAS DO TRIÂNGULO, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 16/11/2022 | 165.05 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CAPACITOR FIXO C/ DIELETRICO E PELE DE NÍVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 16/11/2022 | 268.85 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ROTOR NORYL E PELE DE NÍVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DE BOI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 16/11/2022 | 176.16 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ROLAMENTOS, SELOS MECÂNICO, SILICONE E CAPACITOR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO LAGOA BARRENTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 16/11/2022 | 65.20 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ANEL DE VEDAÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TUBOS DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006999 | 16/11/2022 | 755.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ANEL AJUSTE ALTERNADOR, CORREIA ALTERNADOR, REGULADOR E ROLAMENTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007009 | 16/11/2022 | 440.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARROS BR. MET. TRAM. EXTRAFORT, DESTINADOS AOS GARIS DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007010 | 16/11/2022 | 2891.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007011 | 16/11/2022 | 1652.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E TAMPA DE ESGOTO NA RUA MINERVINA PIRES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007012 | 16/11/2022 | 2939.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE TAMPAS DE GALERIAS E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: MARIA DE FÁTIMA CARVALHO E SEVERINO ALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007013 | 16/11/2022 | 2980.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS NAS RUAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007014 | 16/11/2022 | 1552.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E FABRICAÇÃO DE TAMPAS DE GALERIAS DA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007016 | 16/11/2022 | 1414.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSERTO DE CALCAMENTO E TAMPAS DE ESGOTO NA RUA ERNANE DE SOUZA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007017 | 16/11/2022 | 1518.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSERTO DE CALCAMENTO E FABRICAÇÃO DE TAMPA DE ESGOTO NAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA E JOSÉ DE ALMEIDA SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 16/11/2022 | 99.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006986 | 16/11/2022 | 400.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO SÍTIO BOQUEIRÃO AO SÍTIO CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006998 | 16/11/2022 | 66.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTROS DE ÓLEO),DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007000 | 16/11/2022 | 3500.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA 150 AMPERES, INTERUPTOR FREIO, LAMPADA H4 E RELE AUXILIAR MINI 5 SAÍDAS 24V),DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11003. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007006 | 16/11/2022 | 960.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHA COLONIAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F.JULIO MINERVINO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00076. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007007 | 16/11/2022 | 643.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHA COLONIAL E BALCAO M. SINT.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. CEDRO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00077. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007008 | 16/11/2022 | 1068.90 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHA COLONIAL E FECHADURA SILVANIA ESPE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00078. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007015 | 16/11/2022 | 409.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 16/11/2022 | 4126.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 16/11/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE JOSÉ ALVARO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 16/11/2022 | 800.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CESAR BAROS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE UM COLCHÃO SOLTEIRÃO, MODELO HOSPITALAR ESPUMA ORTOPÉDICA, COBERTA COM CORVIM DE NATUREZA IMPERMEÁVEL, DESTINADO AO SR. JOSÉ TOLENTINO LEITE, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007002 | 16/11/2022 | 1451.90 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS MARCIONILIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007003 | 16/11/2022 | 1198.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CLEMENTINO, NO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007004 | 16/11/2022 | 1792.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO, NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007005 | 16/11/2022 | 2763.30 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 16/11/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ RODRIGUES LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 16/11/2022 | 1119.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 16/11/2022 | 143.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 16/11/2022 | 285.44 | 00008617365404 | TATIANA HENRIQUE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 16/11/2022 | 104.64 | 00069170630453 | PEDRINA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 16/11/2022 | 500.00 | 00010959771484 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 16/11/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 17/11/2022 | 300.00 | 00085319740468 | JOSE HILDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 17/11/2022 | 2500.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM 2,00 X 2,10, DESTINADO AO PSF DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 17/11/2022 | 4015.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 73 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 17/11/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE EDIMILSON ALMEIDA DE ALENCAR, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007043 | 17/11/2022 | 15069.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 170027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007030 | 17/11/2022 | 553.20 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN, MAMÃO FORMOSA E MANGA TOMI), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900092419. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007031 | 17/11/2022 | 2912.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, BATATA DOCE, COENTRO, PIMENTÃO E TOMATE), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900092416. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007032 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1920. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JÚLIO MINERVINO DA SILVA E RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 17/11/2022 | 1225.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA, TROCA DO RELÉ, TROCA DAS LAMPADAS LATERAIS E TRAZEIRA E EXTERNA, TROCA DO CHICOTE TRASEIRO E ESTOPE DE FREIO, E NO ALTERNADOR, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 17/11/2022 | 220.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIÃO DE PROFESSORES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 17/11/2022 | 77.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 17/11/2022 | 950.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REBOMBINAMENTO DE 01 ELETRO BOMBA SUBMERSO DE 3CV MONOFÁSICO MULTI ESTÁGIO, COM TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, USINAGEM DOS MANCAIS, PERTENCENTES A COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 17/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0031/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 17/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 17/11/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 17/11/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 9228771 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007028 | 17/11/2022 | 5952.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 1.825/2012 E 1.670/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 381. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 18/11/2022 | 154.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 18/11/2022 | 300.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 18/11/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 0032/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 18/11/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 0032/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 18/11/2022 | 700.00 | 00015366575494 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE FOSSAS NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 18/11/2022 | 8500.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O PAVILHÃO CENTRAL DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15 A 22 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 18/11/2022 | 158.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE E ANÁLISE FISICO-QUÍMICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2022/708927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 18/11/2022 | 150.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2022/708921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 18/11/2022 | 1438.65 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO MOVIDA POR JACICLEIDE MARIA LEITE CARVALHO TIBURTINO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001014-62.2016.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 18/11/2022 | 1137.77 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR ELIAS ARAUJO SOUSA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800295-71.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 18/11/2022 | 3594.16 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIZETE ARAUJO DE SA BATISTA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801710-60.2019.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 18/11/2022 | 2666.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 18/11/2022 | 2236.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 18/11/2022 | 1866.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007063 | 18/11/2022 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE MENSAL, RELATIVO AO MÊS 10/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 18/11/2022 | 0.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 18/11/2022 | 132.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 18/11/2022 | 66.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 18/11/2022 | 66.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 18/11/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 18/11/2022 | 625.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO NOS BICOS INJETORES REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 18/11/2022 | 600.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 18/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART, PROJETOS (SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS) ATRAVES DO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONVÊNIO 0161/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO COBRANÇA ART Nº PB20220490344 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 18/11/2022 | 1600.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES E.M.E.F. JULIO MINERVINO E E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 18/11/2022 | 1600.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA E.M.E.F. JULIO MINERVINO E E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007084 | 18/11/2022 | 3765.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11008. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007085 | 18/11/2022 | 2735.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11007. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007086 | 18/11/2022 | 25213.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12651. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 18/11/2022 | 5750.00 | 47048684000165 | MED SKIN LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 18/11/2022 | 500.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº 003/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 18/11/2022 | 85.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR (LIXEIRA PERFECT BRANCA 17 LITROS), DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 18/11/2022 | 1950.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO NOS DIAS 05, 09, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21 E 25 DE OUTUBRO/2022, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1876 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 18/11/2022 | 1820.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NOS DIAS DOS 31 DE AGOSTO, 03, 26, 28 E 30 DE SETEMBRO E 01, 04, 07, 09, 10 E 16 DE OUTUBRO DE 2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 18/11/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 18/11/2022 | 700.00 | 00038630985879 | ALLAN TRAJANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO PSF MANOEL CLEMENTINO LEITE, NA COMUNIDADE SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 18/11/2022 | 63.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007056 | 18/11/2022 | 3352.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-DENTAL CAJAZEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FRALDA INFANTIL E FRALDA GERIATRICA), DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7767. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007057 | 18/11/2022 | 656.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-DENTAL CAJAZEIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FRALDA GERIATRICA), DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 18/11/2022 | 250.00 | 00010733475400 | ELBA TANIA LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 18/11/2022 | 400.00 | 00009517488408 | LUZINEIDE ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 18/11/2022 | 300.00 | 00007362929420 | TARCIANA GOMES DE CALDAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 18/11/2022 | 300.00 | 00008911853488 | TELMA MARIA GOMES DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 21/11/2022 | 400.00 | 00025364675890 | MARIA DE LOURDES FERREIRA BASTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 21/11/2022 | 400.00 | 00006935590477 | MARCILENE PEDRO DA SILVA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 21/11/2022 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA (OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA), REALIZADO NA PACIENTE NATALIA LEITE SILVA OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 21/11/2022 | 600.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS E PANFLETOS EM ALUSÃO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 21/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20220490951, DE PROJETOS, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME BOLETO COBRANÇA A.R.T. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 21/11/2022 | 72.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 21/11/2022 | 2125.00 | 00006409356480 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA D ÓLEO DO MOTOR, TROCA DE TODOS OS FILTRO, TROCA DE ROLAMENTO DAS RODAS, TROCA DE RETENTOR DE RODAS, TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR E REVISÃO DOS FREIO, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 749. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 21/11/2022 | 150.00 | 10301934000117 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TORTA TRADICIONAL) DESTINADOS A ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL PROCÓPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 21/11/2022 | 1505.86 | 18120936000111 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMPOR A FORMAÇÃO DO KIT GESTANTE DAS GESTANTES ATENDIDAS NO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 21/11/2022 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 21/11/2022 | 380.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE SEGREDO DA IGNIÇÃO COM CONFECÇÃO DE CHAVE PRINCIPAL E RESERVA, PARA A MOTO FAN 160, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 21/11/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 0032/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 21/11/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 0032/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 22/11/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 9237472 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 22/11/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 9238433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 22/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 22/11/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 22/11/2022 | 9441.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007118 | 22/11/2022 | 4879.10 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ, LANCHES E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007120 | 22/11/2022 | 1308.40 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTE), DESTINADAS AO PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇÕES 2022 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007128 | 22/11/2022 | 2741.30 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE PREFEITURA, ATENDENDO TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 22/11/2022 | 46167.68 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 22/11/2022 | 4774.62 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 22/11/2022 | 126.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 22/11/2022 | 304.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 22/11/2022 | 31.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 22/11/2022 | 70.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 22/11/2022 | 165.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 22/11/2022 | 12361.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007133 | 22/11/2022 | 994.40 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA CRAS E SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0383. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 22/11/2022 | 1734.40 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 22/11/2022 | 173.44 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 22/11/2022 | 4.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 22/11/2022 | 11.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 22/11/2022 | 1.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007126 | 22/11/2022 | 394.50 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇO, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AO PESSOAL DO PALCO DA FESTA DO PADROEIRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007119 | 22/11/2022 | 528.80 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182022 | 0007129 | 22/11/2022 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 22/11/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007101 | 22/11/2022 | 4868.74 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES AOS KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17. ADQUIRIDO COM RECURSO DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007102 | 22/11/2022 | 3817.80 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICO DESTINADOS AS ATIVIDADES AOS KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17. ADQUIRIDO COM RECURSO DO VAAF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007103 | 22/11/2022 | 5417.50 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICO DESTINADOS AS ATIVIDADES AOS KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18. ADQUIRIDO COM RECURSO DO VAAF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 22/11/2022 | 6716.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007122 | 22/11/2022 | 145.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007130 | 22/11/2022 | 3997.98 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 379. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007131 | 22/11/2022 | 5127.30 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 380. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007132 | 22/11/2022 | 7329.64 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 381. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 22/11/2022 | 41169.97 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 22/11/2022 | 7959.17 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 22/11/2022 | 233.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 22/11/2022 | 271.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 22/11/2022 | 52.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 22/11/2022 | 4000.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 22/11/2022 | 1500.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 02 (QUATRO) TENDAS "CHAPEL DE BRUXA" PARA EVENTO DE REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS COM O CAMINHÃO AMIGO DO PEITO, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 22/11/2022 | 750.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E COM APLICAÇÃO DE CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ MINERVINO DE SOUZA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0007116 | 22/11/2022 | 10951.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (RINGER C/ LACTADO 500ML E SORO FISIOLÓGICO 0,9 500ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 992. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007117 | 22/11/2022 | 5851.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTAS, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS, MÉDICO E BIOMÉDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007121 | 22/11/2022 | 793.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA NA SEDE DA SECRETARIA E FARMÁCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007124 | 22/11/2022 | 107.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007125 | 22/11/2022 | 124.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTE), DESTINADAS AO PROFISSIONAL PROTÉTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007127 | 22/11/2022 | 4464.52 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 22/11/2022 | 21818.05 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 22/11/2022 | 25148.41 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 22/11/2022 | 2232.58 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 22/11/2022 | 2531.63 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 22/11/2022 | 58.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 22/11/2022 | 143.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 22/11/2022 | 14.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 22/11/2022 | 16.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-CUSTEIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 22/11/2022 | 70.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-CUSTEIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 22/11/2022 | 165.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-CUSTEIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 22/11/2022 | 2232.50 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 22/11/2022 | 182.34 | 00011386478458 | EDINARIA PEREIRA RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS A ENERGISA E CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 22/11/2022 | 400.00 | 00008251524458 | SEVERINO LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007123 | 22/11/2022 | 174.90 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 10/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007183 | 23/11/2022 | 27606.35 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOLIZADO, AÇUCAR CRISTAL, MACARRÃO, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PO, CREAM CRACKER, ÓLEO SOYA E PROTEINA DE SOJA), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 23/11/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DA PACIENTE IRIMA COSINO DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007180 | 23/11/2022 | 1340.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (04 PNEUS 175/70R14 AR-360 FATE 84 T), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007186 | 23/11/2022 | 1241.77 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, PSF), NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 23/11/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007192 | 23/11/2022 | 7600.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007164 | 23/11/2022 | 415000.00 | 06020318000110 | VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (Ônibus Rural Escolar ORE 3), DIÁRIO DE ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIODOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022/FNDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 23/11/2022 | 2110.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA LARANJA, MAÇÃ E BATATINHA), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900094434. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007181 | 23/11/2022 | 2484.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BUCHA BARRA TORCAO MENOR, PASTILHA FREIO TRASEIRO E DISCO FREIO HF), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8210. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 23/11/2022 | 775.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA, TROCA DE PALHETAS DO LIMPADOR, TROCA DA CHAVE SINALEIRA, TROCA LANTERNAS LATERAIS, TROCA BUZINA, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E DO ALTERNADOR COM MOTOR DE PARTIDA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 752. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007187 | 23/11/2022 | 866.42 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007193 | 23/11/2022 | 6055.94 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 386. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 23/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 23/11/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 23/11/2022 | 1738.50 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 23/11/2022 | 457.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2757. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007184 | 23/11/2022 | 1153.10 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS E SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000165. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 23/11/2022 | 450.00 | 00071408622491 | ADAILTON DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURACO NA ESTRADA DO SÍTIO FACEIRO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 23/11/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 9242502 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 23/11/2022 | 583.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 9241773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 23/11/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (OUTROS Nº 0001/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 23/11/2022 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (OUTROS Nº 0001/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 23/11/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00033/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 23/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 23/11/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 23/11/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 00009/2019), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 23/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 00009/2019), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 23/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2019), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 23/11/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2019), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 23/11/2022 | 914.28 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007199 | 24/11/2022 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 24/11/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE CONTRATO Nº 0033/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 24/11/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2022 ATA), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 24/11/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2022 ATA), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 24/11/2022 | 110.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 24/11/2022 | 220.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO PRÉDIO PERTENCENTE AO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000303. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0007206 | 24/11/2022 | 12000.00 | 41699439000131 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NO TRIÂNGULO, AV. JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, PRAÇA DJALMA LEITE E PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007195 | 24/11/2022 | 6713.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12672. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 24/11/2022 | 2200.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PRÉDIOS (ESCOLAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000300. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007197 | 24/11/2022 | 2429.43 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007198 | 24/11/2022 | 5285.58 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 24/11/2022 | 320.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA JUSSARA LEITE , ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 24/11/2022 | 278.83 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 24/11/2022 | 397.50 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2531. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 24/11/2022 | 660.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO PRÉDIO (UBS, PSF E SECRETARIA DE SAÚDE) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007196 | 24/11/2022 | 2048.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 24/11/2022 | 300.00 | 00008654452498 | MARIA JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 25/11/2022 | 120.64 | 00012805590473 | ITALLO LUANN TIBURTINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 25/11/2022 | 271.05 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 25/11/2022 | 371.45 | 00070546911480 | JOSE ALISSON QUIRINO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 25/11/2022 | 300.00 | 00010791534464 | JAMILE BENTA DA SILVA QUIRINO | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULRELABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 25/11/2022 | 290.00 | 00011436072441 | FLAVIA LEITE BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM MEDICAÇÃO TRESIBA FLEXTOUCH, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 25/11/2022 | 182.12 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007216 | 25/11/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 25/11/2022 | 320.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIANA LEITE SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 25/11/2022 | 793.44 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PEÇAS) DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 25/11/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 50000 MIL KM REALIZADA NO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 25/11/2022 | 1870.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERAÇÃO E PINTURA DA LATERAL ESQ. E TAMPA TRAS., REALIZADA NO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 25/11/2022 | 800.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PACIENTE LUZIA BEZERRA DOS SANTOS LEITE, PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 25/11/2022 | 1600.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA APARECIDA ALVES DINIZ, PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 R 25 DE NOVEMBRO/2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 25/11/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1112502. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 25/11/2022 | 1098.23 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO MULTI PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48782. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 25/11/2022 | 479.25 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MULTI DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2549. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 25/11/2022 | 1850.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESMONTAR, REGULAR E PINTAR FRENTE, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000197. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 25/11/2022 | 2400.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARALAMA, PORTA E LATERAL DIR. RECUPERAR E PINTAR, REALIZADOS NO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000199. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 25/11/2022 | 1780.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS LADO ESQUERDO RECUPERAR E PINTAR PARTE PROMIMO DO PNEU TRAS. AO CANTO TRASEIRO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000198. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 25/11/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 25/11/2022 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOSNO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 25/11/2022 | 1370.00 | 00003528516437 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DOS CANTEIROS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202113434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 25/11/2022 | 33.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CORREIA BALFLEX), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CABEÇA DO BOI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 25/11/2022 | 247.95 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (NIPLE SIMPLES E VALVULA DE PÉ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 25/11/2022 | 404.93 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (VALVULA, REGISTRO, NIPEL, ADAPTADOR SOLD, FITA VEDAROSCA, ADESIVO PLASTICO E MANGOTE SUCÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007235 | 25/11/2022 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 28/11/2022 | 600.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ROLAMENTOS MECÂNICO, USINAGEM DOS MANCAIS DO MOTOR, USINAGE NA BUCHA DE APOIO DOS MANCAIS, REALIZADO NA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 28/11/2022 | 700.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DE 01 ELETRO BOMBA SUBMERSO 1 E 1/5CV MONOFÁSICO 220V TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, USINAGEM DOS MANCAIS, REALIZADO NA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 28/11/2022 | 350.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 28/11/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 28/11/2022 | 1387.50 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE COPOS E CANECAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTOS DO NATAL DOS PROGRAMAS SCFV E CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 149. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 28/11/2022 | 550.00 | 00011106074408 | ARQYLIS JOSE ALVES DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007246 | 28/11/2022 | 1495.66 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11028. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007247 | 28/11/2022 | 2293.11 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11027. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007248 | 28/11/2022 | 480.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11026. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007249 | 28/11/2022 | 480.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038 , PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11025. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/11/2022 | 450.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 28/11/2022 | 180.00 | 00010350484422 | RICARDO CARPINA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VACULHAR NA ESCOLA MUNICPAL PEDRO TIBURTINO LEITE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1933. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 28/11/2022 | 1300.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1936. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 28/11/2022 | 600.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº 003/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 28/11/2022 | 100.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADO A PACIENTE ELBA VILMA DE ARAÚJO BATISTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 28/11/2022 | 300.00 | 00007307906490 | LUIZ OSCAR QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 28/11/2022 | 94.87 | 00060929002385 | ROSANGELA PAULINO MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 29/11/2022 | 200.00 | 00007614508408 | MARIA CECILIA LEITE LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 29/11/2022 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292022 | 0007264 | 29/11/2022 | 11270.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292022 | 0007265 | 29/11/2022 | 8756.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 29/11/2022 | 300.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR, REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA LEITE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 29/11/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE VITAL MAMEDE LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 29/11/2022 | 45.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007276 | 29/11/2022 | 3000.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO JUREMA DOS MARIAS A BR 361 PARA PEGAR O ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1938. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007277 | 29/11/2022 | 2800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1937. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007283 | 29/11/2022 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 29/11/2022 | 9226.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO (PEM) CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 29/11/2022 | 521.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO CONVENCIONAL SEM GARANTIA - PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 29/11/2022 | 580.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DAS VÁLVULAS SOLENOIDES, DE FAROIS E DE TESTES DA SELETORA, DO CHICOTE DAS SOLENOIDES, NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 29/11/2022 | 32534.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA LED, CONCECTOR P/ MANGUEIRA, CASCATA TUBO E CASCATA 150 LEDS BLINDADA, DESTINADOS A DECORAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0007261 | 29/11/2022 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 29/11/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 9252913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 29/11/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2022 RECURSO), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0007271 | 29/11/2022 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 11/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 29/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 29/11/2022 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007282 | 29/11/2022 | 3750.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOBEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007287 | 30/11/2022 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 2122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007302 | 30/11/2022 | 337.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO APU VALVULA SECADORA E FILTRO COMBUSTÍVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007303 | 30/11/2022 | 132.84 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LANTERNA TRASEIRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 30/11/2022 | 15870.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 30/11/2022 | 84178.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 30/11/2022 | 19277.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007284 | 30/11/2022 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 2119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007294 | 30/11/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 30/11/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 30/11/2022 | 3727.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 30/11/2022 | 16396.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 30/11/2022 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0007295 | 30/11/2022 | 18400.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27 DE NOVEMBRO/2022, CONTRATO Nº 0086/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00014. EMENDA DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 30/11/2022 | 10212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 214 - SEC. SAÚDE - SÁUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 30/11/2022 | 2512.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 30/11/2022 | 35228.79 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 30/11/2022 | 20674.79 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 30/11/2022 | 6302.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 30/11/2022 | 4627.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 30/11/2022 | 17312.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SEC. DE SAÚDE - PSF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/11/2022 | 9600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 30/11/2022 | 7348.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 30/11/2022 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0009. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 30/11/2022 | 8672.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 29187-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 34074-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007288 | 30/11/2022 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 2123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007301 | 30/11/2022 | 2029.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABO ACELERADOR, EMBREAGEM E PONTEIRA), DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 30/11/2022 | 3057.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 30/11/2022 | 7512.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 30/11/2022 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 30/11/2022 | 1454.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 30/11/2022 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 30/11/2022 | 8566.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0007293 | 30/11/2022 | 3290.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 11/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1028412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 30/11/2022 | 11564.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/11/2022 | 12.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 30/11/2022 | 0.34 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007285 | 30/11/2022 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 2120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 30/11/2022 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender aos Serviços prestados na prestação de contas dos sistemas educacionais do MEC/FNDE, bem como na formação e capacitação dos conselhos municipais de educação CME, FUNDEB, CAE nas atribuições dos mesmos e na fiscalização dos recursos educacionais, bem como orientação a Secretaria de Educação sobre a aplicação dos recursos educacionais, referente o mês NOVEMBRO/2022, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 17. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007305 | 30/11/2022 | 1004.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA ME - PAPELARIA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS (PASTAS SOFT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1433. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 30/11/2022 | 27709.57 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 30/11/2022 | 114832.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 30/11/2022 | 66977.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 30/11/2022 | 58929.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 30/11/2022 | 3636.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 30/11/2022 | 12236.15 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 30/11/2022 | 2800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/11/2022 | 43692.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 30/11/2022 | 15311.18 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 30/11/2022 | 6019.58 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 30/11/2022 | 11499.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 30/11/2022 | 19228.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 30/11/2022 | 14484.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 30/11/2022 | 3900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/11/2022 | 3225.54 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO AGRUPAMENTO 254 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS - EFETIVO/COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 30/11/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007289 | 30/11/2022 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 2124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 30/11/2022 | 650.00 | 00006186503429 | MARY ANNY GOMES MODESTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE BRINDES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 30/11/2022 | 90.00 | 41148250000150 | RAQUEL CRUZ DE MORAIS SOUSA - EXPRES CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 30/11/2022 | 4200.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO (COMPRESSOR, CONDENSADOR, LIMPEZA DO SISTEMA E CARGA DE GAS), REALIZADO NO VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007296 | 30/11/2022 | 49501.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 30/11/2022 | 680.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM COL. LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA TIBURTINO LEIRE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007304 | 30/11/2022 | 4430.54 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATERIA 90 AMPERES, COXIM AMORTECEDOR E MOTOR E POLIA VIRABREQUIM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN TFD SPLINTER DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/11/2022 | 2500.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM 2,00 X 2,10, DESTINADO AO PSF DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 30/11/2022 | 33038.18 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 30/11/2022 | 29519.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 30/11/2022 | 8726.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 258, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 30/11/2022 | 13412.79 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 30/11/2022 | 36944.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 30/11/2022 | 13332.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007286 | 30/11/2022 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 2121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 30/11/2022 | 6248.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 30/11/2022 | 4126.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 30/11/2022 | 10324.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 30/11/2022 | 7675.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007366 | 01/12/2022 | 3639.15 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007367 | 01/12/2022 | 3412.14 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007368 | 01/12/2022 | 4710.90 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007369 | 01/12/2022 | 4686.10 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007370 | 01/12/2022 | 4742.64 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 01/12/2022 | 1875.00 | 00006409356480 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO SPRINTER 416 CDI DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0007380 | 01/12/2022 | 2575.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVAS CIRURGICAS, MASCARAS HOSPITALARES KN95 E TOUCAS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007376 | 01/12/2022 | 720.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BUCHA BARRA TORCAO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFC 1739, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007372 | 01/12/2022 | 6708.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (06 DISCO GRADE 26 00 R 6 00MM)DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO/MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007373 | 01/12/2022 | 5590.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (05 DISCO GRADE 26 00 R 6 00MM)DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO/MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007374 | 01/12/2022 | 5590.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (05 DISCO GRADE 26 00 R 6 00MM)DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO/MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007375 | 01/12/2022 | 4472.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (04 DISCO GRADE 26 00 R 6 00MM)DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO/MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007377 | 01/12/2022 | 3505.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ALTERNADOR, BATERIA 100 AMP, BLOCO RADIADOR, CONJUNTO ARRUELA, CORREIA, CRUZETA, FILTRO AR, GRAXA AUTOMOTIVA E PORCA)DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO/MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007378 | 01/12/2022 | 8616.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( 06 MANCAIS AGR CM GX 243)DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO/MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 02/12/2022 | 685.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA , TROCA DAS LAMPADAS TRASEIRAS E DIANTEIRA E ALTERNADOR NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007389 | 02/12/2022 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0007392 | 02/12/2022 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 029/2022, DISPENA Nº 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 02/12/2022 | 1120.00 | 00009056057480 | ANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOES PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM DA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E RUAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1967. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 02/12/2022 | 77.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 02/12/2022 | 77.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007381 | 02/12/2022 | 550.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA OEX 6675, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007387 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00010135688426 | GILTOMAR FIRMINO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CB 250F TWISTER DE PLACA OGF 9D93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO LOGRADOURO PARA A CRECHE NECI MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007390 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA 150 TITAN DE PLACA FMMM 0991, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO TRIÂNGULO DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 02/12/2022 | 1200.00 | 00001814924400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE REALIZADO NO OUTUBRO ROSA NOS DIAS 14 E 25 DE OUTUBRO/2022, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO E NA UNIDADE DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 02/12/2022 | 1200.00 | 00070546990410 | FRANCISCA MARTA OLIVEIRA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTÉTICA (SOBRANCELHAS) REALIZADO NO OUTUBRO ROSA NOS DIAS 14 E 25 DE OUTUBRO/2022, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO E NA UNIDADE DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 02/12/2022 | 1590.00 | 00011855524481 | JESSICA RIBEIRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTÉTICA (MAQUIAGENS) REALIZADO NO OUTUBRO ROSA NOS DIAS 14 E 25 DE OUTUBRO/2022, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO E NA UNIDADE DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 02/12/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO CARDIOLÓGICO ESPECIALIZADO, COM O PACIENTE DAMIÃO PEREIRA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007388 | 02/12/2022 | 3000.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007391 | 02/12/2022 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 10/2022 E DISPENSA 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 02/12/2022 | 300.00 | 00001998724492 | MARIA SANDRA BATISTA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 02/12/2022 | 111.70 | 00070546759408 | JOSE ILTON BARBOSA TAVARES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 02/12/2022 | 76.87 | 00012147681482 | MARIA DO SOCORRO VALDEVINO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 02/12/2022 | 300.00 | 00005514536483 | MARLENE NERES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 02/12/2022 | 300.00 | 00071130150429 | NATAN NERES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 02/12/2022 | 280.00 | 00071209500450 | MARIA JOSE GUIMARAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 02/12/2022 | 400.00 | 00008926547400 | MARIA DA CONCEIÇÃO IZIDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 05/12/2022 | 500.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO S/S, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 011/2022, DISPENSA Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 05/12/2022 | 300.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 05/12/2022 | 550.00 | 00005772965409 | ADRIANA ESTANISLAU DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 05/12/2022 | 300.00 | 00008870224481 | JOAO CRIDEMAR ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 05/12/2022 | 300.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 05/12/2022 | 148.18 | 00010733475400 | ELBA TANIA LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 05/12/2022 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1965. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 05/12/2022 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de NOVEMBRO/22, neste município, conforme Nota Fiscal nº 22493. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007425 | 05/12/2022 | 39644.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 05/12/2022 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007429 | 05/12/2022 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, DISPENSA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 05/12/2022 | 200.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 023/2022 E DISPENSA 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 05/12/2022 | 500.00 | 00032499949449 | FRANCISCO DE SOUZA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR UM DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONTRATO Nº 143/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 05/12/2022 | 540.00 | 19477254000123 | I GK SAUDE CENTRO MEDICO E ODONTOLÓGICO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE CAPSOLUTOMIA YAG LASER, REALIZADO EM PACIENTE TEREZINHA VICENTE DA SILVA, ENCAMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 05/12/2022 | 210.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA DE MEDICAÇÃO, DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 05/12/2022 | 47.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA DE MEDICAÇÃO, DESTINADA A PACIENTE MARIA APARECIDA TIBURTINO CARVALHO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 05/12/2022 | 32.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA DE MEDICAÇÃO, DESTINADA A PACIENTE MARIA APARECIDA TIBURTINO CARVALHO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12542. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007439 | 05/12/2022 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1966. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007440 | 05/12/2022 | 700.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NQI 4I93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU AO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1972. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007441 | 05/12/2022 | 400.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO SÍTIO BOQUEIRÃO AO SÍTIO CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1973. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007442 | 05/12/2022 | 700.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG150 TITAN KS PLACA NPT 6H18, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007443 | 05/12/2022 | 500.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/POP DE PLACA QFM 0513, NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1975. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007444 | 05/12/2022 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007445 | 05/12/2022 | 1300.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CG150 DE PLACA NQD 0621, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1970. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007446 | 05/12/2022 | 700.00 | 00007587831401 | JOSE RIBAMAR SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/BROZ 150 DE PLACA OFE 3395, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1971. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007447 | 05/12/2022 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA MOS 6B24, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1968. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007448 | 05/12/2022 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MNE 4A87, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1969. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0007423 | 05/12/2022 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1018108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 05/12/2022 | 143.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 05/12/2022 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1954. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 05/12/2022 | 1300.00 | 00001866220403 | SEVERINO FERNANDES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 05/12/2022 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 05/12/2022 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 05/12/2022 | 1300.00 | 00015489368470 | DAMIAO LEITE VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 05/12/2022 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1959. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 05/12/2022 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS: DONATO DE ALMEIDA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO DE ALMEIDA, SILVESTRE RODRIGUES E RUAS PROJETADAS NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 05/12/2022 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1957. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 05/12/2022 | 1320.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1951. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 05/12/2022 | 1320.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 05/12/2022 | 1320.00 | 00010669254452 | GUILHERME ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇO NAS PRAÇAS ANTONIO AVELINO PEREIRA, MINERVINA MIRES, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E NAS RUAS PROJETADAS DO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1952. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 05/12/2022 | 1300.00 | 00011598668480 | FRANCISCO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1961. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 05/12/2022 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONTRATO 056/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 05/12/2022 | 530.00 | 00099107813449 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO RIACHO DOS CURRAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1977. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007426 | 05/12/2022 | 1096.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 PNEUS MOTOCICLETA), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT 9567, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 05/12/2022 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMUBRO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 05/12/2022 | 1600.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS E CORTE DE TERRA DE PRODUTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 05/12/2022 | 1600.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO CORTE DE TERRA DE PRODUTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 05/12/2022 | 578.58 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA - ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM EMITIDA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA A PREFEITA JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO, EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL BRASILIA NO PERÍODO DE 06 A 09 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 06/12/2022 | 5771.19 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA - ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM EMITIDA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA A PREFEITA JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO, EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL BRASILIA NO PERÍODO DE 06 A 09 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 06/12/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 06/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇOS Nº 0008/2022 PROPOST), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 06/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2022 PROPOST), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 06/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 06/12/2022 | 467.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 9268762 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 06/12/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 9268684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 06/12/2022 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 06/12/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 06/12/2022 | 66.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007463 | 06/12/2022 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1978. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 06/12/2022 | 1650.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS OFTALMOLÓGICOS, RELATIVO A UMA CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA NA PACIENTE NILZA PEREIRA PROCÓPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0007464 | 06/12/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 06/12/2022 | 300.00 | 00008501839442 | JOSE FEITOSA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 06/12/2022 | 250.00 | 00015751338499 | JOAO BATISTA PEREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 06/12/2022 | 250.00 | 00031914099800 | LUCIANO LEITE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 06/12/2022 | 250.00 | 00004982116490 | MARIA APARECIDA LACERDA DE SOUZA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 06/12/2022 | 250.00 | 00014466502439 | SINVAL HERMINIO DA COSTA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 06/12/2022 | 250.00 | 00014334405479 | RICARDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 06/12/2022 | 500.00 | 00007051627457 | MARIA DO CARMO DE SOUZA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 06/12/2022 | 250.00 | 00005557278400 | BONIFACIO LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 06/12/2022 | 250.00 | 00008577652483 | EDIVONALDO LUCAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 06/12/2022 | 250.00 | 00009608528402 | SANDRA VICENTE NERES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 06/12/2022 | 200.00 | 00011281479470 | ANA VALERIA MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 06/12/2022 | 250.00 | 00071209173409 | DANILO LACERDA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 06/12/2022 | 200.00 | 00026284537468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 06/12/2022 | 250.00 | 00005404870400 | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 06/12/2022 | 300.00 | 00009300034464 | JONAS ROZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 06/12/2022 | 250.00 | 00008466896422 | LUZIA GUILHERME MIRANDA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 06/12/2022 | 250.00 | 00010710083408 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 06/12/2022 | 250.00 | 00007064927497 | JOSÉ RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 06/12/2022 | 300.00 | 00009845723845 | DAMIANA GERONIMO DE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULRELABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 06/12/2022 | 300.00 | 00001684026105 | FRANCISCO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 06/12/2022 | 250.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 06/12/2022 | 300.00 | 00010510113451 | MARIA REJANE SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 07/12/2022 | 300.00 | 00071013629400 | LUZIA RUFINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 07/12/2022 | 250.00 | 00028562255866 | FRANCINETE ALVES DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 07/12/2022 | 250.00 | 00015142236866 | JOSE ERIVALDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNCÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 07/12/2022 | 300.00 | 00005468827492 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERNANDES | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004994860483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 07/12/2022 | 350.00 | 00007109267407 | COSMO BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 07/12/2022 | 250.00 | 00006378791473 | MARIA DE FÁTIMA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 07/12/2022 | 250.00 | 00003197408462 | LUZIA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 07/12/2022 | 250.00 | 00005311297484 | FLAVIO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 07/12/2022 | 250.00 | 00003327708428 | JUDIVAN ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007125574408 | MABEL BALBINA DOS SANTOS HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 07/12/2022 | 250.00 | 00007193991493 | MARIA APARECIDA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 07/12/2022 | 250.00 | 00001846461464 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 07/12/2022 | 250.00 | 00005105068440 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 07/12/2022 | 250.00 | 00028649709885 | GERALDA MAMEDE LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 07/12/2022 | 300.00 | 00010414753496 | SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 07/12/2022 | 750.00 | 00002689068400 | PEDRO ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRAJETO DA CIDADE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SENHOR JOSÉ DE ARIMATEIA LUCAS, NO TRAJETO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00006219459431 | CARINA AVILA TIBURTINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM PLANTÃO DE 24 HORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 01, 05, 08, 09, 22, 25, 28 E 29 DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, COM PLANTÃO DE 24 HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 02, 07, 11, 14, 20, 23 E 26 DE NOVEMBRO/2022 E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1994. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 07/12/2022 | 1750.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 04, 06, 12, 16, 18, 27 E 30 DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1992. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOSEFA SAMPAIO LEITE, POR A MESMA ESTÁ DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1991. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00009022105482 | JOSE HUGO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO EM 04 (QUATRO) PLANTÕES NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1995. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 07/12/2022 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 07/12/2022 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 07/12/2022 | 2500.00 | 00001015449441 | MARIA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 03, 10, 13, 15, 17, 19, 21 E 24 DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1983. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007521 | 07/12/2022 | 2600.00 | 00002862312479 | JOSE GERONIMO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSÉ FELIX DA SILVA, COM OBJETIVO DE REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE PATOS, DURANTE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1982. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 07/12/2022 | 500.00 | 00011070802409 | ANA CLEIDE DE SOUSA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ODONTOLÓGICA NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0007528 | 07/12/2022 | 1128.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF PROFESSOR PAULO ARAUJO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0007531 | 07/12/2022 | 84.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COMPOSTA POR NUTRICIONISTA, FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FÍSICO NO PSF PROFESSOR PAULO ARAUJO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0007532 | 07/12/2022 | 161.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA VACINA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 07/12/2022 | 900.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM NEUROLOGISTA, REALIZADAS NOS PACIENTES MARIA SOFIA LUCAS LEITE, KAIQUE EMANOEL LEITE MELO E MANOEL MISSIAS OLIVEIRA ENEAS, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 07/12/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE FIRMINO JOSE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007864548490 | ANTONIA CLAUDIA IZIDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LEITE PRIMO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1988. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DA GUIA FIRMINO DA SILVA SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010798924438 | RITA DE CASSIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES FLORENTINO LEITE SOUSA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 07/12/2022 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JULIO MINERVINO DA SILVA E RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2008. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007525 | 07/12/2022 | 3000.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO, NEGRINHA E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2009. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007526 | 07/12/2022 | 3000.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO, NEGRINHA E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2010. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007538 | 07/12/2022 | 1976.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ BENEFICIADO VERMELHO E BATATA DOCE), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900099738. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007539 | 07/12/2022 | 1489.20 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, PIMENTÃO, TOMATE, BANANA PACOVAN, MAMÃO FORMOSA E MANGA TOMI), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900099751. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 07/12/2022 | 5102.89 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR DAMIÃO FERNANDES CIDELINO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800603-49.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 07/12/2022 | 223.44 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FATIMA CARLOS DA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800503-94.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 07/12/2022 | 223.43 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FATIMA CARLOS DA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800503-94.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 07/12/2022 | 2234.35 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FATIMA CARLOS DA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800503-94.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 07/12/2022 | 13.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 07/12/2022 | 312.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 07/12/2022 | 312.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 07/12/2022 | 113.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 07/12/2022 | 113.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 07/12/2022 | 104.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-730462/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 07/12/2022 | 104.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-730462/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 07/12/2022 | 526.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO CONVENCIONAL SEM GARANTIA - PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 07/12/2022 | 9317.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO (PEM) CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 07/12/2022 | 341.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS PEREIRA COSTA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE LICENÇA DE SAÚDE NO PERÍDO DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 07/12/2022 | 1300.00 | 00007654159412 | JOSE CLAUDIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DO REMÉDIO MAMEDE DA SILVA PAULO, POR A MESMA ESTÁ DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA MARIA LUCILEIDE PROCÓPIO LEITE, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 07/12/2022 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0007529 | 07/12/2022 | 219.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 07/12/2022 | 478.42 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CHAVE E CABO PP 2 CONDUTORES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 07/12/2022 | 338.30 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ROLAMENTO, SELO MECÂNICO, FITA VEDAROSCA, SILICONE E BUCHA DE PROTEÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 07/12/2022 | 323.11 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CHAVE PART DIR. MONO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 07/12/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 0001/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 07/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 0001/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 07/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2022 EXTRA), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007506 | 07/12/2022 | 1450.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 07/12/2022 | 735.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR, PARTE ELÉTRICA, REVISÃO DO CELENOIDE, TROCA DA CHAVE DE IGNIÇÃO E TROCA DE LAMPADAS TRASEIRAS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0007530 | 07/12/2022 | 178.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇOS NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00025171167842 | DEUZIMAE DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO TRIO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022, PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007579 | 08/12/2022 | 21974.73 | 11994310000195 | FARMABRUNO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTE ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 E TERMOS DE DOAÇÔES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 08/12/2022 | 500.00 | 00010924699400 | JOSE VITOR AMARAL CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 08/12/2022 | 214.06 | 00004857318431 | LINDINALVA DOS SANTOS FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 08/12/2022 | 164.28 | 00008307341477 | MARIA VILMA PEREIRA ARAUJO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 08/12/2022 | 95.95 | 00007307905418 | MARIA DE LOURDES LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 08/12/2022 | 118.08 | 00009545251409 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 09/12/2022 | 300.00 | 00000134800494 | MARIA DA GUIA TIBURTINO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 09/12/2022 | 600.00 | 00006486721405 | MARIA JOSÉ SOARES PAULO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/12/2022 | 300.00 | 00071303985403 | JOAO BATISTA VALDEVINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 09/12/2022 | 2043.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 09/12/2022 | 4165.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 09/12/2022 | 3131.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007588 | 09/12/2022 | 3000.00 | 00070546502474 | INACIA VITORYA FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 0095/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007589 | 09/12/2022 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO POSTO DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO, E NO POSTO DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO RIACHO DO MEIO, COMO TAMBÉM VISITAS DOMICILIARES COM OS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 09/12/2022 | 4160.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REFORMA E RECUPERAÇÃO DE REBOCO, EMASSAMENTO, HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 09/12/2022 | 320.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REVISÃO ELÉTRICA E REPARO NA INSTALAÇÃO NO PSF GABRIEL PROCÓPIO LEITE, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 09/12/2022 | 4160.00 | 00008806760432 | JOÃO BATISTA ARAUJO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REFORMA E RECUPERAÇÃO DE REBOCO, EMASSAMENTO, HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0007600 | 09/12/2022 | 3250.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE JÚLIO LOPES CAVALCANTI, RELATIVO A 13 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 09/12/2022 | 4160.00 | 00072790350434 | CLAUDIO PAULO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REFORMA E RECUPERAÇÃO DE REBOCO, EMASSAMENTO, HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 09/12/2022 | 6875.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 09/12/2022 | 13724.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 09/12/2022 | 11944.58 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 09/12/2022 | 3650.44 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 258, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 09/12/2022 | 5523.27 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0007646 | 09/12/2022 | 18400.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27 DE NOVEMBRO/2022, CONTRATO Nº 0086/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 09/12/2022 | 77.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 09/12/2022 | 9052.99 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR PEDRO LEITE DE ALMEIDA NETO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801568-85.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 09/12/2022 | 2269.54 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR JOVINALDA PEREIRA DE MEDEIROS SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800335-53.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 09/12/2022 | 3805.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR OSMILVA DE FÁTIMA ARAUJO SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801711-45.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 09/12/2022 | 1170.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DO DESTERRO LEITE DE SOUZA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800336-38.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 09/12/2022 | 18063.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 12/2022, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 09/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 09/12/2022 | 4993.36 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 09/12/2022 | 1818.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 09/12/2022 | 7346.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO (PEM) CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 09/12/2022 | 18685.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 09/12/2022 | 231.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 09/12/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 09/12/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 09/12/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 09/12/2022 | 800.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM INSTALAÇÃO DE QUADRO DE ENÉRGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO E INSTALAÇÃO DO HIDROMETRO, PARA LIGAÇÃO DE AMBOS, NA QUADRA ESCOLAR, COM AUXILIO DE SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 09/12/2022 | 480.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS DE COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL CEDRO, COM AUXILIO DE SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 09/12/2022 | 220.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 09/12/2022 | 100.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE REVISÃO SANITÁRIA NA ESCOLA MUNICIPAL NECY MINERVINO DE CARVALHO, COM AUXILIO DE SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 09/12/2022 | 320.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE REVISÃO DE COBERTA E REPARO EM ESQUADRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JULÍO MINERVINO DE CARVALHO, COM AUXILIO DE SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 09/12/2022 | 272.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 09/12/2022 | 2177.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE AGRUPAMENTO 208 SEC. DE EDUCAÇÃO APOIO/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 09/12/2022 | 1582.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO AGRUPAMENTO 254 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS - EFETIVO/COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 09/12/2022 | 9968.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 09/12/2022 | 49101.29 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 09/12/2022 | 28735.91 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 09/12/2022 | 22646.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 09/12/2022 | 1515.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 09/12/2022 | 5053.74 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 09/12/2022 | 1166.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 09/12/2022 | 19992.85 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 09/12/2022 | 6898.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/12/2022 | 1818.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 09/12/2022 | 4421.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 09/12/2022 | 2657.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 09/12/2022 | 1365.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 09/12/2022 | 3179.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 09/12/2022 | 626.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 09/12/2022 | 3845.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 09/12/2022 | 1041.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 09/12/2022 | 2023.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 09/12/2022 | 6964.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 09/12/2022 | 3333.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 09/12/2022 | 14387.58 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 09/12/2022 | 9206.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 09/12/2022 | 2761.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 09/12/2022 | 1055.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 09/12/2022 | 160.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM IMPLANTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00070546317499 | JOAO BATISTA TRAJANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO E NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007602 | 09/12/2022 | 7600.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONTRATO Nº 104/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00009043340405 | SERGIO MANOEL FIRMINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00009043340405 | SERGIO MANOEL FIRMINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 09/12/2022 | 1462.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 09/12/2022 | 35685.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 09/12/2022 | 8263.52 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 12/12/2022 | 4500.00 | 00071860912451 | LUCIANO SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO CASCALHO EM VEÍCULO CAÇAMBA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO E MEIOS DO BAIRRO TRIÂNGULO, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 12/12/2022 | 5000.00 | 00071860912451 | LUCIANO SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO CASCALHO EM VEÍCULO CAÇAMBA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DOS SÍTIOS VÁRZEA COMPRIDA, FORMOSA, LAGOA BARRENTA E RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 12/12/2022 | 1600.00 | 00007085288485 | GERALDO RUFINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE ÁRVORES NAS ESTRADAS RURAIS DOS SÍTIOS FACEIRO, CATINGUEIRA, CABEÇA BRANCA E PEDRA D'ÁGUA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00002777047405 | ALUIZIO OLEGARIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ÁRVORES COM USO DE MOTOSERRA, NA ESTRADA DO SÍTIO FORMOSA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, E EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/20222, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00012743553464 | CAMILO NETO GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NO BAIRRO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 12/12/2022 | 2250.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 12/12/2022 | 1400.00 | 00008614463480 | ANTONIO LIMEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 12/12/2022 | 1470.00 | 00026464377817 | ALUISIO GONÇALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE TAMPA DE ESGOTOS E BOCA DE LOBOS NAS RUA PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, CONJUNTO LÚCIA BRAGA, E CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CAVARLHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 12/12/2022 | 1400.00 | 00071013669452 | LUAN LOPES LEITE | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00007753154435 | EDMILSON HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ LOCALIZADO NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, E EM RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 12/12/2022 | 1400.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS JÚLIO MINERRVINO, SILVESTRE RODRIGUES E AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 12/12/2022 | 1400.00 | 00070546710409 | GILBERTO BASTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES, LAURINDO JOSÉ DA COSTA, MINERVINA PIRES, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E FRANCISCO ADJUTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 12/12/2022 | 1400.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, CONJUNTO LÚCIA BRAGA E AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 12/12/2022 | 1470.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE POLDAS DAS RUAS JOAQUIM AVELINO, LAURINDO JOSÉ DA COSTA E SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHOJUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 12/12/2022 | 1470.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NO BAIRRO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007655 | 12/12/2022 | 2027.30 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, CAFÉ DA MANHÃ E SUCOS DIVERSOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007656 | 12/12/2022 | 3183.70 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE TRABALHAM DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007669 | 12/12/2022 | 1903.22 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA CAMINHÃO PIPA DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 12/12/2022 | 5030.00 | 00071740204450 | MARIA APARECIDA CLARA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A ATRAÇÃO "PEDRINHO PEGAÇÃO", NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, NAS FESTIVIDADES RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 12/12/2022 | 335.00 | 02445490000165 | ANTÔNIO DE ARAÚJO AMORIM EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CORDÃO LED EL 100L AZUIS FIO VERDE, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 12/12/2022 | 228.00 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2379. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007659 | 12/12/2022 | 706.80 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007668 | 12/12/2022 | 1085.68 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIRO E RADIADOR ALUMINIO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADA A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007670 | 12/12/2022 | 3361.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 12/12/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 31643-1. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007672 | 12/12/2022 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE MENSAL, RELATIVO AO MÊS 11/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 12/12/2022 | 110.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007657 | 12/12/2022 | 5803.50 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTAS, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS, MÉDICOS E BIOMÉDICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007660 | 12/12/2022 | 1323.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA FARMÁCIA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 12/12/2022 | 800.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS, REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0007666 | 12/12/2022 | 3500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM CARDIOLOGISTA, REALIZADOS NOS PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0007667 | 12/12/2022 | 3000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM PSIQUIATRA, REALIZADOS NOS PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 12/12/2022 | 600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE EOXIGÊNIO 1MT, REGULADOR MEDICINAL E UMIFICADOR OXIGÊNIO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂCIA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 12/12/2022 | 950.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM PELVE COM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA JOANA DA CONCEIÇÃO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 12/12/2022 | 640.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADOS NOS PACIENTES: RAYRLLA VITÓRIA DE SOUZA LIMA E CELIANA FERREIRA NERES DE MEDEIROS, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 12/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 12/12/2022 | 92.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 12/12/2022 | 282.00 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOMBOM SONHO DE VALSA 1K LACTA, PIPOCA SAL C20, PIRULITO CORAÇÃO VERMELHO, PIRULITO LAMPIÃO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO VACINAÇÃO COVID INFANTIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 12/12/2022 | 518.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 12 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 12/12/2022 | 574.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 12/12/2022 | 625.00 | 00006159934430 | MARIA DO CARMO ARAÚJO DA SILVA | DESOESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DESTE MUNICÍPIO, POR PLANTÃO DE 12 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 02, 05, 09, 12, 17, 19, 24 E 26 DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0007703 | 12/12/2022 | 17837.10 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007658 | 12/12/2022 | 807.80 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 11/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 12/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 12/12/2022 | 0.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 12/12/2022 | 250.00 | 00071405804483 | JOSE FILHO BARBOSA CACIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 12/12/2022 | 300.00 | 00005376652424 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA CACIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0007704 | 13/12/2022 | 15437.26 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 13/12/2022 | 2035.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 37 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 13/12/2022 | 600.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ELASTOGRAFIA HEPATICA, REALIZADA NO PACIENTE JOÃO DE ARAÚJO CLEMENTINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1008095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 13/12/2022 | 1160.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM EXAME USG DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DE MMSS, REALIZADO NA PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA ARAÚJO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 357. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 13/12/2022 | 2090.50 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, LARANJA, MAÇA, BATATINHA), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900101925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 13/12/2022 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007712 | 14/12/2022 | 1300.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007725 | 14/12/2022 | 2188.44 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE PREFEITURA, ATENDENDO TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 14/12/2022 | 583.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 9286618 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 14/12/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 9286438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 14/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022 EXTRA), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 14/12/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO Nº 00020/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 14/12/2022 | 320.00 | 27832896000121 | MARIZA BENTO DO VALE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 100 COPOS LONG DRINKS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3878. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS, CAIXA DE ESGOTOS E BOCA DE LOBO, E DE ENTULHO DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 14/12/2022 | 500.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA RETROESCAVADEIRA NO TRAJETO: DA OFICINA LIRA EM PATOS-PB A AUTO ELÉTRICA SÓ GIGANTE NA CIDADE DE PATOS-PB, MÁQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 14/12/2022 | 500.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA RETROESCAVADEIRA NO TRAJETO: DA AUTO ELÉTRICA SÓ GIGANTE A OFICINA LIRA NA CIDADE DE PATOS-PB, MÁQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 14/12/2022 | 1300.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE UM ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA-PB A PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 14/12/2022 | 1300.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE UM ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA-PB A PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 14/12/2022 | 400.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE AULA DA SAUDADE DOS ALUNOS FORMANDOS DO 5º FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUN. JÚLIO MINERVINO, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007726 | 14/12/2022 | 6055.94 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 406. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007727 | 14/12/2022 | 4262.48 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12859. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 14/12/2022 | 77.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 14/12/2022 | 800.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA VAN DE PLACA RLQ 1E59, NO TRAJETO DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 14/12/2022 | 550.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A PALESTRA EM ALUSÃO AO NOVEMBRO, NO PSF PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE, REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2022, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007734 | 14/12/2022 | 599.40 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RADIADOR, RESERVATÓRIO EXPANSÃO E TAMPA RESERV AGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUL8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 14/12/2022 | 290.50 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA 60 AMP), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007736 | 14/12/2022 | 668.25 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA 60 AMP, LAMPADAS, PALHETAS E TAPETE), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQI 2C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 14/12/2022 | 600.00 | 00092730604472 | JOSE FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 14/12/2022 | 250.00 | 00008649768440 | ELIENE LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 14/12/2022 | 250.00 | 00002403908495 | MANOEL LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 14/12/2022 | 250.00 | 00012313532445 | ANTONIO GUIMARAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 14/12/2022 | 240.73 | 00005792327432 | LAURELIANA BARBOZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 14/12/2022 | 250.00 | 00071434042413 | SEBASTIÃO FEITOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 14/12/2022 | 300.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007750 | 15/12/2022 | 1749.87 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 514. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007754 | 15/12/2022 | 52.90 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 15/12/2022 | 203.82 | 00007478306497 | JOANA DARK ALVES DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 15/12/2022 | 335.82 | 00010239624467 | TELVINA RAIMUNDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 15/12/2022 | 161.14 | 00006631893496 | Ana Paula Fernandes Severiano Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 15/12/2022 | 341.17 | 00061003522491 | MARIA DO ROSARIO BARBOSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 15/12/2022 | 135.62 | 00012256334430 | ANTONIO NUNES DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 15/12/2022 | 219.76 | 00010693363436 | REGINA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 15/12/2022 | 158.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 15/12/2022 | 0.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 15/12/2022 | 1198.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 15/12/2022 | 101.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 15/12/2022 | 202.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007742 | 15/12/2022 | 2765.42 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007743 | 15/12/2022 | 3141.73 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSF 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007744 | 15/12/2022 | 4215.66 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007745 | 15/12/2022 | 3203.25 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007746 | 15/12/2022 | 3797.37 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA RLZ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007747 | 15/12/2022 | 2305.56 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA NQI 2C89, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007748 | 15/12/2022 | 2542.66 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA PUH 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007749 | 15/12/2022 | 2367.24 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGF 0730, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007753 | 15/12/2022 | 105.80 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 517. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007755 | 15/12/2022 | 446.08 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007756 | 15/12/2022 | 1826.89 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007757 | 15/12/2022 | 2104.20 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007758 | 15/12/2022 | 1991.56 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFV 2F92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 521. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007773 | 15/12/2022 | 6353.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 15/12/2022 | 45.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 15/12/2022 | 113.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 15/12/2022 | 3326.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 15/12/2022 | 2947.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 15/12/2022 | 2792.02 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 15/12/2022 | 2288.46 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 258, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 15/12/2022 | 3051.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 15/12/2022 | 852.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 15/12/2022 | 66.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007751 | 15/12/2022 | 1927.92 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007752 | 15/12/2022 | 95.22 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 516. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007759 | 15/12/2022 | 1699.27 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 523. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007760 | 15/12/2022 | 1412.58 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007761 | 15/12/2022 | 1621.32 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QFV 3038 PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007762 | 15/12/2022 | 3436.72 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLAC MLQ 0B63 PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 526. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007763 | 15/12/2022 | 2420.01 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGC 6399PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 527. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007764 | 15/12/2022 | 4234.13 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ1C66 PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 528. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007765 | 15/12/2022 | 3151.78 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091 PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007766 | 15/12/2022 | 9837.73 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7C72 PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 531. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007767 | 15/12/2022 | 3516.02 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007772 | 15/12/2022 | 2601.22 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 15/12/2022 | 399.90 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM DE PLACA QFY2F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 15/12/2022 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 15/12/2022 | 1405.67 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AUTO DE INFRAÇÃO POR VERIFICAR O CRONOTACÓGRAFO DE MARCA VDO, DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APRESENTAR IRREGULARIDADES, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 15/12/2022 | 1622.82 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AUTO DE INFRAÇÃO POR VERIFICAR O CRONOTACÓGRAFO DE MARCA SEVA, DO VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OEU 6436, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APRESENTAR IRREGULARIDADES, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 15/12/2022 | 1483.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 15/12/2022 | 5779.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 15/12/2022 | 11822.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 15/12/2022 | 6962.77 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 15/12/2022 | 5578.31 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 15/12/2022 | 303.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 15/12/2022 | 1855.01 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 15/12/2022 | 233.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 15/12/2022 | 3803.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 15/12/2022 | 1009.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 15/12/2022 | 303.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 15/12/2022 | 3090.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 15/12/2022 | 353.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO AGRUPAMENTO 254 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS - EFETIVO/COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007768 | 15/12/2022 | 9793.17 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007769 | 15/12/2022 | 7246.59 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007770 | 15/12/2022 | 952.49 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 535. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 15/12/2022 | 577.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 15/12/2022 | 202.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 15/12/2022 | 1420.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 15/12/2022 | 208.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 15/12/2022 | 1915.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 15/12/2022 | 101.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007771 | 15/12/2022 | 3256.84 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 15/12/2022 | 337.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 15/12/2022 | 3360.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 15/12/2022 | 5445.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª COMPLEMENTAÇÃO PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 15/12/2022 | 45.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 15/12/2022 | 1335.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 15/12/2022 | 666.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 15/12/2022 | 202.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 15/12/2022 | 8761.95 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 15/12/2022 | 1011.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 15/12/2022 | 1525.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 15/12/2022 | 101.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0007854 | 16/12/2022 | 5961.92 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70965. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0007855 | 16/12/2022 | 5602.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70995. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 16/12/2022 | 120.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 16/12/2022 | 995.00 | 00006409356480 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007853 | 16/12/2022 | 152.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 16/12/2022 | 285.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CILINDRO HIDRÁULICO NA GRADE ARRADOURA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 16/12/2022 | 800.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA ELÉTRICO, TROCA DE CHICOTE E REVISÃO DO ALTERNADOR REALIZADO NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 16/12/2022 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 16/12/2022 | 825.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS NAS MÁQUINAS/VEÍCULO: PIPA INTERNACIONAL, PATROL CATERPILLAR E TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº2054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 16/12/2022 | 90.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADOS AO PROJETO GIRO-LIVROS NAS ESCOLAS MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO E RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 16/12/2022 | 100.00 | 38004884000125 | VALDER JONES NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUSTRAÇÃO GRÁFICA, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 16/12/2022 | 600.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM ACRÍLICO 10MM CRISTAL COM IMPRESSÃO DIGITAL TRANSPARENTE E ESPELHADO COM PROLONGADORES CROMADOS, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA JÚLIO MINERVINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 16/12/2022 | 8890.00 | 22493110000175 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE ESPUMAS NOS BANCOS, COLOCAÇÃO DE TODOS OS CINTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA DOS PÉS DOS BANCOS, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 16/12/2022 | 1650.00 | 00006409356480 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 840. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007851 | 16/12/2022 | 615.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS E ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 16/12/2022 | 154.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007841 | 16/12/2022 | 16353.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007842 | 16/12/2022 | 31623.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0007843 | 16/12/2022 | 6421.80 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0007844 | 16/12/2022 | 7276.30 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 16/12/2022 | 830.54 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 16/12/2022 | 633.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2764. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007850 | 16/12/2022 | 360.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 16/12/2022 | 200.00 | 00006126237420 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 16/12/2022 | 300.00 | 00071727064470 | MIKAELLY KAROLAINE CIDELINO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 16/12/2022 | 300.00 | 00070546381405 | MARIA THAYS OLEGARIO CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 19/12/2022 | 500.00 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SENHORA MARIA DE LOURDES LEITE SAMPAIO NO TRAJETO DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB A COMUNIDADE BUIU, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO/2022, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 19/12/2022 | 250.00 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SENHORA JOANA CLAUDIA SILVA NO TRAJETO DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB A COMUNIDADE BOQUEIRÃO, N0 DIA 10 DE DEZEMBRO/2022, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007864 | 19/12/2022 | 1049.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 OFICIO REPORT 500FL), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007865 | 19/12/2022 | 2099.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 OFÍCIO REPORT), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5535. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 19/12/2022 | 390.00 | 47823597000138 | MARIA GORETE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS IMPRESSÃO DE 2000 RECEITUÁRIOS AZUIS E 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007866 | 19/12/2022 | 4198.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PAPEL A4 OFICIO REPORT 500FL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5537. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007867 | 19/12/2022 | 4609.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CAD CD JANDAIA STELLA 12X1 MAT), DESTINADOS A COMPOR O KIT ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5533. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007868 | 19/12/2022 | 3726.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CAD CD JANDAIA STELLA 12X1 MAT), DESTINADOS A COMPOR O KIT ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5532. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 19/12/2022 | 315.00 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM COM DURAÇÃO DE 3 HORAS NO ENCERRAMENTO DA FESTA RELIGIOSA DA CO-PADROEIRA SANTA LUZIA, REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 19/12/2022 | 315.00 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL COM DURAÇÃO DE 3 HORAS, REALIZADAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007863 | 19/12/2022 | 2099.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 OFÍCIO REPORT), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 19/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 19/12/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 19/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 19/12/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0007858 | 19/12/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00143. COM RECURSO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA DE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 20/12/2022 | 23423.24 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E GIL RAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 20/12/2022 | 2129.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 20/12/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 20/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 20/12/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2022 EXTRA), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 20/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2022 EXTRA), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 20/12/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 9302647 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 20/12/2022 | 11146.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0007897 | 20/12/2022 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 029/2022, DISPENA Nº 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 20/12/2022 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 20/12/2022 | 4509.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 20/12/2022 | 11984.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 20/12/2022 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONTRATO 056/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 20/12/2022 | 1348.65 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEUS E TAÇA), DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 20/12/2022 | 522.20 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2394. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 20/12/2022 | 245.60 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2393. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 20/12/2022 | 1907.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E GIL RAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 20/12/2022 | 225.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PEÇAS (MANG 2 TRAMA 3/4 ALTA PRESSÃO E CAPA PIMANG 3/4), DESTINADA AO VEICULO/MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 20/12/2022 | 397.50 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTOS DE PRODUTOS DESTINADOS CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 20/12/2022 | 180.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 20/12/2022 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender aos Serviços prestados na prestação de contas dos sistemas educacionais do MEC/FNDE, bem como na formação e capacitação dos conselhos municipais de educação CME, FUNDEB, CAE nas atribuições dos mesmos e na fiscalização dos recursos educacionais, bem como orientação a Secretaria de Educação sobre a aplicação dos recursos educacionais, referente o mês DEZEMBRO/2022, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 20/12/2022 | 6826.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0007907 | 20/12/2022 | 89745.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (NOTEBOOK), DESTINADOS AO USO DOS PROFICIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO VAAT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 409. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0007908 | 20/12/2022 | 46620.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (NOTEBOOK, PROJETORES E TV SMART), DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO VAAT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 410. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0007909 | 20/12/2022 | 53650.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (NOTEBOOK E PROJETORES), DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO VAAT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0007910 | 20/12/2022 | 173700.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (NOTEBOOK), DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO VAAT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 407. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 20/12/2022 | 50884.50 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 20/12/2022 | 6828.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/12/2022 | 2195.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 20/12/2022 | 172.00 | 00009923628493 | JOZERIVANIA MARTINS TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 400 MINIS SALGADOS PARA AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2022, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182022 | 0007880 | 20/12/2022 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112022 | 0007882 | 20/12/2022 | 3290.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 12/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1028699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 20/12/2022 | 53308.43 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 20/12/2022 | 2340.55 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0 EM AÇÃO MOVIDA POR CLAUDINEUDO LUCAS DA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800771-17.2018.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 20/12/2022 | 0.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 8079-9 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 20/12/2022 | 154.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007881 | 20/12/2022 | 8300.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/12/2022 | 713.30 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PEÇAS) DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 20/12/2022 | 220.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 60000 MIL KM REALIZADA NO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 20/12/2022 | 4734.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007900 | 20/12/2022 | 200.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 023/2022 E DISPENSA 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0007901 | 20/12/2022 | 500.00 | 00032499949449 | FRANCISCO DE SOUZA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR UM DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONTRATO Nº 143/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0007902 | 20/12/2022 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007906 | 20/12/2022 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, DISPENSA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 20/12/2022 | 23423.24 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 20/12/2022 | 21293.96 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 20/12/2022 | 27236.89 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 20/12/2022 | 2723.52 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 20/12/2022 | 1209.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007903 | 20/12/2022 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 10/2022 E DISPENSA 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0007904 | 20/12/2022 | 500.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO S/S, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 011/2022, DISPENSA Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 20/12/2022 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 20/12/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 21/12/2022 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 OXIGÊNIO 1MT, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂCIA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007943 | 21/12/2022 | 1847.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 21/12/2022 | 650.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS: KWID RLQ 5D68, SPIN QSE 7953, GOL PUL 8H88 E GOL NQI 2C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007955 | 21/12/2022 | 817.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIFA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007956 | 21/12/2022 | 873.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIFA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007983 | 21/12/2022 | 1847.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 21/12/2022 | 242.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007936 | 21/12/2022 | 1301.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU 6436, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007939 | 21/12/2022 | 1280.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007940 | 21/12/2022 | 1280.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD 1266, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007941 | 21/12/2022 | 1360.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU 6436, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007942 | 21/12/2022 | 350.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007944 | 21/12/2022 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 21/12/2022 | 1000.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS OGA 8820, ÔNIBUS QFV 3038, ÔNIBUS OFB 7091 E VAN 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 21/12/2022 | 1450.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS QFV 3038, ÔNIBUS QFD 7C72, ÔNIBUS OGC 6399 E NO ÔNIBUS OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 21/12/2022 | 1250.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS QFV 3038, ÔNIBUS QFD 7C72, ÔNIBUS OGC 6399, ÔNIBUS OET 4434 E ÔNIBUS RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007953 | 21/12/2022 | 1320.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS: OGC 6399, QSD 0874, OGA 8820, RLQ 1C66 E ÔNIBUS OFB 7091, PERTENCENTE A SECRETARIFA DE EDUCAÇÃO DNESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007954 | 21/12/2022 | 950.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS VAN RLX PC96, MICRO ÔNIBUS QFV 3038, RLQ 0A63 E OET 4434, PERTENCENTE A SECRETARIFA DE EDUCAÇÃO DNESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007958 | 21/12/2022 | 1179.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS MICRO ÔNIBUS RLQ 1C66, OGC 3699, ÔNIBUS QFD 7C72, FIAT TORO QFY 2F92 E SAVEIRO KOP 9552, PERTENCENTE A SECRETARIFA DE EDUCAÇÃO DNESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007959 | 21/12/2022 | 1550.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS VAN RLX 9C96, MICRO ÔNIBUS OGA 8820, QSF 0874, OET 4434, RLQ 0A63 E QFV 3038, PERTENCENTE A SECRETARIFA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 21/12/2022 | 1300.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007962 | 21/12/2022 | 3000.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO, NEGRINHA E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007963 | 21/12/2022 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA MOS 6B24, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007964 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00010135688426 | GILTOMAR FIRMINO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CB 250F TWISTER DE PLACA OGF 9D93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO LOGRADOURO PARA A CRECHE NECI MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007965 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA 150 TITAN DE PLACA FMMM 0991, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO TRIÂNGULO DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007966 | 21/12/2022 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MNE 4A87, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007967 | 21/12/2022 | 3000.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO JUREMA DOS MARIAS A BR 361 PARA PEGAR O ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007968 | 21/12/2022 | 700.00 | 00007587831401 | JOSE RIBAMAR SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/BROZ 150 DE PLACA OFE 3395, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007969 | 21/12/2022 | 1300.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO MOTO HONDA CG150 DE PLACA NQD 0621, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007970 | 21/12/2022 | 550.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA OEX 6675, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007971 | 21/12/2022 | 700.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NQI 4I93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU AO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007972 | 21/12/2022 | 2800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007973 | 21/12/2022 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007974 | 21/12/2022 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007975 | 21/12/2022 | 400.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO SÍTIO BOQUEIRÃO AO SÍTIO CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007976 | 21/12/2022 | 700.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG150 TITAN KS PLACA NPT 6H18, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007977 | 21/12/2022 | 500.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/POP DE PLACA QFM 0513, NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007978 | 21/12/2022 | 18146.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO (RESTAURAÇÃO, PINTURAS E REPAROS) NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007979 | 21/12/2022 | 18839.75 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO (RESTAURAÇÃO, PINTURAS E REPAROS) NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 21/12/2022 | 326.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIÃO DE PROFESSORES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007937 | 21/12/2022 | 2648.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 21/12/2022 | 1430.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO PIPA INTERNACIONAL, TRATOR NEW HOLLAND E NA MÁQUINA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007952 | 21/12/2022 | 600.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA E PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 21/12/2022 | 2170.42 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE-PANIFICADORA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 67. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 29187-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00006834184406 | WELINTON FERREIRA NAMBU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INCENTIVO A CULTURA PARA A REALIZAÇÃO DO XVIII FESTIVAL DE REPENTISTAS DE OLHO D'ÁGUA, COM APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS DA TERRA E DE CIDADES CIRCULO VIZINHAS, REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 21/12/2022 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 21/12/2022 | 350.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADO NO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007957 | 21/12/2022 | 240.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007961 | 21/12/2022 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 21/12/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2022 AD/HO), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 21/12/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2022 AVISO), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0007981 | 21/12/2022 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 015959. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 22/12/2022 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 22/12/2022 | 3861.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 22/12/2022 | 18190.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 22/12/2022 | 8099.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 22/12/2022 | 35633.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 22/12/2022 | 20944.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 22/12/2022 | 6337.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 22/12/2022 | 4695.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 22/12/2022 | 10212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 214 - SEC. SAÚDE - SÁUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 22/12/2022 | 2512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 22/12/2022 | 16820.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SEC. DE SAÚDE - PSF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 22/12/2022 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 22/12/2022 | 84708.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 22/12/2022 | 19925.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 22/12/2022 | 15919.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0008041 | 22/12/2022 | 3105.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 142108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 22/12/2022 | 7616.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 22/12/2022 | 8672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 29187-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 22/12/2022 | 889.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E PARTE ELÉTRICA, TROCA DE LÂMPADA E MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 852. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 22/12/2022 | 3191.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 22/12/2022 | 5901.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 22/12/2022 | 2733.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 22/12/2022 | 1521.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 22/12/2022 | 19500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 22/12/2022 | 9264.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 22/12/2022 | 2559.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 22/12/2022 | 665.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA NO MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 22/12/2022 | 1960.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO NOS BICOS INJETORES REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 22/12/2022 | 3274.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO AGRUPAMENTO 254 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS - EFETIVO/COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 22/12/2022 | 36916.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 22/12/2022 | 151870.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 22/12/2022 | 88944.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 22/12/2022 | 76157.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 22/12/2022 | 3838.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 22/12/2022 | 12305.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 22/12/2022 | 2932.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 22/12/2022 | 41957.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 22/12/2022 | 15520.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 22/12/2022 | 5413.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 22/12/2022 | 11464.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 22/12/2022 | 19228.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 22/12/2022 | 14672.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 22/12/2022 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0008046 | 22/12/2022 | 4370.92 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA ÓLEO LUBRIFICAÇÃO, EMBUCHAMENTO, JOGO DE JUNTA MOTOR COMPLETO E RESERVATÓRIO D'ÁGUA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 22/12/2022 | 11950.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 22/12/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 22/12/2022 | 385.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, COM ALTERNADOR NO VEÍCULO GOL DE PLACA NQI 2C89, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 22/12/2022 | 33483.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 22/12/2022 | 8779.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 258, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 22/12/2022 | 12675.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 22/12/2022 | 36879.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 22/12/2022 | 13332.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 22/12/2022 | 31111.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 22/12/2022 | 4261.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 22/12/2022 | 10684.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 22/12/2022 | 8143.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 22/12/2022 | 6248.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 23/12/2022 | 500.00 | 00012088369783 | MARIA GORETE AD JUTO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 23/12/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 23/12/2022 | 371.00 | 36384062000191 | LUCIANO LEITE JULIÃO -HORTIFRUTI JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 23/12/2022 | 2400.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTE MARLUCE FERREIRA DA SILVA, MARGARIDA PROCÓPIO DE ARAÚJO COSTA E MARIA DO ROSARIO CARVALHO TIBURTINO, PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 08 E 12 DE DEZEMBRO/2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 23/12/2022 | 1600.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTE JOSÉ ALVARO DA SILVA E VITAL MAMEDE LEITE PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 20 DE DEZEMBRO/2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0008064 | 23/12/2022 | 4250.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE JÚLIO LOPES CAVALCANTI, RELATIVO A 17 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 23/12/2022 | 1093.75 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLZ 4E15, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 23/12/2022 | 1406.25 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 23/12/2022 | 2409.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 23/12/2022 | 1818.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 23/12/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0008047 | 23/12/2022 | 4783.64 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA ÓLEO LUBRIFICAÇÃO, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, COLMEIA, CRUZETA CARDAN TRANSMISSÃO, CUICA FREIO E ESTICADOR CORREIA MOTOR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA OFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0008048 | 23/12/2022 | 5020.18 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, CORREIA ALT, REPARO GB, SEMI EIXO E SERVO DE EMBREAGEM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA OFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0008049 | 23/12/2022 | 5246.83 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT EMBREAGEM, MOLA E PIVO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OFC 1739, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0008050 | 23/12/2022 | 4626.14 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA AGUA, CILINDRO MESTRE, EMBUCHAMENTO E RADIADOR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0008051 | 23/12/2022 | 4565.90 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BARRA DIREÇÃO CHAVE SETA LIMPADOR PARA-BRISA, CILINDRO MESTRE, ESTICADOR CORREIA MOTOR, MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA, RESERVATORIO D'ÁGUA, VALVULA PEDAL 2 CIRCULO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0008052 | 23/12/2022 | 4406.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO SUSPENSÃO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BOMBA D'ÁGUA MOTOR, CRUZETA CARDAN E TAMBOR DE FREIO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0008053 | 23/12/2022 | 5029.54 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BARRA DIREÇÃO, CORREIA, CUICA FREIO, EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0008054 | 23/12/2022 | 4725.78 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA ÓLEO LUBRIFICAÇÃO, KIT EMBREAGEM, TAMBOR DE FREIO, BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO E GARFO EMBREAGEM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8451. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0008055 | 23/12/2022 | 5781.66 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BRAÇO AUXIAL DIREÇÃO, CABO FREIO, CORREIA, CUBO RODA DIANTEIRO, ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR, SOLENOIDE E TAMBOR DE FREIO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFC 1739, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 23/12/2022 | 716.00 | 36384062000191 | LUCIANO LEITE JULIÃO -HORTIFRUTI JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 23/12/2022 | 1070.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM TROCA DE PEÇAS, RESET E LIMPEZA DE CABEÇOTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 23/12/2022 | 2169.00 | 36384062000191 | LUCIANO LEITE JULIÃO -HORTIFRUTI JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 23/12/2022 | 438.00 | 36384062000191 | LUCIANO LEITE JULIÃO -HORTIFRUTI JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FRUTAS DESTINADAS AO CAMARIM DAS BANDAS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO/2022, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNI000CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0008065 | 23/12/2022 | 4250.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE JÚLIO LOPES CAVALCANTI, RELATIVO A 17 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 23/12/2022 | 500.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENA CIRURGIA PARA REALIZAÇÃO DE BIOBSIA INCISIONAL E DERMATOLÓGIA REALIZADOS NA PACIENTE CREUZA INÁCIO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0008077 | 26/12/2022 | 8300.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NOS DIAS 06/12 E 19/12, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 165. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 26/12/2022 | 687.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VAZAMENTO DA CAIXA DE COMANDO, COM TROCA DA CONEXÃO T, TROCA DAS MANGUEIRAS DOS TERMINAIS, CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE COM TROCA DOS REPAROS, TROCA DO TERMINAL SUGADOR E AJUSTE DA LAMPADA DO REFLETOR NA UBS RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2856. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008089 | 26/12/2022 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DUANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000243. COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 26/12/2022 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 12/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008080 | 26/12/2022 | 1450.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 26/12/2022 | 300.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0008085 | 26/12/2022 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0008076 | 26/12/2022 | 3332.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONJUNTO COROA E PINHÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 26/12/2022 | 600.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0008087 | 26/12/2022 | 11945.54 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 3º BM DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26. | 00132019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0008088 | 26/12/2022 | 29697.15 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ADITIVO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27. | 00132019 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 26/12/2022 | 330.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CATETER DUPLO J 24X6 E CAPA VIDEO P/LABORATÓRIO), DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE, ENCAMINADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 26/12/2022 | 500.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº 003/2022, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 26/12/2022 | 3700.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE DAMIÃO PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0008094 | 26/12/2022 | 14667.61 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI-JGM ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 2º BM NA RECONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC, NO MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, DE ACORDO COM O CONVÊNIO CV 0618/2017 (FUNASA/MUNICÍPIO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00028. | 00082019 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO/MELHORIA DE UNIDADE SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0008095 | 26/12/2022 | 17988.58 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI-JGM ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 2º BM CONSTRUÇAO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR, DE AÇÃO EM MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD, NO MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, DE ACORDO COM O CONVÊNIO CV 1024/2017 (FUNASA/MUNICÍPIO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00024. | 00092019 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 26/12/2022 | 2800.00 | 29763858000190 | MARIA SAMARA GOMES VITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A (FALECIDA: MARGARIDA SAMPAIO) PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00055 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 27/12/2022 | 105.41 | 00001846461464 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 27/12/2022 | 79.26 | 00009468194400 | MARIA DE LOURDES BATISTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AS EMPRESAS CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 27/12/2022 | 207.74 | 00010170668410 | ADRIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 27/12/2022 | 1070.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE (ARMAÇÕES E LENTES), DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 098 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/12/2022 | 350.00 | 00006956376490 | ITALO CORREIA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 27/12/2022 | 300.00 | 00002739352409 | EDVAL RUFINO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 27/12/2022 | 263.29 | 00011130871452 | SILMARA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 27/12/2022 | 200.00 | 00009288251405 | MARIA BETANIA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ORNAMENTAÇÃO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA NO PSF MANOEL PROCÓPIO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, REALIZDO NO DIA 19 DE OUTUBRO/2022, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008111 | 27/12/2022 | 3000.00 | 00070546502474 | INACIA VITORYA FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 0095/2022, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008112 | 27/12/2022 | 3000.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2022, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 27/12/2022 | 160.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE CREUZA INÁCIO DE ALMEIDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008105 | 27/12/2022 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE MENSAL, RELATIVO AO MÊS 12/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 27/12/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COMO PAPAI NOEL EM COMEMORAÇÃO A CHEGADA DO PAPAI NOEL, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2022, REALIZADO PELA SECRESTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008113 | 27/12/2022 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JULIO MINERVINO DA SILVA E RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2109. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008115 | 27/12/2022 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2110. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 27/12/2022 | 320.00 | 00008251524458 | SEVERINO LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0008121 | 27/12/2022 | 3000.00 | 00013778759469 | LIVIA LEITE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008128 | 27/12/2022 | 123.49 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADA A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0008129 | 27/12/2022 | 1733.55 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADA A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 27/12/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00036/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 27/12/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00037/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 27/12/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00034/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 27/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (CHAMADA PÚBLICA Nº 0004/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 27/12/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 00035/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 27/12/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2022 EXTRA), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008110 | 27/12/2022 | 1300.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 27/12/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 27/12/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0008098 | 27/12/2022 | 11408.64 | 11994310000195 | FARMABRUNO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTE ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 E TERMOS DE DOAÇÔES ANEXOS. ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008114 | 27/12/2022 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, A DISPOSIÇÃ DA EQUIPE PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES CITADAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEITA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2106. COM RECURSO DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008118 | 27/12/2022 | 5208.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 1.825/2012 E 1.670/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 408. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 27/12/2022 | 1860.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS MA REALIZAÇÃO DE 93 EXAMES DE PSATOTAL E LIVRE, REALIZADO EM PACIENTE EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 268. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332022 | 0008138 | 27/12/2022 | 52505.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADOS, ARMÁRIOS VITRINES 02 PORTAS, NOTEBOOKS, FOTOPOLIMERIZADORES DE RESINAS- TIPO LED, IMPRESSORAS, TABLETS E CELULAR), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 414. ADQUIRIDOS COM SALDO REMANESCENTES, APROVADO PELO CMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332022 | 0008139 | 27/12/2022 | 16550.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ARMÁRIOS EM AÇO C/ CHAVE, MESAS PARA COMPUTADOR COM 3 GAVETAS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2920. ADQUIRIDOS COM SALDO REMANESCENTE APROVADO PELO CONSELHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 27/12/2022 | 294.84 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MANGOTE SUCÇÃO, ABRAÇADEIRA E PONTA MACHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO CABEÇA DO BOI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/12/2022 | 41.39 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CAPACITOR FIXO C/DIELETRICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008109 | 27/12/2022 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008117 | 27/12/2022 | 1555.90 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONEXÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICO E PARAFUSOS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO/MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008127 | 27/12/2022 | 122.41 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00009210593456 | JOAO BATISTA PEREIRA MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO TORNEIO MUNICIPAL, REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 E 22 DE DEZEMBRO/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 28/12/2022 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/12/2022 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2133. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 28/12/2022 | 1600.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2132. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 28/12/2022 | 1600.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2134. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 28/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20220500621, COM FINALIDADE DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL FISCAL NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME BOLETO COBRANÇA E A.R.T. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 28/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20220500627, COM FINALIDADE DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL FISCAL NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME BOLETO COBRANÇA E A.R.T. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 28/12/2022 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 28/12/2022 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 28/12/2022 | 66.14 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ADESIVO PLASTICO E JOELHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11883. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NARIA ELIANE PROCÓPIO, POR A MESMA ESTÁ EM FÉRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº2118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 28/12/2022 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 28/12/2022 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2130. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/12/2022 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2131. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS: IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, MINERVINA PIRES DE CARVALHO E EM RUAS PROJETADAS NO CONJUNTO JOÃO MINERVINO, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2140. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 28/12/2022 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 28/12/2022 | 1300.00 | 00011598668480 | FRANCISCO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 28/12/2022 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 28/12/2022 | 1300.00 | 00015489368470 | DAMIAO LEITE VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 28/12/2022 | 1300.00 | 00001866220403 | SEVERINO FERNANDES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 28/12/2022 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0008154 | 28/12/2022 | 890.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00173372. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0008155 | 28/12/2022 | 12782.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00173376. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 28/12/2022 | 1040.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE INSTALAÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO, COMO TAMBÉM REVISÃO HIDRÁULICA, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2124. COM RECURSO DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 28/12/2022 | 2400.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE REVITALIZAÇÃO DE ALVENARIA, REPAROS EM COBERTA, REVISÃO DE CALHAS, EMASSAMENTO E PINTURA, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2121. COM RECURSO DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 28/12/2022 | 625.00 | 00011070802409 | ANA CLEIDE DE SOUSA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGICA NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NOS DIAS 03, 10, 17, 23 E 30 DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2119. COM INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00006219459431 | CARINA AVILA TIBURTINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM PLANTÃO DE 24 HORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 04, 08, 13, 17, 20, 24,27 E 30 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2117, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 28/12/2022 | 1250.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, COM PLANTÃO DE 24 HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 02, 05, 09, 12 E 14 DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2116, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 28/12/2022 | 2250.00 | 00001015449441 | MARIA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 03, 11, 17, 19, 21, 25 E 28 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2114, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 28/12/2022 | 875.00 | 00006159934430 | MARIA DO CARMO ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 01, 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27 E 31 DE 12 HORAS E 14 E 21 DE DEZEMBRO/2022 DE 24 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2113, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 28/12/2022 | 2500.00 | 00009022105482 | JOSE HUGO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGO NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, EM PLANTÃO NOS DIAS 03, 10, 17, 23 E 31 DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2112. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/12/2022 | 1250.00 | 00012908862450 | ARTEMISIA CARVALHO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 01, 07, 12, 22 E 26 DE DEZEMBRO/2022 DE 24 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2120, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 28/12/2022 | 1750.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 06,10, 18, 16, 18, 23, 29 E 31 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2115. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0008192 | 28/12/2022 | 10951.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 992. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0008193 | 28/12/2022 | 15437.26 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0008194 | 28/12/2022 | 17837.10 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0008195 | 28/12/2022 | 35517.61 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1031. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 28/12/2022 | 958.55 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONFECÇÃO DE MATERIAS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 171. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB- EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 28/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0001/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 28/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0004/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 28/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0004/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 28/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0017/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 28/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0002/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 28/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0004/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 28/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0001/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 28/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0001/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 28/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0001/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 28/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0001/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008160 | 28/12/2022 | 4794.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (06 PNEUS AOS 215/75R17), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OFC 1739, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8476. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008161 | 28/12/2022 | 4098.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 PNEUS AOS 215/75R17), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA OEU 6436, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8475. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 28/12/2022 | 2556.00 | 00006409356480 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 875. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0008205 | 28/12/2022 | 2856.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1751 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0008206 | 28/12/2022 | 5408.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1750. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0008207 | 28/12/2022 | 11800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2303. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0008208 | 28/12/2022 | 9748.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1752. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 28/12/2022 | 0.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008140 | 28/12/2022 | 29463.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 173375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 28/12/2022 | 149.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 28/12/2022 | 157.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 28/12/2022 | 179.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 28/12/2022 | 198.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 28/12/2022 | 2400.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE REVITALIZAÇÃO DE ALVENARIA, REPAROS EM COBERTA, REVISÃO DE CALHAS, EMASSAMENTO E PINTURA, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 28/12/2022 | 2400.00 | 00072790350434 | CLAUDIO PAULO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE REVITALIZAÇÃO DE ALVENARIA, REPAROS EM COBERTA, REVISÃO DE CALHAS, EMASSAMENTO E PINTURA, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 28/12/2022 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 28/12/2022 | 200.00 | 00015533862480 | MARCIEL SAMPAIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 29/12/2022 | 450.00 | 00009254276405 | OSMAILSON VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SENHORA DAIANNA MARTINS DOS SANTOS NO TRAJETO DA CIDADE SOUSA-PB PARA OLHO D'ÁGUA-PB, EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MMW 5H73, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2180 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008258 | 29/12/2022 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 29/12/2022 | 250.00 | 00007614508408 | MARIA CECILIA LEITE LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 29/12/2022 | 250.00 | 00010733475400 | ELBA TANIA LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 29/12/2022 | 300.00 | 00045868777824 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 29/12/2022 | 250.00 | 00011780158408 | AUBENY GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 29/12/2022 | 250.00 | 00011514694409 | MARIA DA PAZ LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 29/12/2022 | 350.00 | 00071419535404 | MARIA JOSE LEITE CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 29/12/2022 | 250.00 | 00008665682473 | JOANA CLAUDIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008321 | 29/12/2022 | 1433.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A DISTRIBRUIÇÃO JUNTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008228 | 29/12/2022 | 255.90 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE VACINA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2187. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008229 | 29/12/2022 | 205.90 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE MULTIFUNCIONAL COMPOSTA POR: NUTRICIONISTA, FONOAUDIOLOGA, FISIOTERAPEUTA, EDUCADOR FÍSICO E ASSISTENTE SOCIAL NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2188. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008230 | 29/12/2022 | 162.42 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DOS A.C.S. NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2189. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0008240 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 29/12/2022 | 109.38 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE PLACA MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0008245 | 29/12/2022 | 435.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008248 | 29/12/2022 | 3200.00 | 00002862312479 | JOSE GERONIMO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSÉ FELIX DA SILVA, COM OBJETIVO DE REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE PATOS, DURANTE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008261 | 29/12/2022 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 29/12/2022 | 21382.52 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 29/12/2022 | 635.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 13º/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 29/12/2022 | 316.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 13º/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008319 | 29/12/2022 | 24717.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 173385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008320 | 29/12/2022 | 3039.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 173386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 29/12/2022 | 27.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 29/12/2022 | 187.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 29/12/2022 | 37.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 29/12/2022 | 34.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 29/12/2022 | 23.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 621000-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 29/12/2022 | 1080.00 | 00007753154435 | EDMILSON HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E CAPINAGEM NA ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008226 | 29/12/2022 | 1318.48 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2186. CONTRATO 0041/2022 E PP 0006/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO LIVRAMENTO TOLENTINO LEITE POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS NA CRECHE ESCOLA NECI MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0008243 | 29/12/2022 | 405.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS, VAN E FIAT TORO, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2183. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008256 | 29/12/2022 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 363. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 29/12/2022 | 42839.52 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 29/12/2022 | 1272.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 13º/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008273 | 29/12/2022 | 1670.93 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGC 6389, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 549. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008274 | 29/12/2022 | 515.74 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 551. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008275 | 29/12/2022 | 4520.62 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 554. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008276 | 29/12/2022 | 1887.41 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 550. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008277 | 29/12/2022 | 1295.78 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 548. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008278 | 29/12/2022 | 2630.14 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 553. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008279 | 29/12/2022 | 1784.25 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 552. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008280 | 29/12/2022 | 1302.96 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 555. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008281 | 29/12/2022 | 1855.56 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 558. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 29/12/2022 | 1125.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 13º/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 29/12/2022 | 1125.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 13º/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008257 | 29/12/2022 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008259 | 29/12/2022 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/12/2022 | 43898.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 29/12/2022 | 1303.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 13º/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 29/12/2022 | 670.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 13º/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 29/12/2022 | 700.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATÉRIAS NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO "BLOG DO JORDAN BEZERRA", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 29/12/2022 | 700.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATÉRIAS NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO "BLOG DO JORDAN BEZERRA", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 29/12/2022 | 2147.28 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS, DENTISTA E MOTORISTA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2185. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332022 | 0008264 | 29/12/2022 | 15040.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ARQUIVOS COM 04 GAVETAS, CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS E CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATÓRIA), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4810. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 29/12/2022 | 13804.18 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 29/12/2022 | 409.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 13º/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008282 | 29/12/2022 | 1544.21 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 545 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008283 | 29/12/2022 | 2008.60 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 546 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008284 | 29/12/2022 | 2744.26 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 547 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 29/12/2022 | 181.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 13º/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0008324 | 29/12/2022 | 20700.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25 E 31 DE DEZEMBRO/2022, CONTRATO Nº 0086/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00015. EMENDA DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008325 | 29/12/2022 | 4072.71 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008326 | 29/12/2022 | 3779.21 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008327 | 29/12/2022 | 4494.13 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008328 | 29/12/2022 | 4309.15 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008329 | 29/12/2022 | 4330.08 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RUAS PROJETADAS NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 29/12/2022 | 800.00 | 00005738533470 | FABIANO SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO E CONSERTO DE ESGOTOS NA PRAÇA ISAEL CLEMENTINO DE ARAÚJO, NO DISTRITO DO SOCORRO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 29/12/2022 | 500.00 | 00005738533470 | FABIANO SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DE ALVENARIA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, NO DISTRITO DO SOCORRO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 29/12/2022 | 1260.00 | 00071013669452 | LUAN LOPES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RUAS PROJETADAS NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 29/12/2022 | 1470.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DO BAIRRO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES, MINERVINA PIRES, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, E IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 29/12/2022 | 1400.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES, MINERVINA PIRES, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO E IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 29/12/2022 | 240.00 | 00006073103409 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DE ALVENARIA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, NO DISTRITO DO SOCORRO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 29/12/2022 | 420.00 | 00006073103409 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM CALÇAMENTO, MEIO FIOS E CONSERTO DE ESGOTOS, NA PRAÇA ISAEL CLEMENTINO DE ARAÚJO, NO DISTRITO DO SOCORRO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 29/12/2022 | 300.00 | 00005924129462 | EVANDRO PEREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DE ALVENARIA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, NO DISTRITO DO SOCORRO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 29/12/2022 | 2200.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE TAMPA DE ESGOTOS E BOCA DE LOBOS, NAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO TRIÂNGULO, RUAS SILVESTRE RODRIGUES, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, DONATO DE ALMEIDA COSTA E VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 29/12/2022 | 1400.00 | 00070546710409 | GILBERTO BASTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 29/12/2022 | 1330.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE POLDAS E CAPINAGEM NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, FRANCISCO DE ALMEIDA COSTA, FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PRAÇA ERNANI DE SOUZA COSTA E NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 29/12/2022 | 360.00 | 00005924129462 | EVANDRO PEREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM CALÇAMENTO, MEIO FIOS E CONSERTOS DE ESGOTOS, NA PRAÇA ISAEL CLEMENTINO DE ARAÚJO, NO DISTRITO DO SOCORRO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00006486721405 | MARIA JOSÉ SOARES PAULO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SANDRA RENOVATO DE MEDEIROS ALVES, POR A MESMA ESTAR EM GOZO DE FÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00008586654418 | COSMO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURRACO NA ESTRADA RURAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO BOI VACA AO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00092733859404 | JOSE PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS PROJETAS DO BAIRRO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NAS RURAS SILVESTRE RODRIGUES, MINERVINA PIRES, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO E IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 29/12/2022 | 1320.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 29/12/2022 | 1320.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 29/12/2022 | 1320.00 | 00010669254452 | GUILHERME ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, MINERVINA PIRES, AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 29/12/2022 | 1320.00 | 00010669254452 | GUILHERME ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, MINERVINA PIRES, AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2194. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO O SERVIDOR FÁBIO PEREIRA DA COSTA, POR O MESMO ESTÁ DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR GERALDO LEITE SOBRINHO, POR O MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA SÔNIA FELIX DE SOUZA, POR A MESMA ESTÁ DE FÉRIAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0008242 | 29/12/2022 | 174.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008247 | 29/12/2022 | 8000.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONTRATO Nº 104/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00038630985879 | ALLAN TRAJANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS DAS RUAS PROJETADAS DOS BAIRROS CONJUNTO LUCIA BRAGA E CONJUNTO JOÃO MINERVINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2190. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 29/12/2022 | 600.00 | 00003606415478 | IVONILDO TRAJANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS DAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 29/12/2022 | 1400.00 | 00026464377817 | ALUISIO GONÇALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE TAMPA DE ESGOTOS E BOCA DE LOBOS NAS RUA PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, RUAS SILVESTRE RODRIGUES, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, DONATO DE ALMEIDA COSTA E VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 29/12/2022 | 2250.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 29/12/2022 | 700.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 29/12/2022 | 1400.00 | 00008614463480 | ANTONIO LIMEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008262 | 29/12/2022 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 29/12/2022 | 1600.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS RUAS MINERVINA PIRES, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, DONATO DE ALMEIDA COSTA E NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00009043340405 | SERGIO MANOEL FIRMINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 29/12/2022 | 400.00 | 00085319740468 | JOSE HILDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ROÇO E TAPA BURACO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO RIACHO DO MEIO AO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00008415724454 | ANTONIO MARCOS VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZAS DE RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00006372533456 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00010710083408 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA DE MATO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, DONATO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES E IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RUAS PROJETADAS NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 29/12/2022 | 500.00 | 00012905007460 | JOSÉ LÁZARO JERÔNIMO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO TORNEIO MUNICIPAL, REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 E 22 DE DEZEMBRO/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 29/12/2022 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00010. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 34074-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 29/12/2022 | 285.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL CATERPILLAR E RETRO ESCAVADEIRA QUANDO EM SERVIÇOS NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0008244 | 29/12/2022 | 494.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS NAS MÁQUINAS/VEÍCULO: PIPA INTERNACIONAL, PATROL CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA E TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008260 | 29/12/2022 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008318 | 29/12/2022 | 1929.66 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008331 | 30/12/2022 | 2224.16 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 561 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008332 | 30/12/2022 | 3333.46 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 564 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008333 | 30/12/2022 | 2161.04 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 569 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008334 | 30/12/2022 | 3153.96 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 568 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008335 | 30/12/2022 | 2456.45 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 566 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008336 | 30/12/2022 | 3192.81 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 563 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008337 | 30/12/2022 | 3172.78 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 562 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008330 | 30/12/2022 | 2073.49 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008341 | 30/12/2022 | 105.80 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 30/12/2022 | 151870.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 30/12/2022 | 88944.94 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/12/2022 | 76157.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 30/12/2022 | 42839.52 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 30/12/2022 | 50884.50 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 30/12/2022 | 41957.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 30/12/2022 | 303.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 30/12/2022 | 12305.31 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 30/12/2022 | 53308.43 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 30/12/2022 | 43898.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/12/2022 | 50942.30 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 30/12/2022 | 12800.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 30/12/2022 | 12361.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 30/12/2022 | 11984.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 30/12/2022 | 9792.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 30/12/2022 | 9441.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 30/12/2022 | 11146.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/12/2022 | 4898.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 30/12/2022 | 5572.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 30/12/2022 | 4509.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 30/12/2022 | 57036.31 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008339 | 30/12/2022 | 100.51 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO ERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0008342 | 30/12/2022 | 2500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM CARDIOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0008343 | 30/12/2022 | 1000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM PSIQUIATRA, REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 30/12/2022 | 6900.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA E 118 ATENDIMENTOS UROLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008338 | 30/12/2022 | 1948.22 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008340 | 30/12/2022 | 83.47 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024